Как зачесть переплату по налогам в программе 1С:Бухгалтерия 3.0

28.03.24

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

В данной статье мы рассмотрим зачет налога в счет переплаты в программе 1С:Бухгалтерия.

Переплата по налогам – это ситуация, когда организация заплатила налогов больше, чем должна была. Это может произойти по различным причинам, например, из-за ошибок в учете или неправильного расчета налогов.

При возникновении переплаты ее следует правильно учесть и скорректировать в бухгалтерском учете, поскольку это поможет в дальнейшем:

• избежать финансовых затрат,

• обеспечить правильность финансовой отчетности компании.     

В программе 1С:Бухгалтерия 3.0 для этого можно использовать специальные документы или операции, позволяющие провести корректировку суммы переплаты и вернуть излишне уплаченные денежные средства.

 

   Как провести сверку превышения уплаты налогов в конфигурации 1С:Бухгалтерия

 

Для установления факта превышения уплаты налогов необходимо подать заявление в ФНС России. Сделать это можно так:

• зайти в раздел «Отчеты»,

• выбрать подраздел «1С-Отчетность» пункт «Сверки»,

• кликнуть на кнопку «Запросить сверку» и выбрать «Акт сверки расчетов».

 

Отчеты

 

Данный документ используется для сопоставления сведений с налоговой инспекцией по налогам (страховым взносам, пеням, штрафам) и позволяет выявить переплату или задолженность. Здесь следует установить период, за который нужно провести сверку расчетов, и выбрать, по каким налогам она будет проводиться – по всем, одному или нескольким.

 

Выберите режим

 

Акт сверки должен быть прислан из налогового органа в течение пяти рабочих дней.

До 1 января 2023 года также использовался документ «Справка о состоянии расчетов с ФНС». После этой даты ФНС перестала поддерживать запросы на сверку с данным видом. Вместо нее следует использовать сверку «Справка о наличии сальдо на дату формирования».   

 

   Как зачесть переплату налога в 1С:Бухгалтерии 3.0

 

Заявление о зачете переплаты налога формируется также в разделе «Отчеты», где необходимо выбрать пункт «Уведомления, сообщения и заявления» в подразделе «1С-Отчетность».

 

Уведомления, сообщения и заявления

 

По кнопке «Создать» откроется меню, где следует перейти в папку «Налоговый контроль» и кликнуть на пункт «Заявление о зачете налога».

 

Создать

 

Новый документ состоит из двух листов – «Титульной страницы» и «Информации». Реквизиты компании на первом листе заполняются из ее карточки, остальные данные следует внести вручную, а именно указать:

• номер заявления,

• дату,

• статус плательщица,

• коды по ОКТМО, бюджетной классификации, налогового органа, в котором числится излишне уплаченная сумма,

• количество страниц, на которых составлено заявление.

Иногда эти данные могут отражаться не на первой, а на второй странице документа.

На основании статьи 78 Налогового кодекса РФ требуется выбрать, в счет чего будет зачтена сумма денежных средств, например,

- во исполнение обязанности другого лица по уплате налогов,

- погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности,

- предстоящей обязанности по уплате конкретного налога и так далее.

 

Заявление о зачете излишне уплаченного налога (создание)

 

На второй странице представлены четыре таблицы с основаниями для зачета излишне уплаченного налога, где нужно указать сумму зачета, код документа (или КПП, или основание), ИНН организации/физлица, дату.

 

Заявление о зачете излишне уплаченного налога (создание)

 

После заполнения всех параметров можно провести проверку и при наличии ошибок скорректировать документ. Делается это по кнопке «Проверка» и выбором нужного типа.

 

Проверить выгрузку

 

В заключении заявление следует подписать и отправить в налоговую службу.

Решение о зачете денежных средств, излишне уплаченных по налогу, или отказе выносится в течение 10 рабочих дней с момента получения ФНС заявления. При принятии положительного решения деньги зачисляются на расчетный счет в течение 1 месяца с даты получения заявления.

См. также

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

27900 руб.

01.04.2020    147426    649    362    

235

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по государственному контракту в УТ 11.5 и КА 2.5.11, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок (ЕИС) по 44-ФЗ.

60000 руб.

19.12.2022    12144    34    20    

21

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Розница 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

Обработка формирует файлы алкогольных декларации форм 7,8 с 1С:Розницы от 2.3.8, УТ 11.х, КА Проста в использовании. Формат выгрузки деклараций: 4.4, есть возможность объединять сформированные декларации из файлов XML. Дополнительно можно делать передачу в рег 2 по остаткам и списывать остатки ЕГАИС по данным базы (пиво)

3600 руб.

20.07.2016    176553    1284    1706    

1044

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Расширение Акцизы - Пиво выделит сумму акциза в первичных документах. Список доработанных документов 1С: Реализация (акты, накладные, УПД), Корректировка реализации, Списание товаров, материалов. Первичные документы с отображением акциза - счет-фактура, УПД.

11500 руб.

23.12.2019    57633    230    110    

97

Регламентированный учет и отчетность Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1С:Розница 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Акцизы Платные (руб)

Не успеваете сдать декларацию вовремя? Устали заносить/править данные вручную? Давит угроза штрафа в десятки, а то и сотни тысяч? Бессонные ночи и потраченные на работе вечера в пик сдачи отчетности? Вам знакомы эти проблемы? Если да, то у нас есть РЕШЕНИЕ, которое Вам необходимо! Автоматическое заполнение алкогольных деклараций по формам 1 (производство), 2, 3, 4 (опт), 5 (перевозка), 6 (производственные мощности), 7, 8 (розница, разделы I и II и III) по данным учета, проверка и шифрование, а также загрузка из внешних файлов и выгрузка в формате XML 4.4 согласно приказу Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 г. № 396

28000 руб.

01.07.2013    117465    106    94    

108

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Для решения этой проблемы мы разработали расширение "Акцизы - Газировка" для 1С: Бухгалтерии 3.0 (ПРОФ). Расширение "Акцизы - Газировка" будет полезно производителям сладкой газированной воды с 1 июля 2023 года.

11500 руб.

02.06.2023    7465    68    11    

32
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. itmind 308 08.04.24 04:03 Сейчас в теме
Деньги на ЕНС разве не автоматически засчитываются (если не хватает по конкретному КБК)?
Закидываю просто суммы на ЕНС, а налоговая сама списывает куда нужно. (патент, взносы за себя и т.п.)
Оставьте свое сообщение