Отражение прихода товара на склад
Для отражения поступления продукции, необходимо ввести в справочник контрагентов в 1С информацию о поставщике. Это можно сделать через меню "Закупки" - группа "НСИ закупок" - "Поставщики".
Создайте нового партнера и заполните данные о нем (ФИО, ИНН и др.). Обязательно укажите, что контрагент будет выступать в качестве поставщика (установите соответствующий флажок на форме).
Потом через меню "Закупки" - "Закупки" - "Документы закупки (все)" введите документ: Поступление товаров и услуг.
Вид операции выбирайте "Закупка у поставщика".
Заполните закладки "Основное" и "Товары" информацией о физическом лице, договоре с ним. Укажите, на какой склад поступил товар, как называется номенклатура. Введите количество и цену. Не забывайте, что от частных лиц товар приходуют без НДС.
Проведите и закройте документ, нажав на кнопку в правом вернем углу.
Если надо применять Заказы поставщикам в 1С
Для использования функционала "Заказы поставщикам", включите эту опцию в настройках программы через меню "НСИ и администрирование" - группа "Настройка НСИ и разделов" - "Закупки".
Создайте новый заказ поставщику в 1С и заполните его информацией.
Затем проведите документ и введите на основании заказа "Приобретение товаров и услуг". Закладки "Основное" и "Товары" заполнятся информацией автоматически.
Печать закупочного акта в конфигурации 1С: ERP
Как правило, составление закупочного акта у физического лица лежит на стороне покупателя. Обязательная печатная форма для этого документа отсутствует.
Существует унифицированная форма ОП-5 для отражения закупок у физических лиц.
Организация-закупщик может использовать свою форму акта, типовую форму ОП-5, а также разработать на основании типовой формы свой вариант.
Вывести закупочный акт на печать можно из документа: Приобретение товаров и услуг по кнопке "Печать".
Печатную форму закупочного акта разрабатывают под каждую организацию индивидуально и подключают как внешнюю печатную форму.
Вот пример типовой формы закупочного акта ОП-5.
