Формирование счетов-фактур выданных (в том числе авансовых) на основании документов

Обработки - Обработка документов

Обработка формирует счета-фактуры выданные на основании следующих документов: выписка, выполнение этапа работ, оказание услуг, передача НМА, передача ОС, приходный кассовый ордер, отгрузка товаров и продукции, реализация отгруженной продукции, отгрузка материалов на сторону.

Возможно формирование счетов-фактур на аванс на основании выписок, содержащих больше одного аванса.

Будет формироваться столько счетов-фактур, сколько выписка содержит авансов.

В этом случае в колонке комментария показывается количество авансов.

Скачать файлы

	Наименование	Файл	Версия	Размер
	Формирование_СФ_на_основании_документов.ert .ert 221,50Kb 29.09.15 7	.ert		221,50Kb	7	Скачать

См. также

[Обновлено] Внешняя обработка 1С 7.7 работы с УТМ ЕГАИС

Универсальная загрузка данных : Прыг-Скок...или из MS EXCEL в 1С (7.7) или как "забить товар"

Прекращение действия надбавок для списка сотрудников

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск: Теперь и для 1С Бухгалтерии 7.7 c возможностью расчета среднего заработка

Работа с 62 счетом в бухгалтерии

Загрузка поступлений из Excel

Acc77: Зачет авансов по счету 76.АВ для «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5»

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также расчет причитающегося сотруднику отпуска на выбранную дату

Универсальный документ "Движение регистров" (опер.учёт)

Добавляем проводки в документы

Заменяем сумму в выбранной проводке документа

Объединить 2 операции в одну

НДФЛ как на ладони

Автоматическое создание документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" для ЗиК 7.7

Обработка выборки документов и выборочное перепроведение по видам движений для 1С-Предприятие-7.7

Тюнинг Бух.7.7, УСН: Табельный учет

Редактор реквизитов (документов, справочников, операций, проводок)

В помощь товароведу. Простые отчеты для 1С:Торговля и склад 7.7

7.7.: Групповая печать документов. Даже без ВПФ.

Универсал. Обработка для переноса документов через OLE

Комментарии

Сохранить

1. Viktor (kurvik) 01.10.15 16:53 Сейчас в теме

1.Разве сейчас по правилам в Счет фактуре на аванс в графе "Товар" прописывается "Аванс (предв. оплата)"- это раньше было.Сейчас надо прописывать ту номенклатуру, какая заявлена в Счете (документ поставки).
2.При формировании Счет фактуры на аванс с Выписки не решен вопрос о частичной оплате товаров, как это сделано в типовой конфигурации (через коэффициент).

Видимо, обработку надо еще привязывать к текущим условиям. Думаю, что алгоритм автоматического (пакетного) формирования Счета фактуры на аванс не должен отличаться от типового в конфигурации, когда "вручную" формируется Счет фактура на аванс через сервис "Ввод на основании ".
Обработку скачал, но применить без переделки не могу.

2. Дониэла Иванова (Доня) 267 06.10.15 11:33 Сейчас в теме

(1) kurvik,
Я тоже над этим думала
и у меня была идея привязать в счет-фактуре формулировку из полученного платежного поручения "Движение средств по расчетному счету", где назначение платежа, но не получилось.

3. Дониэла Иванова (Доня) 267 25.10.15 21:38 Сейчас в теме

Скачала, в первую очередь под документ Отгрузка
сейчас пошло очень много!
Спасибо
и немного комментарий!
Что касается авансовый номеров с АВ.. это хорошо!
А что касается номеров для Отгрузок то опция не предусмотрена, если номера счетов-фактур не совпадает с номерами Отгрузок, а так бывает часто !