В карточке номенклатуры присутствует поле "Основной поставщик".
Его можно использовать в любых отчетах для добавления группировки по поставщику товара.
Так, например, в разрезе поставщика могут быть сформированы "Отчет по продажам", "Ведомость по остаткам", "Ведомость по партиям".
Проблема в том, что вручную заполнить это поле довольно сложно.
Поэтому сделана обработка, которая заполняет основного поставщика автоматически.
Делает она это очень просто — по каждому товару находит последнее проведенное поступление, определяет по нему контрагента и переносит его в поле "Основной поставщик".
Посмотрите видео

Код обработки открыт.
Обновления
- 07.10.2014 Учитываются только поступления с флагом "ОтражатьВУправленческомУчете". Таким образом, поступления от своих юр. лиц (отражающих внутреннюю перепродажу) не влияют на основного поставщика.