Расшифровка удержанного НДФЛ по ведомостям

10.02.25

Внешняя печатная форма к ведомостям всех видов - "* Расшифровка удержанного НДФЛ (2025)". По всем видам ведомостей на выплату зарплаты, собирает данные по удержанному НДФЛ, в разрезе "Срока перечисления", в разрезе "Даты получения дохода", в разрезе "Даты удержания", в разрезе "Ставок НДФЛ", а также группирует НДФЛ по "Организациям", "Регистрациям в ИФНС" и "ФизЛицам". И! по видам дохода = по виду налоговой базы. И самое главное: по ставкам НДФЛ: 13, 15, 18, 20, 22...

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Расшифровка удержанного НДФЛ по ведомостям: .epf 11,95Kb 24	24	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

В связи изменениями в учете НДФЛ - в 2025 году появились разные налоговый базы, каждая из них имеет свою шкалу ставок НДФЛ. Каждая налоговая база относится на свой КБК.

В связи с этим появилась потребность получать данные по удержанному НДФЛ в разрезе налоговых баз и ставок НДЛФ.

Ну и, как и раньше, нужно все эти суммы определять по сроку перечисления, по налогового периода, по регистрации в ИФНС. Все эти расшифровки можно получить с помощью печатной формы из данной публикации.

Внешняя печатная форма "* Расшифровка удержанного НДФЛ (2025)" добавлена для всех видов ведомостей на выплату зарплаты:

Ведомость в банк
Ведомость на счета
Ведомость в кассу
Ведомость через раздатчика
Ведомость прочих доходов в банк
Ведомость прочих доходов в кассу.

Печатная форма доступна под кнопкой "Печать" в форме документа и в форме списка документов. А также в рабочем месте "Все ведомости на выплату зарплаты" - там тоже эта печатная форма доступна!

Если печатная форма вызывается из формы документа, то собираются данные по удержанному НДФЛ только по текущему документу.

Если печатная форма вызывается из формы списка документов, и при этом выделено несколько документов, то собираются данные по удержанному НДФЛ по всем выделенным документам.

В рабочем месте "Все ведомости на выплату зарплаты" можно выделить документы разных видов - печатная форма корректно соберет данные по удержанному НДФЛ по всем выделенным документам.

Например, можно выделить все ведомости за период (с 1 по 22, или с 23 по 30/31), чтобы получить итоговые данные для понимания какие данные должны быть указаны в Уведомлении об удержанном НДФЛ.

В отчет НДФЛ выводится в разрезе ставок и видов:

Сумма - это 13%
СуммаСПревышения - это 15% (для резидентов), 30% (для нерезидентов)
СуммаСПревышенияПоСтавке18 - это 18% (для резидентов)
СуммаСПревышенияПоСтавке20 - это 20% (для резидентов)
СуммаСПревышенияПоСтавке22 - это 22% (для резидентов)
НалогНаПрибыльДляДивидендов
НалогСДивидендовУплаченныйЗаРубежом.

Печатная форма содержит семь таблиц (это мини отчеты (разного вида) по удержанному НДФЛ):

1. "* Расшифровка удержанного НДФЛ (столбцы - итого по Сроку перечисления)" - Итоговый отчет - по всем выбранным ведомостям, собирает данные по удержанному НДФЛ, в разрезах: строки: "Организация", "Регистрация в налоговом органе", "Вид дохода, Ставка налогообложения", столбцы: "Срок перечисления".

2. "* Расшифровка удержанного НДФЛ (столбцы - Срок перечисления / Регистратор)" - отчет - по всем выбранным ведомостям, собирает данные по удержанному НДФЛ, в разрезах: строки: "Организация", "Регистрация в налоговом органе", "Вид дохода, Ставка налогообложения", столбцы: "Срок перечисления" и "Регистратор"="Ведомости".

3. "* Расшифровка удержанного НДФЛ по ведомостям (столбцы - Срок перечисления)" - отчет - по всем выбранным ведомостям, собирает данные по удержанному НДФЛ, в разрезах: строки: "Организация", "Регистратор"="Ведомости", "Регистрация в налоговом органе", "Вид дохода, Ставка налогообложения", столбцы: "Срок перечисления".

4. "* Расшифровка удержанного НДФЛ по Срокам уплаты и Дате удержания (столбцы Дата получения дохода)" - отчет - по всем выбранным ведомостям, собирает данные по удержанному НДФЛ, в разрезах: строки: "Организация", "Срок перечисления", "Дата удержания", "Регистрация в налоговом органе", столбцы: "Дата получения дохода".

5. "* Расшифровка удержанного НДФЛ по Срокам уплаты и Дате удержания (столбцы Дата получения дохода)" - отчет - по всем выбранным ведомостям, собирает данные по удержанному НДФЛ, в разрезах: строки: "Организация", "Срок перечисления", "Дата удержания", "Регистрация в налоговом органе", столбцы: "Дата получения дохода".

6. "* Расшифровка удержанного НДФЛ по Срокам уплаты, Дате удержания, Дате получения дохода" - отчет - по всем выбранным ведомостям, собирает данные по удержанному НДФЛ, в разрезах: только строки: "Организация", "Срок перечисления", "Дата удержания", "Дата получения дохода", "Регистрация в налоговом органе".

7. "* Расшифровка удержанного НДФЛ по сотрудникам (столбцы - Регистратор)" - отчет - по всем выбранным ведомостям, собирает данные по удержанному НДФЛ, в разрезах: строки: "Организация", , "Регистрация в налоговом органе", "Физическое лицо", столбцы: "Регистратор"="Ведомости".

Наличие поля "Дата получения дохода" помогает увидеть ситуацию, когда по одной ведомости удерживается НДФЛ с разными "датами получения дохода". Так как имеются доходы, для которых при удержании в ведомости НДФЛ - дата получения дохода не переопределяется на дату удержания: это натуральные доходы, призы, подарки. Для них дата получения фиксирована (когда выдали - тогда и будет дата получения дохода), а вот удержать НДФЛ могут и позже. Для таких начислений дата получения дохода может не совпадать с датой удержания НДФЛ. И это имеет свое отражение в 6-НДФЛ.

В качестве "удержанного НДФЛ" используются данные регистра накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" (вид движения Расход).

Подключается как внешняя печатная форма.

Протестировано на релизах ЗУП 3.1.30.133.

ЗУП.3.1 ведомость касса банк перечисление счет раздатчик НДФЛ удержанный внешняя печатная форма

+6 –

См. также

Обновление конфигураций Бухгалтерия 2, КА 1.1, ЗУП 2.5

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Пакет обновлений для старых конфигураций 1С:КА 1.1, ЗУП 2.5 и БУХ 2.0 - УСН, НДС 5%, 7%, НДФЛ новая шкала 2025, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Статистика, СЗВ-ТД, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

27900 руб.

01.04.2020 152171 547 392

253

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020 26167 25 1

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 39832 291 106

223

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017 52380 104 165

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 95821 116 1

123

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 4770 38 20

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 61747 163 141

135

Перенос данных из Парус 8 в ЗУП ред.3

Зарплата Внешние источники данных Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 организаций (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

07.06.2021 13630 2 3