Как зачесть переплату по налогам в программе 1С:Бухгалтерия 3.0

28.03.24

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

В данной статье мы рассмотрим зачет налога в счет переплаты в программе 1С:Бухгалтерия.

Переплата по налогам – это ситуация, когда организация заплатила налогов больше, чем должна была. Это может произойти по различным причинам, например, из-за ошибок в учете или неправильного расчета налогов.

При возникновении переплаты ее следует правильно учесть и скорректировать в бухгалтерском учете, поскольку это поможет в дальнейшем:

• избежать финансовых затрат,

• обеспечить правильность финансовой отчетности компании.     

В программе 1С:Бухгалтерия 3.0 для этого можно использовать специальные документы или операции, позволяющие провести корректировку суммы переплаты и вернуть излишне уплаченные денежные средства.

 

   Как провести сверку превышения уплаты налогов в конфигурации 1С:Бухгалтерия

 

Для установления факта превышения уплаты налогов необходимо подать заявление в ФНС России. Сделать это можно так:

• зайти в раздел «Отчеты»,

• выбрать подраздел «1С-Отчетность» пункт «Сверки»,

• кликнуть на кнопку «Запросить сверку» и выбрать «Акт сверки расчетов».

 

Отчеты

 

Данный документ используется для сопоставления сведений с налоговой инспекцией по налогам (страховым взносам, пеням, штрафам) и позволяет выявить переплату или задолженность. Здесь следует установить период, за который нужно провести сверку расчетов, и выбрать, по каким налогам она будет проводиться – по всем, одному или нескольким.

 

Выберите режим

 

Акт сверки должен быть прислан из налогового органа в течение пяти рабочих дней.

До 1 января 2023 года также использовался документ «Справка о состоянии расчетов с ФНС». После этой даты ФНС перестала поддерживать запросы на сверку с данным видом. Вместо нее следует использовать сверку «Справка о наличии сальдо на дату формирования».   

 

   Как зачесть переплату налога в 1С:Бухгалтерии 3.0

 

Заявление о зачете переплаты налога формируется также в разделе «Отчеты», где необходимо выбрать пункт «Уведомления, сообщения и заявления» в подразделе «1С-Отчетность».

 

Уведомления, сообщения и заявления

 

По кнопке «Создать» откроется меню, где следует перейти в папку «Налоговый контроль» и кликнуть на пункт «Заявление о зачете налога».

 

Создать

 

Новый документ состоит из двух листов – «Титульной страницы» и «Информации». Реквизиты компании на первом листе заполняются из ее карточки, остальные данные следует внести вручную, а именно указать:

• номер заявления,

• дату,

• статус плательщица,

• коды по ОКТМО, бюджетной классификации, налогового органа, в котором числится излишне уплаченная сумма,

• количество страниц, на которых составлено заявление.

Иногда эти данные могут отражаться не на первой, а на второй странице документа.

На основании статьи 78 Налогового кодекса РФ требуется выбрать, в счет чего будет зачтена сумма денежных средств, например,

- во исполнение обязанности другого лица по уплате налогов,

- погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности,

- предстоящей обязанности по уплате конкретного налога и так далее.

 

Заявление о зачете излишне уплаченного налога (создание)

 

На второй странице представлены четыре таблицы с основаниями для зачета излишне уплаченного налога, где нужно указать сумму зачета, код документа (или КПП, или основание), ИНН организации/физлица, дату.

 

Заявление о зачете излишне уплаченного налога (создание)

 

После заполнения всех параметров можно провести проверку и при наличии ошибок скорректировать документ. Делается это по кнопке «Проверка» и выбором нужного типа.

 

Проверить выгрузку

 

В заключении заявление следует подписать и отправить в налоговую службу.

Решение о зачете денежных средств, излишне уплаченных по налогу, или отказе выносится в течение 10 рабочих дней с момента получения ФНС заявления. При принятии положительного решения деньги зачисляются на расчетный счет в течение 1 месяца с даты получения заявления.

Анализ расхождений выручки НДС в БП 3.0, КА 2, ЕRP

И налога на прибыль. Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения?


Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

См. также

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Автоматизация раздельного учета в 1С:Бухгалтерии по ГОЗ в соответствии с 275-ФЗ. Готовое решение для учета госконтрактов, формирования отчетности и контроля исполнения. Поддержка военной приемки, НИОКР и требований Минпромторга. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта

30000 руб.

28.08.2020    484387    3011    140    

1219

Регламентированный учет и отчетность Операции по ВЭД Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет НДС Платные (руб)

Экономьте часы рабочего времени и избегайте ошибок при подготовке. Решение создано специально для вас, если вы: Занимаетесь ВЭД: ваша компания регулярно отгружает товары в страны ЕАЭС Сотрудничаете с ключевыми странами союза: Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией Работаете в 1С: ведете учет в Бухгалтерии 3.0, КА 2 или ERP Продукт прошел сертификацию 1С-Совместимо и имеет полную документацию

12000 руб.

10.07.2017    91964    509    161    

400

Регламентированный учет и отчетность Операции по ВЭД Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Расширение для заполнения реестров НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0. Реестр по НДС: КНД 1155112, КНД 1155113, КНД 1155114, КНД 1155115.

9960 руб.

01.08.2025    1507    7    0    

8

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по государственному контракту в УТ 11.5 и КА 2.5.11, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок (ЕИС) по 44-ФЗ.

60000 руб.

19.12.2022    15170    39    29    

25

Регламентированный учет и отчетность Программист Бухгалтер 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет по курсовым разницам в 1С для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

22800 руб.

15.12.2022    19978    188    24    

148

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бизнес-аналитик Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Инструмент "Расширенная экспресс-проверка" можно использовать в дополнение к типовой проверке, он ответит на вопросы, всё ли у вас хорошо в учёте и готовы ли вы к сдаче отчётности

13000 руб.

19.11.2024    1489    7    1    

8

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    5288    11    2    

13

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Расширение Акцизы - Пиво выделит сумму акциза в первичных документах. Список доработанных документов 1С: Реализация (акты, накладные, УПД), Корректировка реализации, Списание товаров, материалов. Первичные документы с отображением акциза - счет-фактура, УПД.

11500 руб.

23.12.2019    60728    239    110    

98
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. itmind 304 08.04.24 04:03 Сейчас в теме
Деньги на ЕНС разве не автоматически засчитываются (если не хватает по конкретному КБК)?
Закидываю просто суммы на ЕНС, а налоговая сама списывает куда нужно. (патент, взносы за себя и т.п.)
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация