Помощник перехода на УСН с НДС 20%

24.04.25

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Обработка помогает выделить НДС из стоимости товаров, которые не были реализованы покупателю в период применения УСН. Она подходит организациям, которые перешли на УСН с применением ставки НДС 20%.

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование	Скачано	Купить файл	По подписке PRO
Помощник перехода на УСН с НДС 20%: .epf 21,43Kb ver:1.0.3 38	38	1 850 руб. Купить	1 SM Скачать

Описание:

Учет НДС по товарам, не реализованным в периоде применения УСН. Создает документ "Операция, введенная вручную" по счетам 41.01, 41.02, 10.01 и 10.02. Комментарий: "#Ввод выделение НДС из стоимости товаров (Дт 19.03 Кт 41.01, 41.02, 10.01 и 10.02);".

Дополнение: если в планах счетов бухгалтерского учета -> настройка плана счетов -> "Учет сумм НДС по приобретенным ценностям" стоит учет "По способам учета", тогда субконто "Способы учета НДС" для счета 19.03 заполняется значением "Принимается к вычету" по-умолчанию.

Пример проводки для документа "Операция, введенная вручную":

Далее создаются документы "Отражение НДС к вычету" сводно по контрагентам, договорам и документам расчетов.

Проводки документа:

Установка

Добавьте обработку в справочник «Дополнительные отчеты и обработки». Или просто откройте через меню "Файл - Открыть...".

Пример работы

Выберите организацию
Укажите дату перехода на УСН с 20% - последняя дата применения УСН.
Нажмите кнопку Выполнить переход на УСН с НДС 20%.
После завершения операции, созданные документы можно посмотреть нажав на кнопку Реестр документов.

Примечание

Применение ПБУ 18/02 не используется. Только для малых предприятий.

Обработка корректно работает если выставлен учет запасов "По партиям" и "По складам".

При открытии через меню "Файл - Открыть...", работает без фоновых операций и без возможности групповых операций (проведение, отмена проведения, пометка на удаление) над созданными документами в реестре документов.

Работает с базами в файловом и клиент-серверном режиме.

Версия Бухгалтерии, на которой она тестировалась "3.0.169.18".

Информацию по переходу на УСН с НДС 20% брал с сайта ИТС Переход c УСН на ОСН раздел Учет товаров и НДС при переходе с УСН на ОСН и Переход с 01.01.2025 на применение УСН и ставки НДС 20%.

Если вам понравилась моя обработка, поставьте плюсик).

Изменения

Версия 1.0.3

Добавлена кнопка "Анализ НДС". Она открывает печатную форму анализ остатков НДС по регистру "Расходы при УСН". По ней можно увидеть какие данные будут браться для перехода на НДС 20%.

Версия 1.0.2

Теперь из регистра "Расходы при УСН" дополнительно берутся остатки по статусу "Не списано".
Сумма НДС округлена до второго знака после запятой.

Версия 1.0.1

Теперь порядок субконто не имеет значения для счетов 41.01, 41.02, 10.01, 10.02.
Счет 19.03 заполняется значением "Учитывается в cтоимости", если есть субконто "Способ учета НДС".

Другие мои публикации:
Помощник перехода с УСН на ОСН
Списание по счету для 1С: Бухгалтерии 3.0
Загрузка в Бухгалтерию 3.0 в формате XML
Расшифровка файла выгрузки Frontol 5/6

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.169.18

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

Обработка УСН НДС 20% Помощник Налоги Бухгалтерия Переход Учет

+3 –

См. также

Раздельный учет ГОЗ в 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Автоматизация раздельного учета в 1С:Бухгалтерии по ГОЗ в соответствии с 275-ФЗ. Готовое решение для учета госконтрактов, формирования отчетности и контроля исполнения. Поддержка военной приемки, НИОКР и требований Минпромторга. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта

30000 руб.

28.08.2020 489756 3076 140

1239

Автоматическое заполнение статформы для экспорта в ЕАЭС (БП, КА2, ERP)

Регламентированный учет и отчетность Операции по ВЭД Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет НДС Платные (руб)

Экономьте часы рабочего времени и избегайте ошибок при подготовке. Решение создано специально для вас, если вы: Занимаетесь ВЭД: ваша компания регулярно отгружает товары в страны ЕАЭС Сотрудничаете с ключевыми странами союза: Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией Работаете в 1С: ведете учет в Бухгалтерии 3.0, КА 2 или ERP Продукт прошел сертификацию 1С-Совместимо и имеет полную документацию Есть демо-версия, можно поставить на свою базу и проверить функционал на нескольких отчетах

12000 руб.

10.07.2017 92426 509 161

400

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

84800 руб.

20.02.2024 5583 12 4

Заполнение Реестров НДС: КНД

Регламентированный учет и отчетность Операции по ВЭД Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Расширение для заполнения реестров НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0. Реестр по НДС: КНД 1155112, КНД 1155113, КНД 1155114, КНД 1155115.

12000 руб.

01.08.2025 1930 9 0

Расширенная проверка для 1С:Бухгалтерия 3.0: 45 видов доп. проверок

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бизнес-аналитик Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Инструмент "Расширенная экспресс-проверка" можно использовать в дополнение к типовой проверке, он ответит на вопросы, всё ли у вас хорошо в учёте и готовы ли вы к сдаче отчётности

13000 руб.

19.11.2024 1664 8 1

Государственные контракты в УТ 11.5, КА 2.5.с выгрузкой в ЕИС (Госзакупки)

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по государственному контракту в УТ 11.5 и КА 2.5.11, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок (ЕИС) по 44-ФЗ.

60000 руб.

19.12.2022 15428 39 29

Тестирование и исправление ключей аналитики в 1С ERP, УТ11, КА

Корректировка данных Системный администратор Программист 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017 116997 703 176

744

Ускоренное проведение документов в 1С (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020 40346 122 152

Отзывы

8. Andrekaa 06.03.25 13:31 Сейчас в теме

Обработка полностью соответствует описанию
Рекомендую! )

Остальные комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. kammih 13.02.25 15:58 Сейчас в теме

Здравствуйте.

Интересует - откуда берутся исходные данные для отчета
с остатков по счету 41.01 или
из регистра "Расходы при УСН" как реализовано у других.

Если из регистра то есть ли возможность доработать(переработать)
с возможностью использования счета 41.01

2. Xsar 23 14.02.25 09:57 Сейчас в теме

(1) Данные берутся из регистра Расходы при УСН + Хозрасчетные для получения склада.
Не совсем вас понял, вы хотите брать данные из бухгалтерского регистра?

3. kammih 17.02.25 16:24 Сейчас в теме

(2) Да мы хотим брать данные из бухгалтерского регистра.

5. Andrekaa 25.02.25 07:50 Сейчас в теме

(3)

(2) Да мы хотим брать данные из бухгалтерского регистра.

Поддержу

4. Andrekaa 24.02.25 13:41 Сейчас в теме

Добрый день
А этой обработки хватит чтобы учесть весь входной НДС на 01.01.2025? более ник каких дополнительных действий делать не надо?

6. Xsar 23 25.02.25 12:28 Сейчас в теме

(4)

более

Не могу сказать точно.

7. Andrekaa 25.02.25 16:41 Сейчас в теме

(6) скачал, тестим )

8. Andrekaa 06.03.25 13:31 Сейчас в теме

Обработка полностью соответствует описанию
Рекомендую! )

9. vshish 161 19.03.25 04:47 Сейчас в теме

Однако.
Обработка не делает выделение НДС из стоимости товара и восстановление НДС тоже.
см https://its.1c.ru/db/accusn#content:583:hdoc

10. vshish 161 19.03.25 04:56 Сейчас в теме

(9) Хотя возможно у меня одна из первых версий обработки

11. vshish 161 19.03.25 05:53 Сейчас в теме

(9) Да действительно зря я бочку на обработку качу.
1) у меня несколько устаревший вариант обработки

12. vshish 161 23.03.25 06:47 Сейчас в теме

Начал внимательно смотреть Вашу обработку. Вопрос, почему в запросе по ОстаткиПоТоварамСНДСНеРеализованным
вы отбираете только товары НеСписаноНеОплачено, а что с товаром НеСписано? Его не нужно восстанавливать НДС?

16. Xsar 23 01.04.25 16:27 Сейчас в теме

(12) Тут надо с бухгалтером пообщаться)

13. vshish 161 23.03.25 07:12 Сейчас в теме

Еще ваша ошибка. В запросе по регистрам Бухгалтерии обязательно указывайте параметр Субконто. Он показывает в каком порядке идут субконто.
В некоторых базах они бывают перепутаны и тогда вы вместо Складов получаете например партии. А это не есть хорошо

15. Xsar 23 01.04.25 16:20 Сейчас в теме

(13) Исправил

14. samoilov_vit 18 31.03.25 23:06 Сейчас в теме

Здравствуйте! Компания перешла с ОСНО на УСН+НДС 20%. Деятельность - торговля в маркетплейсах. При продаже товаров конечным результатам, товары закупленные и оплаченные в 2024 году, не списываются в налоговом учете в расходы при УСН (регистр накоплении). Нужна обработка для решения данной проблемы.

17. Xsar 23 14.04.25 13:21 Сейчас в теме

(14) Добрый день! Для вашего случая в бухгалтерии предусмотрена стандартная обработка по переходу с ОСН на УСН.
Вот тут почитайте https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/pomoshhniki-buhgaltera/servisy-1s/pomoshhnik-po-perehodu-na-usn.html

18. samoilov_vit 18 14.04.25 23:33 Сейчас в теме

Спасибо!

19. Elu092015 22.04.25 17:17 Сейчас в теме

Добрый день, реестр документов не создается . редакция БП 3.0.169.15

20. Xsar 23 22.04.25 19:35 Сейчас в теме

(19) Можете подробнее объяснить. У вас выставлен учет запасов "По партиям" и "По складам"?

21. samoilov_vit 18 22.04.25 19:53 Сейчас в теме

Здравствуйте! Проблема в том что обработка не по всем остаткам товаров с НДС выделяет сумму НДС. Учёт товаров ведётся по Субконто партии и склада. При запуске обработки ошибки не выдаёт. Как нам быть? Спасибо

22. Xsar 23 23.04.25 17:29 Сейчас в теме

(21) По каким счетам у вас есть остатки с НДС?
Обработка берет остатки НДС из регистра "Расходы при УСН" с отбором по:
- счетам: [41.01, 41.02, 10.01, 10.02]
- вид расхода: "Номенклатура"
- Статусы оплаты: [Не списано, не оплачено и Не списано]
- Статусы партий: "Купленные"
- Тип партии (документ поставки): "Поступление товаров и услуг".