Расшифровка показателей декларации по налогу на прибыль

25.10.22

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

В публикации описано и представлено расширение, позволяющее расшифровать показатели Приложений 1 и 2 Листа 2 Декларации по налогу на прибыль.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Расшифровка показателей декларации по налогу на прибыль:
.zip 83,55Kb
12
12 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

При заполнении Декларации по налогу на прибыль бывает необходимо понять, как вычисляется тот или иной показатель. Стандартная расшифровка, предлагаемая в программе, не всегда бывает удобной, так как обычно предлагается перечень слагаемых-оборотов по определенным счетам, а на практике иногда требуется многоуровневая расшифровка. В связи с этим и был разработан этот отчет. Следует отметить, что данный отчет дает расшифровку показателей Приложений 1 и 2 к листу 2 Декларации по налогу на прибыль, причем только тех показателей, которые отличны от нуля в нашей организации.

Основные идеи заключаются в следующем.

Работа реализована в виде расширения. В расширение перенесена «Декларация по налогу на прибыль» (ФормаОтчета2021Кв4).  

Для заполнения значений ключевых показателей (выводимых в Декларации) было решено использовать процедуры формы основной конфигурации. Использование расширения позволило напрямую обращаться к ним из расширения.

Для запуска расшифровки используется добавленная на форму кнопка «Расшифр. Прил 1,2». (Рис.1). При нажатии на эту кнопку устанавливается признак расшифровки и запускается процедура стандартного заполнения отчета. В процедуре «ЗагрузитьПодготовленныеДанные» основной конфигурации на основе подготовленных данных заполняется табличный документ Декларации. При установленном признаке расшифровки в этой же процедуре в расширении  на основе подготовленных данных заполняется таблица ключевых показатели приложений (Код строки и значение).

Тексты показателей и соответствующие коды строк берутся из макетов («ФормаОтчета2021Кв4_Лист02_1» и ФормаОтчета2021Кв4_Лист02_2).

Так заполняются ключевые показатели для расшифровки.

Выбор показателей для расшифровки, количества уровней расшифровки и показателей на каждом уровне зависит от организации. В данном отчете этот выбор был сделан на основе анализа использования отчета в предыдущие года.

В отчете в качестве основных показателей на уровнях используются  субконто основного или корреспондирующего счетов. Алгоритмы формирования показателей в основном базируются на пояснениях к стандартной расшифровке. В отдельных случаях используются фрагменты из общего модуля «НалогНаПрибыльДекларация» (например, из процедуры «ПолучитьКапитальныеВложения».

Следует отметить, что поскольку в ходе выполнения отчета происходит заполнение всех показателей декларации, то желательно запускать отчет в копии декларации, чтобы не стереть ручные исправления.  

Проверка работы осуществлялась на платформе 8.3.20.1674 конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.116.27.

P.S. Добавлен файл с вариантом 2, в котором не производится заполнение основной декларации, т.е. можно работать с ручными исправлениями.  Красным выделяются показатели, которые необходимо исправить в соответствии с расчетами расшифровки.

P.S. Добавлен файл с вариантом 3. Это Вариант 2,  в котором при расчете показателя строки проставляется 0, если отсутствуют нужные обороты. 

Расшифровка налог прибыль

См. также

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Раздельный учет гособоронзаказа в 1С: Отчеты по исполнению госконтрактов, расчетно-калькуляционные материалы и контроль операций для исполнения в срок в 1С: Бухгалтерия 3.0 и Управление Холдингом 3.2. Простая настройка и полное соответствие законодательству. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта.

44000 руб.

28.08.2020    390137    2598    138    

1108

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Пакет обновлений для старых конфигураций 1С:КА 1.1, ЗУП 2.5 и БУХ 2.0 - УСН, НДС 5%, 7%, НДФЛ новая шкала 2025, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Статистика, СЗВ-ТД, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров. С 14.04.25 ожидается увеличение стоимости на 10%

30690 руб.

01.04.2020    156338    579    392    

267

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Предназначена для 1C:Бухгалтерия 3.0 и 1C:Бухгалтерия КОРП 3.0. Согласно рекомендации фирмы "1С" при переходе с УСН на ОСН ввод данных по налоговому учету происходит при помощи документа "Ввод остатков", для которого расширение дополняет его функционал возможностью автоматического заполнения табличной части документа для разделов учета Материалы, Товары, Товары отгруженные, Расчеты с поставщиками, Расчеты с покупателями, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

12000 руб.

14.12.2023    2595    56    21    

30

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    2796    4    1    

7

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Комплект помощников для работы с возмещением НДС по остаткам на конец года. Внешние обработки для создания остатков НДС для товаров, по которым предполагается возмещение. Возмещение НДС по остаткам на сч. 19.03. Предназначены для организаций, которые ранее работали на УСН, и в 2025 становятся плательщиками НДС и планируют возместить НДС по остаткам товаров.

28000 руб.

27.12.2024    1660    4    0    

5

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Расширение Акцизы - Пиво выделит сумму акциза в первичных документах. Список доработанных документов 1С: Реализация (акты, накладные, УПД), Корректировка реализации, Списание товаров, материалов. Первичные документы с отображением акциза - счет-фактура, УПД.

11500 руб.

23.12.2019    59163    243    110    

98
Оставьте свое сообщение