Сверка начисленных, уплаченных и перечисленных сумм НДФЛ для ЗиК

Отчеты - Налоговые

Отчет, позволяющий видеть исчисленные, уплаченные и перечисленные в бюджет суммы НДФЛ с отбором по сотрудникам за указанный период.

Отчет позволяет выводить данные по суммам НДФЛ исчисленным, уплаченным и перечисленным в бюджет как по периоду регистрации, так и по периоду действия видов расчетов (флажок "По периоду действия"). По умолчанию данные формируются по периоду регистрации расчета.

30.11.2011 Исправлено:
Расширен период окончания выборки документов "Перечисление НДФЛ в бюджет"  до текущей даты

15.01.2012 Исправлено:

В отчет добавлены данные по исчисленным и уплаченным суммам НДФЛ по ставке 35%

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ОтчетПоСуммамНДФЛ.ert
.ert 236,00Kb
19.03.13
269
.ert 236,00Kb 269 Скачать

См. также

Комментарии
1. Dmitry Bas (b-dm) 167 16.11.11 21:56 Сейчас в теме
Было просто великолепно если бы там был ещё и Перечисленный НДФЛ. Это сложно как то доработать ?)
2. Vladimir (Boroda) 90 16.11.11 22:35 Сейчас в теме
Да, отчёт красивый, но несколько неактуальный: сейчас больше доканывает уплаченный НДФЛ. Распределяется он через ...., ну, то есть, зачастую не совсем корректно, и видеть бы реальную картину этой триады (начисленного, удержанного и перечисленного) было бы очень желательно. Тем более, что с начисленным-удержанным более менее за эти годы научились разбираться, а перечисленный - впервые, в новинку, и проблем будет немало...
3. ninak (ninaK) 17.11.11 03:10 Сейчас в теме
Boroda прав!!! Этот отчет уже не актуален. Вроде с ПФР-кой все отладилось, сейчас со сдачей НДФЛ будут проблемы.
Кстати, в нашем ПФР нас обрадовали: с Нового года опять планируют оплату им сдавать общей суммой, а в ПФР сами по людям будут раскидывать эту оплату.
4. Vladimir (Boroda) 90 17.11.11 09:13 Сейчас в теме
(4) Ну, и слава Богу - спокойней дышать, может будет, а то ПФР затерроризировал всю страну своими копеечным придирками, которые возникали по его же недомыслию. Например, это соотношение страховой и накопительной частей пенсии... По законодательству взносы должны считаться накопительно с НАЧАЛА года (налогового периода). А они искусственно выдирают данные по кварталу, и вопят - у вас не сходится: расхождение в копейку! А так - пусть сами гоняют копейки в своих программах.
А сдача так же, поквартально остаётся или, как и прежде, раз в году будет? Не слышно ничего?
5. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 17.11.11 09:17 Сейчас в теме
ninak пишет:

Boroda прав!!! Этот отчет уже не актуален. Вроде с ПФР-кой все отладилось, сейчас со сдачей НДФЛ будут проблемы.
Кстати, в нашем ПФР нас обрадовали: с Нового года опять планируют оплату им сдавать общей суммой, а в ПФР сами по людям будут раскидывать эту оплату.

интересная информация, особенно по ПФР, спасибо
6. ninak (ninaK) 18.11.11 01:47 Сейчас в теме
Boroda, сдавать так-же поквартально будем.
7. Igor K (Dragone) 43 23.11.11 19:10 Сейчас в теме
Отчет по уплате не может быть неактуальным, потому что бухгалтера регулярно забывают перерассчитывать суммы уплаты НДФЛ. Собственно, для этого и был сделан этот отчет.
Добавил в отчет по просьбам трудящихся перечисленную сумму НДФЛ.
8. элла иванова (2011b11) 24.11.11 14:47 Сейчас в теме
Спасибо большое за отчет, действительно, мы бухгалтера, забываем делать перепасчет суммы НДФЛ, и не успеешь оглянуться как закончиться год и нужно будет сдавать отчет по НДФЛ.
9. Галина Цурикова (Actgal) 25.11.11 14:58 Сейчас в теме
Спасибо!! Очень полезный отчет!
10. Виталий Виталий (keysnofelet) 29.11.11 06:29 Сейчас в теме
в типовую такой механизм надо.
11. NPMar (NPMar) 30.11.11 11:59 Сейчас в теме
Какая-то путаница с периодами. Если указать период с января по октябрь, то исчисленный и удержанный НДФЛ берется за 10 месяцев, а уплаченный за октябрь не учитывается, т.к. зарплата за октябрь выплачивалась в ноябре. И сумма уплаченного налога в ноябре за октябрь не попала. Если показать по ноябрь, то сумма уплаченного налога в ноябре попадает, но туда попадают и выплаты ноября, например, отпускные. больничные и т.д. В общем уплаченный налог считается неверно. Не помогает и галочка "По периоду действия"
12. Igor K (Dragone) 43 30.11.11 19:52 Сейчас в теме
Подправил отчет. Теперь период окончания выборки документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" расширен до текущей даты
14. Igor K (Dragone) 43 01.12.11 14:09 Сейчас в теме
(13) darin44, Скачайте последний вариант отчета
15. Елена Тарарина (tararina) 02.12.11 12:33 Сейчас в теме
Не подскажите как побороть ошибки (((((

Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 Тогда
{...ОТЧЕТПОНДФЛ_30_11_2011.ERT(269)}: Функция СуммаУплаты = Сумма(СуммаУплаты_ <<?>> );
Запрос[9] : Ошибка в выражении 'СуммаУплаты_'
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 Тогда
{...ОТЧЕТПОНДФЛ_30_11_2011.ERT(269)}: Условие (МесяцНалоговогоПериода>=НачПериода <<?>> );
Запрос[10] : Ошибка в условии
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 Тогда
{...ОТЧЕТПОНДФЛ_30_11_2011.ERT(269)}: Условие (МесяцНалоговогоПериода<=КонПериода <<?>> );
Запрос[11] : Ошибка в условии
16. Igor K (Dragone) 43 02.12.11 14:22 Сейчас в теме
(15) tararina, Возможно, у Вас в конфигурации были изменены какие-то реквизиты документа "ПеречислениеНДФЛвБюджет", либо релиз конфигурации ниже 310, и документа нет вообще. Добавил в отчет проверку на наличие соотв.документа и реквизитов.
17. JER MARK (JER_MARK) 07.12.11 11:47 Сейчас в теме
Очень вовремя - как раз нужен был такой отчет.
18. NPMar (NPMar) 08.12.11 14:55 Сейчас в теме
Все отлично! Устранены все замечания. Не понимаю, почему для других этот отчет неактуален?
1С совсем не предусмотреда промежуточные перечисления НДФЛ. Поэтому НДФЛ перечислено совсем не правильно считается. Поэтому этот отчет очень актуален. Если возможно, я бы еще один плюс поставила на исправленное.
Попробую...
19. NPMar (NPMar) 08.12.11 14:56 Сейчас в теме
Ой, извиняюсь, оказывается я тогда не ставила плюс...
20. Алиса Гудкайд (kainiss) 1 12.12.11 15:41 Сейчас в теме
СПасибо,очень хороший отчет.Единсвенное при выборе варианта по сотруднику-формирует все равно всех,а не одного выбранного.
21. Igor K (Dragone) 43 13.12.11 11:12 Сейчас в теме
(20) kainiss, Чтобы отчет выводился с отбором по сотрудникам, необходимо установить переключатель "По списку сотрудников"
22. Андрей (andru_dv) 23.12.11 17:00 Сейчас в теме
Спасибо.
Сейчас это будет актуально.
23. Елена Елена (prog-eg) 63 24.12.11 22:55 Сейчас в теме
Сформировала отчет и нашла расхождение. Затем выполнила ручную корректировку данных по НДФЛ уплачено = начисленно.
Сформировала отчет заново, но исправления не отражаются в отчете хотя в регистре налогового учета все отразилось.
24. Igor K (Dragone) 43 26.12.11 13:48 Сейчас в теме
(23) prog-eg, Отчет подправил - скачайте последнюю версию.
25. Vladimir (Boroda) 90 26.12.11 22:44 Сейчас в теме
Так, движений по отчёту много... И скрин заинтересовал: получается то, что надо. Теперь надо бы потестировать на реальных базах, посмотреть, как он ведёт себя в жизни. Спасибо.
26. NPMar (NPMar) 28.12.11 08:24 Сейчас в теме
Уже третий раз скачиваю обработку. Надеюсь, что последний. Но ничего страшного. Главное - она очень пригодится.
Тем более, сейчас, в конце года. Сасибо еще раз!
27. NPMar (NPMar) 04.01.12 16:10 Сейчас в теме
Только что обнаружила, что в колонках "Исчислено" и "Удержано" берется только 13%, а в графе "Перечислено" сумма налога 13% плюс сумма налога 35%. Никак не могла понять, почему не идут суммы. И. только когда сделала помесячный отчет. то увидела эту не стыковку. Как-то не очень!
28. Igor K (Dragone) 43 15.01.12 13:18 Сейчас в теме
(27) NPMar, В отчет добавлены данные по исчисленным и уплаченным суммам НДФЛ по ставке 35%
29. NPMar (NPMar) 16.01.12 11:57 Сейчас в теме
Спасибо большое! Обязательно посмотрю, как только наберу необходимое количество баллов для скачивания. Уже столько раз скачивала... Все равно обработка хорошая, очень нужная, особено при промежуточных выплатах и при большой численности. Очень помогает разобраться.
30. NPMar (NPMar) 16.01.12 12:13 Сейчас в теме
Ув. Dragone! Что - то совсем не то получилось. Суммы исчисленного и удержанного стали меньше, а перечисленного правильно. Чуть позже посмотрю, что за суммы.
31. NPMar (NPMar) 16.01.12 13:48 Сейчас в теме
Ув. Dragone! Суммы исчисленного 13% и удержанного 13% стали меньше на сумму 35% НДФЛ, а перечисленный стал правильный, т.е Вы из него убрали эти 35%. Но убирать из начисленного и удержанного эти 35% не следовало.
В общем путаница небольшая.
32. NPMar (NPMar) 16.01.12 14:01 Сейчас в теме
Ой, извените, я сильно потропилась, просто у меня был не поведен документ перечисление по 35% и поэтому не стыковка. Очень прошу меня простить! Все правильно!. Просто супер!
33. NPMar (NPMar) 16.01.12 14:13 Сейчас в теме
Вы знаете, у Вас очень правильно расширен период окончания выборки документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" до текущей даты 15.01.2012, поскольку выплата производится в следующем месяце. Правильно было бы и документ
"Перечисление НДФЛ в бюджет" проводить этим же числом. Но увы, регистр налогового учета видит этот документ только в следующем году, не смотря на то, что в документе четко указано, что перечисление за декабрь. Пришлось дату документа поставить 31.12.2011.
34. Санкт-Петербург Казакова (e_kazakova) 80 19.01.12 10:35 Сейчас в теме
Спасибо, буду пользоваться, отчет нужный
35. Валя Гужбина (GVALA) 2 26.01.12 11:35 Сейчас в теме
Спасибо за отчет. Сижу делаю НДФЛ и тут начались копеечные вопросу. Ваша обработочка как раз кстати. Пожелание к автору пофункцинальнее сделать этот отчет с возможностью делать корректировки ндфл уплаченного в разрезе каждого сотрудника. В вашей обработке как раз ставя галочку на подразделение выпадает "Выбор справочника" в котором выбирая одно какое-нибудь подразделение формируем отчет в который попадают оплата всех сотрудников а не только выбранного подразделения. Период у вас назначен конкретно месяц, лучше сделать даты потому что оплата происходит не по месяцу а по конкретному дню.
36. Ruslan (flash82) 26.01.12 12:34 Сейчас в теме
интересная обработка... а можно скинуть на flash82@list.ru заранее спасибо
37. Александр Удалов (higs) 30.01.12 13:45 Сейчас в теме
Очень хорошо, большое спасибо, пригодился!!!
Посмотрел еще один вариант похожего отчета на Инфостарте, не хватило данных по начисленному НДФЛ для того, чтобы полностью увидеть картину по НДФЛ.
С помощью Вашего отчета это удалось замечательно! А так как сам уже почти ушел от 7.7, то спасибо вдвойне за освобождение от ненужной работы!!
38. Ruslan (flash82) 02.02.12 07:42 Сейчас в теме
спасибо, интересный отчет...
39. Юрий Хаустов (kuv2011) 09.02.12 09:18 Сейчас в теме
Очень актуальный отчет.
Вопрос автору как его можно приобрести?
kuv_69@mail.ru
40. Plushkina 777 (Katusha_iv) 14.02.12 14:41 Сейчас в теме
А у меня почему-то неправильно выводит в отчет,у многих сотрудников.В этой обработке, например по одному сотруднику стоит начисленный-удержанный-перечисленный одинаковая сумма, формирую по сотруднику Регистр налогового учета, Справку по НДФЛ, там начисленный-удержанный равны, а перечисленный - другая сумма.
41. Александр Ка (storm777) 16.02.12 12:59 Сейчас в теме
Отчет красивый и актуальный. Рекомендую
42. Юрий Хаустов (kuv2011) 17.02.12 07:18 Сейчас в теме
Буду очень признателен, помочь с отчетом, очень надо.
kuv_69@mail.ru
44. Константин Цуврила (aimerlive) 29.02.12 14:50 Сейчас в теме
Спасибо за отчет. В комплексной тоже работает.Галочка по периоду действия не работает. Всегда берет и начисленный и уплаченный налог по периоду регистрации. А в справках 2-НДФЛ берется по периоду действия.
45. Арутюн (harutyunb) 06.03.12 11:33 Сейчас в теме
очень актуальный отчет для проверки расчетов возвратов и перечислений. дабы по закону все с января должно пересчитаться, и там много выходят то с одним то с другим. Так что 5++!!!
46. Александр Федоров (Sasha255n) 26.12.12 17:32 Сейчас в теме
Счас сижу с такой же проблемой не сходятся суммы начисленные и перечисленные
47. NikaK (NikaK) 27.12.12 12:04 Сейчас в теме
Уже два дня разбираюсь с начисленными, удержанными и перечисленными НДФЛ. Если суммы в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" (уплату)ставить по начисленному НДФЛ - то "плывут" рубли. А если по удержанному НДФЛ, как в 1С советуют - то вообще ерунда получается. А сидеть и вручную каждый месяц забивать и проверять - очень не хочется.
48. NikaK (NikaK) 28.12.12 02:42 Сейчас в теме
Dragone, А можно на мыло nikak155@mail.ru скинуть ваш отчет? Спасибо
Оставьте свое сообщение