Заполнение удержанного и перечисленного НДФЛ равным исчисленному в Приложении 1 формы 6-НДФЛ с 2021 года

23.01.23

Делает НДФЛ удержано и перечислено равным исчисленному в Приложении 1 документа "6-НДФЛ (с 2021 года)".

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Заполнение удержанного и перечисленного НДФЛ равным исчисленному в Приложении 1 формы 6-НДФЛ с 2021 года: .epf 53,27Kb ver:1.0.2 181	181	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
Заполнение НДФЛ Удержанный и Перечисленный равно Исчисленный в Приложении 1 формы 6-НДФЛ: .epf 52,30Kb ver:1.0.1 46	46	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Может возникнуть ситуация, когда удержанный и перечисленный НДФЛ не идет с исчисленным и при большом количестве сотрудников вручную это править довольно длительный и трудоемкий процесс.

Подобные обработки были для формы 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, для 6-НДФЛ пока не нашел.

Указывается организация и период, при необходимость можно добавить отбор по комментарию, после нажатия "Заполнить данными 6-НДФЛ" в верхней таблице заполняются все документы удовлетворяющие отбору, в нижней все данные по сотрудникам из приложения 1. На текущий момент данные в нижней таблице являются справочными(можно сохранить через Еще-Вывести список), а в дальнейшем обработку планируется доделать в более универсальный инструмент.

Отмечаем галочками(в верхней таблице документы, в которых планируется приравнять Удержанный и Перечисленный НДФЛ с Исчисленным. Программа задаст вопрос, при ответе Да, обработаются все документы отмеченные галочками.

Можно использовать через Файл - Открыть, можно добавить в дополнительные отчеты и обработки.

Проверялась на релизах ЗГУ 3.1.18.337 и 3.1.20.97.

Изменения в версии 1.0.2 от 04.02.2022: Добавлена возможность устанавливать различные параметры. Можно перезаполнить только Перечисленный не меняя Удержанный. При снятой галочке "Изменять удержанный НДФЛ, даже если заполнен Раздел 4. Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога" НДФЛ удержанный на страницах где заполнено хотя бы одно из полей Раздела 4 не поменяется.
Изменения в версии 1.0.3 от 31.10.2022: Добавил отображение количества физлиц в таблице с общими данными.

6-НДФЛ 6НДФЛ удержанный перечисленный равно исчисленный Приложение 1 Приложение1 удержанного перечисленного НДФЛ равным исчисленному

+14 –

См. также

Обновление конфигураций Бухгалтерия 2, КА 1.1, ЗУП 2.5

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Пакет обновлений для старых конфигураций 1С:КА 1.1, ЗУП 2.5 и БУХ 2.0 - УСН, НДС 5%, 7%, НДФЛ новая шкала 2025, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Статистика, СЗВ-ТД, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

27900 руб.

01.04.2020 153315 553 392

254

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020 26309 25 1

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017 52570 104 165

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 40207 293 106

224

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 5041 38 20

Обработка банковской выписки по правилам при загрузке + алгоритмы

Банковские операции Мастера заполнения Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Если вам нужно корректировать банковские документы, это расширение — именно то, что вам нужно! Создайте правило обработки, укажите, как заполнять документы, и оно автоматически применится при загрузке банковской выписки. Это значительно сократит время и усилия на корректировку. Расширение легко устанавливается в большинство современных конфигураций 1С:УТ 11.5, 1С:ERP 2.5, 1С:КА 2.5, 1С:УНФ 3.0, Розница 3.0

12000 руб.

20.12.2024 1325 10 14

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 61875 163 141

135

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 96056 116 1

123

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. fktrc171 08.02.22 11:18 Сейчас в теме

Спасибо , очень выручили. При выгрузке из зик77 НДФЛ перечисленный не перенесся ,а сотрудников - 2000.

2. Pavel.Ignatov 10.02.22 17:03 Сейчас в теме

Здравствуйте Алексей. Приобрел Вашу обработку Заполнение удержанного и перечисленного НДФЛ равным исчисленному в Приложении 1 формы 6-НДФЛ с 2021 года: v.1.0.2
Не выбирается документ отчета в форму, а только открывается.
Может я что то неправильно делаю?

Прикрепленные файлы:

Doc2.docx

3. Pavel.Ignatov 10.02.22 17:09 Сейчас в теме

Понял сам. Все работает. Сори

4. user851011 14.02.22 10:36 Сейчас в теме

Добрый день! Никак не могу понять какие галки поставить, чтобы в Разделе 4:

-сумма дохода. с которого не удержан налог, стала равной налоговой базе из Раздела 2
и
-сумма неудержанного налога стала равной сумма налога исчисленная из Раздела 2.
Подскажите, плиз

Прикрепленные файлы:

5. as7bs 294 14.02.22 10:48 Сейчас в теме

(4) Данная обработка наоборот меняет суммы НДЛФ удержанного и перечисленного в Разделе 2 Приложения 1.
При этом если данные Раздела 4 заполнены(вручную), то два варианта в зависимости от галочки "Изменять удержанный НДФЛ, даже если заполнен Раздел 4": если снята - данные в Разделе 2 не меняются; если установлена - данные во втором разделе обрабатываются, данные Раздела 4 очищаются.
Цели заполнять данные в разделе 4 не было т.к. большинстве случаев, как раз не требуется показывать неудержанные НДФЛ в налоговую и обработка ставит удержано равным исчисленному.
Если все-же делать такую обработку, тут несколько различных вариантов: в вашем случае НДФЛ полностью не удержан, может быть частично неудержан. Раздел 4 заполняется когда планируется, что налоговая сама будет удерживать НДФЛ у физлица, у вас такая ситуация?

6. user851011 14.02.22 11:22 Сейчас в теме

(5)Если все-же делать такую обработку, тут несколько различных вариантов: в вашем случае НДФЛ полностью не удержан, может быть частично неудержан. Раздел 4 заполняется когда планируется, что налоговая сама будет удерживать НДФЛ у физлица, у вас такая ситуация?
-------
У нас именно такая ситуация, что налог ПОЛНОСТЬЮ не удержан и будет удержан у физиков через ИФНС. Тогда выдвигаю запрос на модификацию обработки с ПРАВИЛЬНО понимаемой нами обоими опцией.
Спасибо за оперативный ответ

Прикрепленные файлы:

7. as7bs 294 14.02.22 12:09 Сейчас в теме

И много таких сотрудников? Обычно это единичные случаи и быстрее руками. Но если много могу сделать.

8. user851011 14.02.22 12:17 Сейчас в теме

600 человек. Очень надо. Уж будьте любезны сделайте

9. Богатырев Артур 128 16.02.22 21:51 Сейчас в теме

На ЗУП 3.1.18.337 ошибка преобразования к типу число
"Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
{ВнешняяОбработка.ЗаполнениеНДФЛУдержанныйИПеречисленныйРавноИсчисленныйВПриложении1Формы6НДФЛ.Форма.УправляемаяФорма.Форма(1153)}: НДФЛрасчетный = Окр((ДохОбщ-Выч)*Ставка/100,0);
{ВнешняяОбработка.ЗаполнениеНДФЛУдержанныйИПеречисленныйРавноИсчисленныйВПриложении1Формы6НДФЛ.Форма.УправляемаяФорма.Форма(1203)}: ЗаполнитьВПриложении1НДФЛУдержанныйИПеречисленныйРавноИсчисленныйНаСервере();
{mngcore/MessageBox.clf(4)}: Close(-100);
"
Возникает при нажатии на кнопку "Приложение 1 Исчислено = Удержано и Перечислено"
Скриншот прилагаю.

Понял в чем проблема - если добавлялась вручную страница и кто то забыл поставить ставку в 13%, то он не может ставку найти. Поставил затычку - если нет ставки, то выбрать ставку в 13% и заработало.

Прикрепленные файлы: