Неприятная особенность налоговой декларации по НДС (раздел 3) v7. А также ошибка построения книг покупок и продаж.

Публикация № 68198

Учет и отчетность - Закрытие периода

Бухучет v77 ред. 4.5 - регламентированная отчетность Rp09q4.grp (релизы 09q4005/007) - Налоговая отчетность по НДС (раздел 3): в ячейке 130 (и некоторых других) может рассчитаться неверная сумма при перезаполнении уже сохраненного правильного варианта или первичного заполнения раздела 3, в таком случае в расшифровке этой ячейки некоторые документы ошибочно дублируются.
Обновлено: книги покупок или продаж формируются с ошибочно задвоенными данными.

 Причина кроется в модуле внешнего отчета регламентированной отчетности "Налоговая отчетность - НДС - Раздел 3 (расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет)", файл nds904.ert:

выборка документов "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" за период происходит как проведенных, так и непроведенных (рис. 2-3), т.е. если при наличии одного подобного проведенного документа бухгалтер по какой-либо причине завел еще один (или больше), заполнил табличную часть, сохранил документ, но не пометил его на удаление, то налоговая декларация по НДС (раздел 3) за этот период заполнится неверно.

 Соответственно, лечится подобное очень легко - нужно просто пометить на удаление все лишние (непроведенные) документы "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" за указанный период.

 Надеюсь, эта информация кому-то пригодится.

 Обновлено: подобная ситуация наблюдается и для книг покупок и продаж и возникает, соответственно, при существовании в том же месяце непроведенных и без пометки на удаление заполненных документов "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" ("ЗаписьКнигиПродаж", "ЗаписьКнигиПокупок").

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

Редактирование закрытого периода в ЗиК 77

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v77::Расчет 1С7:ЗиК Бесплатно (free)

Часто приходилось пользоваться для внесения изменения в прошлые периоды, например для исправления выплаты, или для перерасчета зарплаты, НО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ конечного результата расчета. Перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать архив!!

27.06.2013    10441    0    heellga    7    

Ошибка в отчете "Справки по НДФЛ" в Комплексной р.517

Зарплата Налоговые Зарплата v77::Расчет 1С7:Комплекс Россия БУ НДФЛ Бесплатно (free)

Исправление ошибки расчета сумм вычетов (по кодам 311, 312, 318) в п. 4.1 отчета "Справки по НДФЛ".

24.02.2012    10523    0    yupi71    1    

Украина. Регламентированные отчеты RP11Q2. Исправленный модуль PDV.ert

Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух Украина БУ Бесплатно (free)

В RP11Q2 при формировании .xml Приложения 1 Отчета по НДС устранены замеченные неточности. Главная - не переносился ИНН.

10.04.2011    9246    0    G_Re    1    

Проверка НДС в книге покупок и в книге продаж

Анализ учета Налоговые Закрытие периода Закрытие периода v77::ОУ v77::БУ 1С7:Комплекс Россия БУ НДС Бесплатно (free)

Поиск ошибок по НДС в книге покупок и в книге продаж для 1С 7.7 Комплексная

19.03.2011    18702    0    ManyakRus    12    

Отчет в ПФР для ЗиК 298

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Управление персоналом (HRM) Зарплата Управление персоналом (HRM) v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

Отчет для подготовки данных персонифицированного учета. Версия от 09.07.2010

09.07.2010    7647    0    Alav    9    

Реестр-сверка расходных накладных и налоговых накладных (бух для Украины, Комплексная для Украины)

Налоговые Анализ учета v77::БУ 1С7:Бух Украина БУ НУ Бесплатно (free)

Сверяет наличие НН на РН. Учитываются только те документы(НН) которые введены на основании РН. В случае если НН введена не на основании РН , то она просто появляется в отдельной строке. Так же если у контрагента в справочнике отсутствует ИНН, то сообщение об этом появляется в поле "Примечание".

30.06.2010    9516    0    Axinia    14    

Регламентированная отчетность в ЗИК

Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

Если есть программа Зарплата и Кадры, но нет программы Бухгалтерия, а сдать отчетность очень хочется......

22.04.2010    21285    0    gucci76    33    

Отчет в ФСС: Таблица начислений заработной платы сотрудникам.

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v77::БУ 1С7:Бух БУ НУ НДФЛ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

Отчет в ФСС - формирует таблицу начислений заработной платы сотрудникам за выбранный период.

08.04.2010    14998    0    BorisBelov    9    

Анализ расходов для НУ в 1С: УСН

Налоговые Анализ учета v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ УСН Бесплатно (free)

Отчет анализирует расходы в целях принятия в НУ при применени УСН. Т.е. если есть входящие документы от поставщиков и оплата, соответственно эти суммы должны быть учтены в расходах для НУ. Однако на практике не все так просто: если вы оприходовали по одному договору, а оплату провели по другому договору или в выписке неправильно указали субконто "Вид расходов", тогда этот расход у Вас не примется для НУ. Данный отчет позволяет установить, по какому именно документу не принят РАСХОД.

17.02.2010    9713    0    Rabbit    18    

Исправление ошибки в декларации НДС за 4 кв 2009 для Предприниматель 7.7

Регламентированная отчетность Практика программирования Закрытие периода Закрытие периода v77::ОУ v77::БУ 1С7:Бух 1С7:ТиС Россия БУ НДС Бесплатно (free)

В 1С.Предприниматель 7.7 - регламентированная отчетность за 4 кв 2009 в декларации НДС ошибка, не позволяющая сформировать разделы (формирует корректно только титульный лист). Исправить можно заменив процедуру "Заполнить реквизиты" в файлах отчета: NDS902.ert - NDS910.ert на исправленную:

18.01.2010    9448    0    novav    10    

Реестр полученных и выданых налоговых накладных (Украина, 2010 год)

Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1cv7.md 1С7:Комплекс Украина БУ Бесплатно (free)

новая отчетность для OPZ 1.29.3.1 . Адаптировано для собственной версии АБТ 3.5.5 ПРОФ.

14.01.2010    11791    0    Sykoku    13    

Корректировка записей ЖР при исправлении больничных

Закрытие периода Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия Бесплатно (free)

Исправили в ЗиК 7.7 больничный лист, проведенный в прошлом периоде, а весь доход по больничному в 2-НДФЛ перенёсся на текущий период? Эта обработка для Вас.

14.09.2009    16786    0    GSokolov    9    

Отчет по ОС - Регистр расчета вычитаемых временных разниц и отложенного налогового актива

Учет ОС и НМА Налоговые Учет ОС и НМА v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Отчет по ОС - Регистр расчета вычитаемых временных разниц и отложенного налогового актива в случае, когда первоначально расходы по бухгалтерскому учету больше расходов по налоговому учету

08.08.2009    7746    0    vbazaroff    4    

Регламентированные отчеты, оптимизация 1с 7.7

Производительность и оптимизация (HighLoad) Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Если у вас много баз и есть проблема в обновлении регламентированной отчетности... Проверено на Бух Укр

06.08.2009    19601    0    kompas-dm    11    

Сравнение НДС в налоговой накладной с другими документами

Налоговые Анализ учета v77::БУ 1С7:Бух Украина НУ НДС Бесплатно (free)

Анализ НДС. Сравнивает, на какую сумму была выписана расходная накладная или акт выполненных работ, и сумму налоговой накладной.

26.06.2009    7386    0    absnt    6    

ЗиК и ФСС при УСН

Зарплата Бухгалтерские Налоговые Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

При расчете больничного листа по уходу за ребенком поправлен алгоритм расчета средств ФСС и работодателя, если среднедневной меньше МРОТ и 50% среднедневного меньше МРОТ

02.06.2009    9095    0    berator37    1    

Формирование остатков

Обработка документов Бухгалтерские Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Внешняя обработка для формирования остатков в 1С:Бухгалтерия 7.7

12.05.2009    10437    0    int18h    8    

Анализ файлов, передаваемых в ПФР, с расчетом суммы заработной платы

Налоговые Бухгалтерские Регламентированная отчетность Зарплата Зарплата v7.7 1cv7.md Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

Нигде не нашел, отчет сырой, был нужен для сверки данных начисленной зарплаты. Указываем папку с файлами, передаваемыми в ПФР. После перебора всех файлов (XML), находящихся в папке, формируется список сотрудников, напротив каждого - страховая часть, накопительная часть, заработная плата.

20.01.2009    9138    0    Sea-harrier    7    

Автоматическое открытие периода оперативных итогов 1.5 для 1с 7.7

Закрытие периода v77::ОУ 1cv7.md Россия Бесплатно (free)

Автоматическое открытие периода оперативных итогов 1.5 для 1с 7.7 09:12:2007 г. Разработка нужна тем кому надоело открывать каждый месяц период для компоненты "Оперативный учет" в 1с 7.7.

13.10.2008    20717    0    vladnet    11    

Установка границы последовательности без перепроведения документов

Сервисные утилиты Закрытие периода v77::БУ 1cv7.md Россия Бесплатно (free)

Установка границы последовательности без перепроведения документов

12.10.2008    28090    0    99a    14    

Подготовка сведений для ПФР с поименным списком и заполнением АДВ-11 (Бух)

Зарплата Бухгалтерские Налоговые Зарплата v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

Это переделанный отчет из типовой 1С:Бухгалтерии 511. 1. В поименном списке печатаются суммы страховой и накопительной частей, пол и дата рождения. 2. В форме АДВ-11 добавлены кнопки для заполнения по данным бухучета и расчета задолженности на конец периода. 3. Исправлены ошибки. 4. Мелкие изменения интерфейса.

02.01.2008    10647    0    Antia    12    

Начисления + налоги (с начала года)

Налоговые Бухгалтерские Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ Бесплатно (free)

Как-то попросили сварганить такой отчет.

15.11.2007    13655    0    kubiky    8    

Налоговая ведомость для бюджетников, и не только...

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ Госбюджет НДФЛ Бесплатно (free)

Не нашел готового правильного отчета. Поправил старый.

01.11.2007    8068    0    Джуниор    5    

Форма 4-ФСС для 1С: Зарплата и Кадры 7.7 с автозаполнением

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Управление персоналом (HRM) Зарплата Управление персоналом (HRM) v77::БУ v77::Расчет 1С7:Бух 1С7:ЗиК Россия БУ НУ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

Форма 4-ФСС РФ (Утверждена: постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.12.2004 № 111 (в редакции постановлений от 31.03.2006 г. № 37, от 19.01.2007 г. № 11, от 27.07.2007 г. № 165, от 21.08.2007 г.№ 192, от 13.04.09 №92) для конфигурации 1С:Зарплата+Кадры 7.7 с автоматическим заполнением. Обновленная форма 2009 г. Данную форму можете использовать для подготовки сведений за 2009 г.

27.04.2007    18657    0    diw2007    12    

Регламентированные отчеты без загрузки в каждую базу

Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух 1С7:Комплекс 1С7:ПУБ Россия БУ Бесплатно (free)

Надоело грузить отчетность в каждую базу. Немного переделал типовой отчет. Теперь можно сложить отчетность в одном месте (т.е. не в каталоге ИБ), указать путь и наслаждаться... Заодно и версию отчетности показывает. Ах, да, ещё и рекламу в отчетности режет. Можно положить этот отчет в ExtForms и пользоваться в качестве альтернативы типовому, а можно и заменить типовой на этот внешний отчет в конфигураторе. Единственный недостаток замены - необходимость помнить об этом при обновлениях. Но этот отчет изменяется достаточно редко и галку при обновлении нужно просто снять.

12.02.2007    17323    0    Хряк    12    

Свод проводок и данных налогового учета (с расширенной расшифровкой)

Налоговые Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ ЕСН Бесплатно (free)

Стандартный отчет в режиме свода проводок позволяет выводить расшифровку по видам расчетов только для оплаты труда. В моем варианте расшифровку по видам расчетов можно также получить и по суммам из колонки "ЕСН и дополнительные проводки". Помимо этого, в расшифровку по видам расчетов добавлен еще один уровень детализации - по сотрудникам. Щелкаем по сумме вида расчета - получаем расшифровку по сотрудникам.

19.09.2006    16511    0    yu    16    

Анализ правильности заполнения ОС

Учет ОС и НМА Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Учет ОС и НМА v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НУ Бесплатно (free)

При работе с основными средствами бухгалтер допускает множество ошибок. Данный отчет позволяет отследить некоторые из них.

19.06.2006    12149    0    keifaya    4    

[NALOG] Разброс цен для НУ (статья 40, п.2, пп.4, п.3)

Ценообразование, прайсы Анализ учета Налоговые Ценообразование, анализ цен Ценообразование, анализ цен v77::ОУ 1С7:ТиС Россия БУ НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Разброс цен для НУ (статья 40, п.2, пп.4, п.3) Считает "разброс" продажных цен за период времени для оценки соответствия положению НК.

04.04.2006    17968    0    CheBurator    32    

Сравнение бухгалтерского и налогового учета

Анализ учета Бухгалтерские Налоговые v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ НУ Бесплатно (free)

Отчет предназначен для сопоставления налогового и бухгалтерского учета путем корректировки бухгалтерской и налоговой прибыли разницами, произведенными в текущем периоде. В результате сопоставления контрольная сумма бухгалтерского учета должны быть равна контрольной сумме налогового учета (или наоборот). Также данная обработка предназначена для формирования ПБУ-18 за текущий период.

20.03.2006    19272    0    andryus    18