Неприятная особенность налоговой декларации по НДС (раздел 3) v7. А также ошибка построения книг покупок и продаж.

Публикация № 68198

Учет и отчетность - Закрытие периода

Бухучет v77 ред. 4.5 - регламентированная отчетность Rp09q4.grp (релизы 09q4005/007) - Налоговая отчетность по НДС (раздел 3): в ячейке 130 (и некоторых других) может рассчитаться неверная сумма при перезаполнении уже сохраненного правильного варианта или первичного заполнения раздела 3, в таком случае в расшифровке этой ячейки некоторые документы ошибочно дублируются.
Обновлено: книги покупок или продаж формируются с ошибочно задвоенными данными.

 Причина кроется в модуле внешнего отчета регламентированной отчетности "Налоговая отчетность - НДС - Раздел 3 (расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет)", файл nds904.ert:

выборка документов "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" за период происходит как проведенных, так и непроведенных (рис. 2-3), т.е. если при наличии одного подобного проведенного документа бухгалтер по какой-либо причине завел еще один (или больше), заполнил табличную часть, сохранил документ, но не пометил его на удаление, то налоговая декларация по НДС (раздел 3) за этот период заполнится неверно.

 Соответственно, лечится подобное очень легко - нужно просто пометить на удаление все лишние (непроведенные) документы "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" за указанный период.

 Надеюсь, эта информация кому-то пригодится.

 Обновлено: подобная ситуация наблюдается и для книг покупок и продаж и возникает, соответственно, при существовании в том же месяце непроведенных и без пометки на удаление заполненных документов "ЗаписиКнигиПродаж", "ЗаписиКнигиПокупок" ("ЗаписьКнигиПродаж", "ЗаписьКнигиПокупок").

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

Редактирование закрытого периода в ЗиК 77

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v77::Расчет 1С7:ЗиК Бесплатно (free)

Часто приходилось пользоваться для внесения изменения в прошлые периоды, например для исправления выплаты, или для перерасчета зарплаты, НО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ конечного результата расчета. Перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать архив!!

27.06.2013    10638    heellga    7    

Ошибка в отчете "Справки по НДФЛ" в Комплексной р.517

Зарплата Налоговые Зарплата v77::Расчет 1С7:Комплекс Россия БУ НДФЛ Бесплатно (free)

Исправление ошибки расчета сумм вычетов (по кодам 311, 312, 318) в п. 4.1 отчета "Справки по НДФЛ".

24.02.2012    10752    yupi71    1    

Исправление ошибки в декларации НДС за 4 кв 2009 для Предприниматель 7.7

Регламентированная отчетность Практика программирования Закрытие периода Закрытие периода v77::ОУ v77::БУ 1С7:Бух 1С7:ТиС Россия БУ НДС Бесплатно (free)

В 1С.Предприниматель 7.7 - регламентированная отчетность за 4 кв 2009 в декларации НДС ошибка, не позволяющая сформировать разделы (формирует корректно только титульный лист). Исправить можно заменив процедуру "Заполнить реквизиты" в файлах отчета: NDS902.ert - NDS910.ert на исправленную:

18.01.2010    9610    novav    10    

Регламентированные отчеты, оптимизация 1с 7.7

Производительность и оптимизация (HighLoad) Регламентированная отчетность Закрытие периода Закрытие периода v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Если у вас много баз и есть проблема в обновлении регламентированной отчетности... Проверено на Бух Укр

06.08.2009    19840    kompas-dm    11