5 в 1. Помощь бухгалтеру при составлении декларации по НДС. Проверка данных взаиморасчетов и НДС с авансов. Проверка проводок по сч.68.2 и книги продаж. Проверка данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

16.01.20

1. Проверяются данные взаиморасчетов и НДС с авансов для правильного составления декларации по НДС. 2. Сверка проводок по счету 68.2 и данных книги продаж для выявления расхождений при составлении деклараций по НДС. 3. Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли для выявления расхождений, например, для быстрого ответа по требованию налоговой инспекции об объяснении расхождений в декларациях по НДС и налогу на прибыль. Разработчикам может быть интересна реализация нескольких макетов СКД в одном отчете.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Проверка взаиморасчетов, НДС и прибыли .erf 29,83Kb ver:1.0.0.0 119	119	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Необходимый инструмент для составления декларации по НДС и сверки данных с декларацией по налогу на прибыль.

Реализовано 5 видов отчетов.

1. Проверка взаиморасчетов (отрицательное сальдо). Проверяет наличие ошибок учета на счетах 62.01 (60.01) (отрицательное сальдо). Авансы должны быть отнесены на субсчет 62.02 (60.01).

2. Проверка взаиморасчетов (зачет авансов). Проверяет наличие незачтенных авансов по контрагентам и их договорам.

3. Проверка НДС с авансов. Проверяет баланс остатков авансов на счете 62.02 и НДС с этих авансов на счете 76.АВ (учитывается погрешность округления и ставки НДС 18% с остатков взаиморасчетов, сформированных до 01.01.2019).

4. Проверка книги продаж. Проверяет проводки по счету 68.02 и записям книги продаж для согласования данных бухгалтерского учета и данных регистра "НДС продажи".

5. Проверка прибыли и НДС. Проверяет согласование данных регистра "НДС продажи" и проводок налогового учета в целях формирования декларации по налогу на прибыль.

Первые два отчета можно формировать в любое время на любую дату.

Проверка НДС с авансов имеет смысл делать только на начало квартала для проверки правильного выполнения регламентных операций по выписке счетов-фактур на аванс и формированию записей книги покупок по операциям зачета авансов.

Последние два отчета имеет смысл делать по данным закрытых периодов (кварталов).

Отчет поддерживает стандартный механизм подключения дополнительных отчетов, может также открываться напрямую.

Тестировалось на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.37). Версия платформы 8.3.15.1747.

НДС с авансов декларация налог на прибыль проверка

+7 –

См. также

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024 2780 4 1

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С:БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2.4/2.5 ЕRP2.4/2.5

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017 90519 357 173

314

Сравнение произвольных данных баз (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных реквизитов, работающих на платформе 8.3

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Анализ учета Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1C:Бухгалтерия 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Данная обработка позволит Вам легко и просто, а главное - быстро, выполнить сравнение данных между ЛЮБЫМИ базами (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных объектов баз 1С, работающих на платформах 8.3 и выше. Удобный и понятный интерфейс в виде "мастера". Высокая скорость сравнения достигается за счет специального алгоритма расчета контрольной суммы объекта/записи и сравнения по данным суммам объектов 2х баз через файл. Имеется возможность выбора реквизитов, по которым система будет сравнивать объекты. Сравнение количества записей в движениях документов, возможность сравнивать данные по правилам конвертации и не только! Выбор объектов конфигурации для КАЖДОГО узла в отдельности с индивидуальным отбором для каждого объекта конфигурации, работа с FTP, сохранение или загрузка настроек, сохранение или загрузка результата сравнения, регистрация на обмен объекта и его движений. (Обновление от 12.11.2024, версия 2.2-2.5)

19200 руб.

27.10.2017 43057 30 13

Инфоборды

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг Платформа 1С v8.3 8.3.14 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью подсистемы "Инфоборды". Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Подсистема реализована в форме расширения 1С.

9600 руб.

27.03.2025 834 3 5

Управленческий учет в 1С УНФ: Лучшая экспресс-проверка

Анализ учета Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует управленческий учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

15000 руб.

28.07.2022 10327 12 25

Сверка данных УНФ - БП по документам и по долгам

Взаиморасчеты Анализ учета Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0. Отчет позволяет сравнивать данные двух баз 1С, по документам и по долгам.

6000 руб.

24.08.2022 7146 10 1

Сверка остатков товаров БУХ3 - УТ11

Анализ учета Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать количественные остатки номенклатуры между Бухгалтерия 3.0 и УТ 11.5

3600 руб.

06.02.2023 5124 17 4

Контроль синхронизации объектов информационных баз

Перенос данных 1C Анализ учета Системный администратор Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 Платные (руб)

Обработка проверки корректности обменов данными между базами 1С "Контроль синхронизации объектов информационных баз" (СОМ-соединение) выполняет: сравнение баз по любым доступным полям, выбор условия соединения таблиц, произвольными отборами, сортировкой, показ разницы сравнения и многое др.

7920 руб.

17.03.2020 16595 20 2

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. user795964 05.10.20 16:42 Сейчас в теме

А можете по 3 пункту подробнее. Не поняла смысла.

Прикрепленные файлы:

1.xlsx

2. master_mozh 18 07.10.20 16:50 Сейчас в теме

(1) Данные книги продаж собираются по движениям регистра "НДС продажи", а данные в разделе реализации декларации по прибыли по проводкам налогового учета (ресурсу НУ). Могут быть операции, по которым есть движения по НУ и нет движений по регистру "НДС продажи" или наоборот. Например, ручные операции. А может такое быть, что отредактированы вручную проводки документов, а движения регистра "НДС продажи" забыли поправить. Вариантов масса, но даже если нет ошибок, данные часто различаются, хотя бы в операциях по прочим доходам, необлагаемым НДС.
Налоговая сверяет данные деклараций НДС и прибыли и очень часто требует дать пояснения о разницах в задекларированных суммах.
Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли поможет найти ошибки и быстро ответить налоговой на ее запрос.

3. Доня 288 26.10.20 23:47 Сейчас в теме

Скачала
Надеялась что будет показана разница ндс при реализации на сч 90.01 и 91.01
ан нет
не видно
жаль

4. tri77 21.05.21 22:35 Сейчас в теме

Добрый день,
Обновление есть?
Обработка анализирует документы Ввод остатков по счету 19?

5. master_mozh 18 24.05.21 08:57 Сейчас в теме

(4) Обработка анализирует данные для учета исходящего НДС: правильность ведения взаиморасчетов на счетах 62.01 и 62.02, баланс сумм на счетах 76.АВ и 62.02, сравнения книги продаж по движениям регистра "НДС продажи" и оборотов по счету 68.02, а также сверки движений регистра "НДС продажи" и налогового учета реализации для выявления расхождений в декларациях по НДС и прибыли.
Обработка не анализирует входящий НДС, поэтому документы "Ввод остатков по счету 19" не анализируются тоже. Обычно больше проблем возникает при анализе исходящего НДС, а не входящего.

6. tri77 25.05.21 10:48 Сейчас в теме

Добрый день, у нас Розница и применяется счет 62.Р + Продажа Сертификатов по которым обязаны Авансовые счета -фактуры выписывать.76 АВ.
Правильно понимаю что обработка не проверяет 62.Р и 76.АВ?

Раздельный учет НДС анализируется?

7. master_mozh 18 25.05.21 19:09 Сейчас в теме

(6) Здравствуйте! Тяжело проверять баланс 76.АВ и 62.02 в разрезе контрагентов, договоров и ставок НДС (18 или 20 в зависимости от года аванса), а проверять автоматически счет 62.Р на котором учет по складам (так настроено в стандартной бухгалтерии), мне кажется, нет смысла.
Если в Рознице на 62.Р учет по контрагентам, тогда можно поправить запросы в обработке, это может сделать любой программист 1С за 5-10 минут, для этого нужна конкретная конфигурация, в которой так настроена аналитика. У меня такой нет.