У нас есть два контрагента. Первый получает от нашей организации товары/услуги, а оплата приходит от второго контрагента.
1.Создаем расходную накладную.
2. На основании вводим документ корректировка долга, вид операции перенос задолженности.
Заполюем вкладку расчеты с покупателем: указываем расходную накладную и суму корректировки.
на вкладке расчеты с покупателем заполнятся только реквизит договора и сумму расчета. Указывая документ отгрузки, не следует.
3. Контрагент 2 перечислил нам средства на расчетный счет. При поступлении средств на счет заполюем реквизит, документ отгрузки, указывая созданную нами корректировку.
Ну и идем проверять отчет, предположим, расчеты с покупателями.
Если от контрагента поступил аванс. И мы пытаемся зачесть аванс в корректировке долга, указывая документ расчета поступление на расчетный счет. Конфигурация нам увеличивает предоплату Контрагента2. Возможно, в будующем зачет авансов при корректировке в УНФ будет реализован, но сейчас отстается только возвращаться к документу поступления на счет и заполнять реквизит документ отгрузки.
