Заполнение удержанного и перечисленного НДФЛ равным исчисленному в Приложении 1 формы 6-НДФЛ с 2021 года

23.01.23

Учетные задачи - Зарплата

Делает НДФЛ удержано и перечислено равным исчисленному в Приложении 1 документа "6-НДФЛ (с 2021 года)".

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Заполнение удержанного и перечисленного НДФЛ равным исчисленному в Приложении 1 формы 6-НДФЛ с 2021 года:
.epf 53,27Kb
131
.epf 1.0.2 53,27Kb 131 Скачать
Заполнение НДФЛ Удержанный и Перечисленный равно Исчисленный в Приложении 1 формы 6-НДФЛ:
.epf 52,30Kb
38
.epf 1.0.1 52,30Kb 38 Скачать

Может возникнуть ситуация, когда удержанный и перечисленный НДФЛ не идет с исчисленным и при большом количестве сотрудников вручную это править довольно длительный и трудоемкий процесс.

Подобные обработки были для формы 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, для 6-НДФЛ пока не нашел.

Указывается организация и период, при необходимость можно добавить отбор по комментарию, после нажатия "Заполнить данными 6-НДФЛ" в верхней таблице заполняются все документы удовлетворяющие отбору, в нижней все данные по сотрудникам из приложения 1. На текущий момент данные в нижней таблице являются справочными(можно сохранить через Еще-Вывести список), а в дальнейшем обработку планируется доделать в более универсальный инструмент.

Отмечаем галочками(в верхней таблице документы, в которых планируется приравнять Удержанный и Перечисленный НДФЛ с Исчисленным. Программа задаст вопрос, при ответе Да, обработаются все документы отмеченные галочками.

Можно использовать через Файл - Открыть, можно добавить в дополнительные отчеты и обработки.

Проверялась на релизах ЗГУ 3.1.18.337 и 3.1.20.97.

 

Изменения в версии 1.0.2 от 04.02.2022: Добавлена возможность устанавливать различные параметры. Можно перезаполнить только Перечисленный не меняя Удержанный. При снятой галочке "Изменять удержанный НДФЛ, даже если заполнен Раздел 4. Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога" НДФЛ удержанный на страницах где заполнено хотя бы одно из полей Раздела 4 не поменяется.
Изменения в версии 1.0.3 от 31.10.2022: Добавил отображение количества физлиц в таблице с общими данными.

6-НДФЛ 6НДФЛ удержанный перечисленный равно исчисленный Приложение 1 Приложение1 удержанного перечисленного НДФЛ равным исчисленному

См. также

SALE! 7%

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

18900 17577 руб.

01.04.2020    136188    647    342    

228

Запрет доступа к данным по зарплате для БП.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    28769    161    86    

128

Загрузка данных по сотрудникам и физическим лицам из файла XLS (xlsx, mxl, ods) в ЗУП/ЗиКГУ редакция 3.1

Загрузка и выгрузка в Excel Зарплата Кадровый учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет загрузить из структурированного файла данные по физическим лицам, сотрудникам. Предусмотрено создание документов "Прием на работу". Данные загружаются не только в справочники и документы, но и в регистры сведений. Обработка разработана для конфигураций "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1"/"Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1" на платформе 8.3.

6000 руб.

15.07.2015    61713    83    47    

88

Заполнение описания номенклатуры с помощью ChatGPT

Мастера заполнения Нейросети Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Расширение для заполнения описания номенклатуры с помощью модели ИИ ChatGPT. Расширение формирует продающее описание товара по его наименованию с помощью модели искусственного интеллекта. Будет полезно для владельцев интернет магазинов, каталогов товаров и продающих через маркетплейсы. Адаптировано для основных конфигураций: УТ, ЕРП, КА, УНФ. Прошло аудит на 1cfresh.com. Версия для автоматического заполнения

3600 руб.

13.03.2023    13422    30    47    

65

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    46962    89    153    

82

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    55198    119    138    

99

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

6000 руб.

14.09.2022    10574    49    19    

52
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. fktrc171 08.02.22 11:18 Сейчас в теме
Спасибо , очень выручили. При выгрузке из зик77 НДФЛ перечисленный не перенесся ,а сотрудников - 2000.
2. Pavel.Ignatov 10.02.22 17:03 Сейчас в теме
Здравствуйте Алексей. Приобрел Вашу обработку Заполнение удержанного и перечисленного НДФЛ равным исчисленному в Приложении 1 формы 6-НДФЛ с 2021 года: v.1.0.2
Не выбирается документ отчета в форму, а только открывается.
Может я что то неправильно делаю?
Прикрепленные файлы:
Doc2.docx
3. Pavel.Ignatov 10.02.22 17:09 Сейчас в теме
Понял сам. Все работает. Сори
4. user851011 14.02.22 10:36 Сейчас в теме
Добрый день! Никак не могу понять какие галки поставить, чтобы в Разделе 4:

-сумма дохода. с которого не удержан налог, стала равной налоговой базе из Раздела 2
и
-сумма неудержанного налога стала равной сумма налога исчисленная из Раздела 2.
Подскажите, плиз
Прикрепленные файлы:
5. as7bs 278 14.02.22 10:48 Сейчас в теме
(4) Данная обработка наоборот меняет суммы НДЛФ удержанного и перечисленного в Разделе 2 Приложения 1.
При этом если данные Раздела 4 заполнены(вручную), то два варианта в зависимости от галочки "Изменять удержанный НДФЛ, даже если заполнен Раздел 4": если снята - данные в Разделе 2 не меняются; если установлена - данные во втором разделе обрабатываются, данные Раздела 4 очищаются.
Цели заполнять данные в разделе 4 не было т.к. большинстве случаев, как раз не требуется показывать неудержанные НДФЛ в налоговую и обработка ставит удержано равным исчисленному.
Если все-же делать такую обработку, тут несколько различных вариантов: в вашем случае НДФЛ полностью не удержан, может быть частично неудержан. Раздел 4 заполняется когда планируется, что налоговая сама будет удерживать НДФЛ у физлица, у вас такая ситуация?
6. user851011 14.02.22 11:22 Сейчас в теме
(5)Если все-же делать такую обработку, тут несколько различных вариантов: в вашем случае НДФЛ полностью не удержан, может быть частично неудержан. Раздел 4 заполняется когда планируется, что налоговая сама будет удерживать НДФЛ у физлица, у вас такая ситуация?
-------
У нас именно такая ситуация, что налог ПОЛНОСТЬЮ не удержан и будет удержан у физиков через ИФНС. Тогда выдвигаю запрос на модификацию обработки с ПРАВИЛЬНО понимаемой нами обоими опцией.
Спасибо за оперативный ответ
Прикрепленные файлы:
7. as7bs 278 14.02.22 12:09 Сейчас в теме
И много таких сотрудников? Обычно это единичные случаи и быстрее руками. Но если много могу сделать.
8. user851011 14.02.22 12:17 Сейчас в теме
600 человек. Очень надо. Уж будьте любезны сделайте
9. Богатырев Артур 123 16.02.22 21:51 Сейчас в теме
На ЗУП 3.1.18.337 ошибка преобразования к типу число
"Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
{ВнешняяОбработка.ЗаполнениеНДФЛУдержанныйИПеречисленныйРавноИсчисленныйВПрило­жении1Формы6НДФЛ.Форма.УправляемаяФорма.Форма(1153)}: НДФЛрасчетный = Окр((ДохОбщ-Выч)*Ставка/100,0);
{ВнешняяОбработка.ЗаполнениеНДФЛУдержанныйИПеречисленныйРавноИсчисленныйВПрило­жении1Формы6НДФЛ.Форма.УправляемаяФорма.Форма(1203)}: ЗаполнитьВПриложении1НДФЛУдержанныйИПеречисленныйРавноИсчисл­енныйНаСервере();
{mngcore/MessageBox.clf(4)}: Close(-100);
"
Возникает при нажатии на кнопку "Приложение 1 Исчислено = Удержано и Перечислено"
Скриншот прилагаю.

Понял в чем проблема - если добавлялась вручную страница и кто то забыл поставить ставку в 13%, то он не может ставку найти. Поставил затычку - если нет ставки, то выбрать ставку в 13% и заработало.
Прикрепленные файлы:
10. kala4ka 21.02.22 17:23 Сейчас в теме
(9) в одном из старых релизов была ошибка такая, проставлялась ставка ндфл 0. как раз сейчас столкнулись. спасибо за подсказку.
11. mezel1 19.10.22 08:57 Сейчас в теме
Добрый день! В Бухгалтерия предприятия, редакция 3 (3.0.121.25) работать будет?
12. as7bs 278 20.10.22 19:35 Сейчас в теме
(11) Не проверял, но думаю будет, т.к. регламентированные отчеты 6-НДФЛ одинаковые и ЗУП 3.1 и в Бух 3.0
13. fktrc171 19.01.23 12:16 Сейчас в теме
Добрый день!
Скачала год назад обработку , теперь не найду в своем компьютере. Как скачать не тратя стартмани ?
Оставьте свое сообщение