Помощник перехода на УСН с НДС 20%

07.02.25

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Обработка помогает выделить НДС из стоимости товаров, которые не были реализованы покупателю в период применения УСН. Она подходит организациям, которые перешли на УСН с применением ставки НДС 20%.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Помощник перехода на УСН с НДС 20%:
.epf 18,75Kb ver:1.0.0
16
16 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Описание:

Учет НДС по товарам, не реализованным в периоде применения УСН. Создает документ "Операция, введенная вручную" по счетам 41.01, 41.02, 10.01 и 10.02. Комментарий: "#Ввод выделение НДС из стоимости товаров (Дт 19.03 Кт 41.01, 41.02, 10.01 и 10.02);".

Пример проводки для документа "Операция, введенная вручную":

 

 

Далее создаются документы "Отражение НДС к вычету" сводно по контрагентам, договорам и документам расчетов.

 

 

Проводки документа:

 

 

Установка

Добавьте обработку в справочник «Дополнительные отчеты и обработки». Или просто откройте через меню "Файл - Открыть...".

 

Пример работы

  1. Выберите организацию
  2. Укажите дату перехода на УСН с 20% - последняя дата применения УСН.
  3. Нажмите кнопку Выполнить переход на УСН с НДС 20%.
  4. После завершения операции, созданные документы можно посмотреть нажав на кнопку Реестр документов.

 

Примечание

Применение ПБУ 18/02 не используется. Только для малых предприятий.

При открытии через меню "Файл - Открыть...", работает без фоновых операций и без возможности групповых операций (проведение, отмена проведения, пометка на удаление) над созданными документами в реестре документов.

Работает с базами в файловом и клиент-серверном режиме.

Версия Бухгалтерии, на которой она тестировалась "3.0.169.18".

Информацию по переходу на УСН с НДС 20% брал с сайта ИТС Переход c УСН на ОСН раздел Учет товаров и НДС при переходе с УСН на ОСН и Переход с 01.01.2025 на применение УСН и ставки НДС 20%.

Если вам понравилась моя обработка, поставьте плюсик).

 

Другие мои публикации:
Помощник перехода с УСН на ОСН
Списание по счету для 1С: Бухгалтерии 3.0
Загрузка в Бухгалтерию 3.0 в формате XML
Расшифровка файла выгрузки Frontol 5/6

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.169.18

Обработка УСН НДС 20% Помощник Налоги Бухгалтерия Переход Учет

См. также

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Раздельный учет гособоронзаказа в 1С: Отчеты по исполнению госконтрактов, расчетно-калькуляционные материалы и контроль операций для исполнения в срок в 1С: Бухгалтерия 3.0 и Управление Холдингом 3.2. Простая настройка и полное соответствие законодательству. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта.

44000 руб.

28.08.2020    375849    2522    137    

1096

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Предназначена для 1C:Бухгалтерия 3.0 и 1C:Бухгалтерия КОРП 3.0. Согласно рекомендации фирмы "1С" при переходе с УСН на ОСН ввод данных по налоговому учету происходит при помощи документа "Ввод остатков", для которого расширение дополняет его функционал возможностью автоматического заполнения табличной части документа для разделов учета Материалы, Товары, Товары отгруженные, Расчеты с поставщиками, Расчеты с покупателями, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

12000 руб.

14.12.2023    2139    40    7    

21

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    2530    3    0    

6

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    5342    38    20    

46

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по государственному контракту в УТ 11.5 и КА 2.5.11, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок (ЕИС) по 44-ФЗ.

60000 руб.

19.12.2022    13246    36    25    

22

Регламентированный учет и отчетность Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет по курсовым разницам в 1С для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

15600 руб.

15.12.2022    18840    182    24    

145
Отзывы
8. Andrekaa 06.03.25 13:31 Сейчас в теме
Обработка полностью соответствует описанию
Рекомендую! )
Остальные комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. kammih 13.02.25 15:58 Сейчас в теме
Здравствуйте.

Интересует - откуда берутся исходные данные для отчета
с остатков по счету 41.01 или
из регистра "Расходы при УСН" как реализовано у других.

Если из регистра то есть ли возможность доработать(переработать)
с возможностью использования счета 41.01
2. Xsar 20 14.02.25 09:57 Сейчас в теме
(1) Данные берутся из регистра Расходы при УСН + Хозрасчетные для получения склада.
Не совсем вас понял, вы хотите брать данные из бухгалтерского регистра?
3. kammih 17.02.25 16:24 Сейчас в теме
(2) Да мы хотим брать данные из бухгалтерского регистра.
5. Andrekaa 25.02.25 07:50 Сейчас в теме
(3)
(2) Да мы хотим брать данные из бухгалтерского регистра.

Поддержу
4. Andrekaa 24.02.25 13:41 Сейчас в теме
Добрый день
А этой обработки хватит чтобы учесть весь входной НДС на 01.01.2025? более ник каких дополнительных действий делать не надо?
6. Xsar 20 25.02.25 12:28 Сейчас в теме
(4)
более
Не могу сказать точно.
7. Andrekaa 25.02.25 16:41 Сейчас в теме
8. Andrekaa 06.03.25 13:31 Сейчас в теме
Обработка полностью соответствует описанию
Рекомендую! )
9. vshish 157 19.03.25 04:47 Сейчас в теме
Однако.
Обработка не делает выделение НДС из стоимости товара и восстановление НДС тоже.
см https://its.1c.ru/db/accusn#content:583:hdoc
10. vshish 157 19.03.25 04:56 Сейчас в теме
(9) Хотя возможно у меня одна из первых версий обработки
11. vshish 157 19.03.25 05:53 Сейчас в теме
(9) Да действительно зря я бочку на обработку качу.
1) у меня несколько устаревший вариант обработки
12. vshish 157 23.03.25 06:47 Сейчас в теме
Начал внимательно смотреть Вашу обработку. Вопрос, почему в запросе по ОстаткиПоТоварамСНДСНеРеализованным
вы отбираете только товары НеСписаноНеОплачено, а что с товаром НеСписано? Его не нужно восстанавливать НДС?
13. vshish 157 23.03.25 07:12 Сейчас в теме
Еще ваша ошибка. В запросе по регистрам Бухгалтерии обязательно указывайте параметр Субконто. Он показывает в каком порядке идут субконто.
В некоторых базах они бывают перепутаны и тогда вы вместо Складов получаете например партии. А это не есть хорошо
Оставьте свое сообщение