У контрагента изменился КПП. Как это отразить в декларации НДС при формировании в 1С: Предприятии 7.7?

29.06.17

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

В связи с отсутствием в типовых решениях 1С Предприятие 7.7 возможностей для хранения периодического КПП, предлагается обработка, реализующая альтернативное решение по отражению в Декларации НДС изменения КПП контрагента. С помощью данной обработки изменения с привязкой к дате можно вносить в уже сформированный комплект файлов электронной декларации.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
ПодменаКПППоДате
.ert 208,50Kb
2
2 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Декларации по НДС в электронном виде организации обязаны представлять с первого квартала 2015 года. За это время часть контрагентов могла изменить КПП.

У контрагента по различным причинам (например, изменение места регистрации в ФНС) изменился КПП. В электронную декларацию НДС (разделы 8-11) сведения о контрагенте должны содержать старый КПП для документов, выписанных ранее даты изменения и новый КПП для документов, датированных начиная с даты изменения.

Сервис проверки контрагентов http://npchk.nalog.ru/ выдает для контрагента, имеющего неактуальный КПП на дату, следующее сообщение:

Понятно, что дата изменения КПП чаще всего попадает на середину отчетного периода по НДС. Несмотря на то, что ФНС поясняет, что ошибка при указании КПП контрагента не является существенной, большинство бухгалтеров предпочитают представлять декларацию без ошибок.

Части бухгалтеров приходит идея создать новый элемент справочника Контрагенты и скопировать данные старого, изменив КПП – это в корне неверно. Нового контрагента следует создавать только если такого в справочнике еще нет.  

В типовых решениях для «1С: Предприятия 8» предусмотрена возможность ввода периодического КПП у контрагента (то есть с привязкой к дате). А вот в решениях для «1С Предприятие 7.7» такой возможности нет, несмотря на то, что сделать такое изменение несложно. Однако доработка конфигурации своими силами осложняется необходимостью ежеквартального дописывания изменений в регламентированные отчеты. Да и вообще, типовую конфигурацию без крайней необходимости менять не рекомендуется.

Предлагается альтернативное решение этой задачи. Любым способом формируется файлы декларации (типовая/нетиповая 1С 7.7, Налогоплательщик ЮЛ и т.д.). С использованием предлагаемой обработки, из файлов декларации собираются сведения о контрагентах, содержащихся в разделах 8-11. Для контрагентов, сменивших КПП, указываются новый и старый КПП и дата изменения. Изменения записываются в файлы с учетом даты счетов-фактур (или других документов).

Вид формы обработки представлен на рисунке.

Порядок работы

В поле в левом верхнем углу выбирается файл декларации (именно основной файл – имя в формате NO_NDS_*.xml). По кнопке Прочитать проводится разбор основного файла и файлов разделов 8-11.

После разбора сведения о составе декларации можно посмотреть по кнопке Сведения.

В таблицу выводится список всех контрагентов, встречающихся в разделах 8-9. В колонки ИНН и КПП выводится соответствующие данные из файлов декларации, а если по данным ИНН и КПП можно найти контрагента в справочнике Контрагенты и название этого контрагента. Если контрагент найден, то нажав кнопку Просмотр контрагента для просмотра открывается форма соответствующего контрагента из справочника.

При двойном нажатии на любую заполненную строку таблицы вызываются диалоговые окна ввода 3х значений:

  1. Дата изменения КПП;
  2. КПП контрагента, действующий ранее Даты изменения;
  3. КПП контрагента, действующий начиная с Даты изменения.

Если данные внесены корректно – то соответствующая строка таблицы помечается галочкой, а в колонках отображаются введенные данные. Повторный дабл-клик на строке очистит введенные изменения.

Для внесения изменений в файлы деклараций необходимо нажать кнопку Записать изменения.

ПС: на настоящий момент не поддерживается обработка контрагентов из доплистов – разделов 8.1 и 9.1.

См. также

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    95432    126    40    

214

Оптовая торговля Розничная торговля ККМ ЭДО и ОФД Обмен с ГосИС Системный администратор Программист Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Платные (руб)

Подключение фискального регистратора к 1С 7.7 в режиме онлайн-кассы (в соответствии с 54-ФЗ). Поддержка крайних версий драйверов ККТ: ДТО 10 и ДТО 8 для Атол, 4.15, 5.16 для Штрих-М. Поддержка протоколов ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2, развитые настройки для применения частичных оплат и авансов в оптовой и розничной торговле. Поддержка чеков коррекции всех версий. Поддержка розничной продажи маркированной продукции (ЕГАИС, табак, обувь, лекарства, шины, одежда, белье, парфюмерия, молочная продукция, вода и пр.). Вывод электронного чека (на е-майл, телефон) по требованию покупателя, поддерживаются комбинированные типы оплаты, режим эмуляции печати чека на ФР. Полный цикл работы из 1С 7.7 с маркировкой Честный ЗНАК (ГИСМТ, ЦРПТ) из 1С 7.7. ЭДО (табак, обувь, шины, одежда, молочная продукция, вода и прочие группы товаров) для розницы и опта (приемка и оптовая отгрузка маркированной продукции). Поддерживается как объемно-сортовой учет (ОСУ) так и поштучный (поэкземплярный) учет.

2000 руб.

28.03.2017    475199    4387    3478    

2446

Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Розничная торговля Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Сельское хозяйство и рыболовство Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Полностью автоматизированный обмен между конфигурациями 1С 7.7 и ФГИС Меркурий через Ветис.API для всех видов деятельности (Опт, Розница, Производство). Для организации обмена с ФГИС Меркурий требуется минимальная доработка конфигураций (поддерживается "из коробки" 1С: "Торговля и склад ред. 9.2", 1С: "Комплексная ред. 4.5", 1С: "Бухгалтерия 7.7", 1С: "УСН 7.7", 1С Предприниматель, другие конфигурации по заказу, включая нетиповые и самописные). Модуль разработан таким образом, чтобы минимизировать затраты по внедрению в произвольную конфигурацию на базе 1С 7.7. Вы можете БЕСПЛАТНО скачать демо-версию без ограничения по функционалу и опробовать решение в полном объеме перед покупкой. В данном программном продукте реализованы все технические требования Россельхознадзора по обмену в формате 2.0 и 2.1. Решение прошло опытную эксплуатацию и тестирование на крупных объектах всех видов деятельности: Производство, Опт, Розница.

10000 руб.

21.11.2018    53810    156    105    

70

Регламентированный учет и отчетность Закрытие периода Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет УСН Платные (руб)

Отчет "Книга доходов и расходов" для 1С 7.7 позволяет сформировать главный раздел книги учета доходов и расходов, используя движения бухгалтерских проводок. Группируя проводки по корреспонденции счетов пользователь может сам указать какие кореспонденции следует отнести в ту или иную графу отчета. Например корреспондеция 50,* означает проводки в дебет счета 50 со всех других счетов. Такое описание проводок изначально встроено в систему 1С:Бухгалтерия и всегда было доступно в отчете "Отчет по проводкам".

4800 руб.

11.06.2012    87726    89    55    

89

Анализ учета Оптовая торговля Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Комплексная 7.7 Россия Бухгалтерский учет НДС Абонемент ($m)

Отчет написан для Комплексной конфигурации 4.2. Отчет позволяет выполнить сверку кредитовых оборотов счета 76.АВ (НДС с авансов полученных) с книгой покупок, проверить правильность выписки счетов фактур на зачет аванса по счетам БУ в разрезе разных ставок НДС 18% и 20% в комплексной конфигурации 1С:Предприятия 7.7. Позволяет найти и исправить ошибки в процессе перехода на 20% НДС. Помогает с закрытием квартала 18% и 20% НДС. Отчет обновлен для анализа данных 2 квартала 2019 года и всех следующих кварталов (стал более универсальным).

1 стартмани

27.03.2019    24311    13    ksnik    5    

2

Оптовая торговля Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Сельское хозяйство и рыболовство Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Пищевая промышленность Бухгалтерский учет Платные (руб)

В обработке реализован полный цикл работы с ГИС Меркурий из 1С на платфоме 7.70.027 (поддерживается конфигурация "Торговля и Склад") через Ветис.API: реализованы процедуры обмена с подсистемами заявок и справочников Ветис.API в формате 2.0.

5040 руб.

03.07.2018    37469    79    27    

60

Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Логистика, склад и ТМЦ Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Оперативный учет 7.7 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия Сельское хозяйство и рыболовство Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Пищевая промышленность Россия Управленческий учет Платные (руб)

Модуль интеграции устанавливается в вашу 1С. Сокращает время оформления ветсправок с 8 часов до 30 минут в день. Проверяет ошибки в каждом документе. Обмен данными с ФГИС Меркурий из 1С через ВетИС API

36000 руб.

14.04.2017    52352    100    44    

35
Оставьте свое сообщение