Заполнение удержанного и перечисленного НДФЛ равным исчисленному в Приложении 1 формы 6-НДФЛ с 2021 года

23.01.23

Учетные задачи - Зарплата

Делает НДФЛ удержано и перечислено равным исчисленному в Приложении 1 документа "6-НДФЛ (с 2021 года)".

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки для того, чтобы самостоятельно ее доработать для вашей базы данных. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в вашей базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке Купить один файл
Заполнение удержанного и перечисленного НДФЛ равным исчисленному в Приложении 1 формы 6-НДФЛ с 2021 года:
.epf 53,27Kb
165
165
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.
Заполнение НДФЛ Удержанный и Перечисленный равно Исчисленный в Приложении 1 формы 6-НДФЛ:
.epf 52,30Kb
42
42
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.

Может возникнуть ситуация, когда удержанный и перечисленный НДФЛ не идет с исчисленным и при большом количестве сотрудников вручную это править довольно длительный и трудоемкий процесс.

Подобные обработки были для формы 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, для 6-НДФЛ пока не нашел.

Указывается организация и период, при необходимость можно добавить отбор по комментарию, после нажатия "Заполнить данными 6-НДФЛ" в верхней таблице заполняются все документы удовлетворяющие отбору, в нижней все данные по сотрудникам из приложения 1. На текущий момент данные в нижней таблице являются справочными(можно сохранить через Еще-Вывести список), а в дальнейшем обработку планируется доделать в более универсальный инструмент.

Отмечаем галочками(в верхней таблице документы, в которых планируется приравнять Удержанный и Перечисленный НДФЛ с Исчисленным. Программа задаст вопрос, при ответе Да, обработаются все документы отмеченные галочками.

Можно использовать через Файл - Открыть, можно добавить в дополнительные отчеты и обработки.

Проверялась на релизах ЗГУ 3.1.18.337 и 3.1.20.97.

 

Изменения в версии 1.0.2 от 04.02.2022: Добавлена возможность устанавливать различные параметры. Можно перезаполнить только Перечисленный не меняя Удержанный. При снятой галочке "Изменять удержанный НДФЛ, даже если заполнен Раздел 4. Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога" НДФЛ удержанный на страницах где заполнено хотя бы одно из полей Раздела 4 не поменяется.
Изменения в версии 1.0.3 от 31.10.2022: Добавил отображение количества физлиц в таблице с общими данными.

6-НДФЛ 6НДФЛ удержанный перечисленный равно исчисленный Приложение 1 Приложение1 удержанного перечисленного НДФЛ равным исчисленному

См. также

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    142543    672    352    

234

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    57900    148    141    

125

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    13782    66    26    

68

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    34209    215    89    

173

Операции по ВЭД Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Мастера заполнения Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

СКАЧАЙТЕ И ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО! Данная обработка расширяет функционал типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» и позволяет осуществлять автоматическое заполнение ГТД в документах «Реализация товаров и услуг», «Списание товаров», «Отчет о розничных продажах», «Отчет комиссионера (агента) о продажах», «Требование-накладная», «Возврат товаров от покупателя», «Комплектация номенклатуры», «Безвозмездная передача», «Отчет производства за смену». Обработка предназначена для работы в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0» Есть версия обработки оптимизированная для работы в 1CFresh

8280 руб.

19.06.2012    137589    255    81    

218

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    3294    33    17    

40
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. fktrc171 08.02.22 11:18 Сейчас в теме
Спасибо , очень выручили. При выгрузке из зик77 НДФЛ перечисленный не перенесся ,а сотрудников - 2000.
2. Pavel.Ignatov 10.02.22 17:03 Сейчас в теме
Здравствуйте Алексей. Приобрел Вашу обработку Заполнение удержанного и перечисленного НДФЛ равным исчисленному в Приложении 1 формы 6-НДФЛ с 2021 года: v.1.0.2
Не выбирается документ отчета в форму, а только открывается.
Может я что то неправильно делаю?
Прикрепленные файлы:
Doc2.docx
3. Pavel.Ignatov 10.02.22 17:09 Сейчас в теме
Понял сам. Все работает. Сори
4. user851011 14.02.22 10:36 Сейчас в теме
Добрый день! Никак не могу понять какие галки поставить, чтобы в Разделе 4:

-сумма дохода. с которого не удержан налог, стала равной налоговой базе из Раздела 2
и
-сумма неудержанного налога стала равной сумма налога исчисленная из Раздела 2.
Подскажите, плиз
Прикрепленные файлы:
5. as7bs 291 14.02.22 10:48 Сейчас в теме
(4) Данная обработка наоборот меняет суммы НДЛФ удержанного и перечисленного в Разделе 2 Приложения 1.
При этом если данные Раздела 4 заполнены(вручную), то два варианта в зависимости от галочки "Изменять удержанный НДФЛ, даже если заполнен Раздел 4": если снята - данные в Разделе 2 не меняются; если установлена - данные во втором разделе обрабатываются, данные Раздела 4 очищаются.
Цели заполнять данные в разделе 4 не было т.к. большинстве случаев, как раз не требуется показывать неудержанные НДФЛ в налоговую и обработка ставит удержано равным исчисленному.
Если все-же делать такую обработку, тут несколько различных вариантов: в вашем случае НДФЛ полностью не удержан, может быть частично неудержан. Раздел 4 заполняется когда планируется, что налоговая сама будет удерживать НДФЛ у физлица, у вас такая ситуация?
6. user851011 14.02.22 11:22 Сейчас в теме
(5)Если все-же делать такую обработку, тут несколько различных вариантов: в вашем случае НДФЛ полностью не удержан, может быть частично неудержан. Раздел 4 заполняется когда планируется, что налоговая сама будет удерживать НДФЛ у физлица, у вас такая ситуация?
-------
У нас именно такая ситуация, что налог ПОЛНОСТЬЮ не удержан и будет удержан у физиков через ИФНС. Тогда выдвигаю запрос на модификацию обработки с ПРАВИЛЬНО понимаемой нами обоими опцией.
Спасибо за оперативный ответ
Прикрепленные файлы:
7. as7bs 291 14.02.22 12:09 Сейчас в теме
И много таких сотрудников? Обычно это единичные случаи и быстрее руками. Но если много могу сделать.
8. user851011 14.02.22 12:17 Сейчас в теме
600 человек. Очень надо. Уж будьте любезны сделайте
9. Богатырев Артур 125 16.02.22 21:51 Сейчас в теме
На ЗУП 3.1.18.337 ошибка преобразования к типу число
"Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
{ВнешняяОбработка.ЗаполнениеНДФЛУдержанныйИПеречисленныйРавноИсчисленныйВПрило­жении1Формы6НДФЛ.Форма.УправляемаяФорма.Форма(1153)}: НДФЛрасчетный = Окр((ДохОбщ-Выч)*Ставка/100,0);
{ВнешняяОбработка.ЗаполнениеНДФЛУдержанныйИПеречисленныйРавноИсчисленныйВПрило­жении1Формы6НДФЛ.Форма.УправляемаяФорма.Форма(1203)}: ЗаполнитьВПриложении1НДФЛУдержанныйИПеречисленныйРавноИсчисл­енныйНаСервере();
{mngcore/MessageBox.clf(4)}: Close(-100);
"
Возникает при нажатии на кнопку "Приложение 1 Исчислено = Удержано и Перечислено"
Скриншот прилагаю.

Понял в чем проблема - если добавлялась вручную страница и кто то забыл поставить ставку в 13%, то он не может ставку найти. Поставил затычку - если нет ставки, то выбрать ставку в 13% и заработало.
Прикрепленные файлы:
10. kala4ka 21.02.22 17:23 Сейчас в теме
(9) в одном из старых релизов была ошибка такая, проставлялась ставка ндфл 0. как раз сейчас столкнулись. спасибо за подсказку.
11. mezel1 19.10.22 08:57 Сейчас в теме
Добрый день! В Бухгалтерия предприятия, редакция 3 (3.0.121.25) работать будет?
12. as7bs 291 20.10.22 19:35 Сейчас в теме
(11) Не проверял, но думаю будет, т.к. регламентированные отчеты 6-НДФЛ одинаковые и ЗУП 3.1 и в Бух 3.0
13. fktrc171 19.01.23 12:16 Сейчас в теме
Добрый день!
Скачала год назад обработку , теперь не найду в своем компьютере. Как скачать не тратя стартмани ?
Оставьте свое сообщение