Заполнение «Приложения №2» к «Декларации налога на прибыль» из файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой по коду дохода 1010 (отчетность за 2016г.)

16.11.20

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Для Бухгалтерии 2.0, ЗУП 2.5, УПП 1.3. Назначение: Заполнение «Приложение №2» к декларации налога на прибыль на основании файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой для одного кода доходов НДФЛ (1010 "Дивиденды").

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
(только для физ. лиц)
Разделение 2-НДФЛ для Декларации Прибыль_2016.rar
.rar 10,12Mb
14 2 450 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Обоснование применимости:

Мои бухгалтера заявили, что в Приложении 2 Декларации по налогу на прибыль им нужно приложить справки только по коду доходов НДФЛ 1010 "Дивиденды" (видимо, с целью оптимизации налогообложения прибыли), а остальные подать обычным порядком - посредством 2-НДФЛ.

В связи с этим встали вопросы:

1. Разделение документа "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)" на 2 документа: по 1010 и без 1010.

2. Проверка правильности разделения.

3. Загрузка всей информации справок по 1010 в Приложение 2 Декларации по налогу на прибыль.

Решение:

1. УПП 1.3, ЗУП 2.5. Предлагается обработка "РазделениеСправок2НДФЛ_ПоКодамДохода.epf". Для разделения делается 2 копии каждого исходного полного документа "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)". 2 копии - для того, чтобы сверить правильность разделения, иметь возможность повторить разделение или разобраться в расхождениях). Обработкой:

Одна копия обрабатывается с флагом "Доходы 1010", другая - "Кроме доходов 1010".

Рекомендуется внимательно просмотреть диагностические сообщения. Например, диагностируется превышение суммы "Перечислено налог" над "Удержано налог", считается ошибкой, лишнее урезается. Диагностируются другие коллизии.

Внимание! Суммы исчисленного налога по коду 1010 берутся из проведенных документов "Начисление дивидендов организаций" отчетного периода!

Внимание! Номера справок не изменяются. Если нумерация справок, предоставляемых обычным порядком, и справок по 1010, прилагаемых к Декларации, должна быть сквозная, то следует в документах перенумеровать справки.

Проверено в УПП 1.3.88.1.

2. УПП 1.3, ЗУП 2.5. Предлагается набор отчетов для консоли отчетов СКД "ЗП. Контроль разделения Справок 2НДФЛ.dcf".

После разделения справок в каждом из отчетов, за исключением последнего, следует поочередно выбрать сначала исходный документ, затем 2 полученных и сравнить результаты. В последнем следует выбрать и то, и другое. Используя отборы, проверить критичные ситуации.

Проверено в УПП 1.3.88.1.

3. УПП 1.3, Бухгалтерия 2.0. Доработана обработка "Заполнение «Приложения №2» к «Декларации налога на прибыль» на основании файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой" (//infostart.ru/public/337193/) от VsHome. (Пардон, авторский код не "причесывал" - нужно было срочно получить результат - только сделал необходимые вставки.) Блок загрузки адаптирован к типовому отчету из релиза 1.3.87.2 УПП - включен в типовой отчет. Файл: "РегламентированныйОтчетПрибыль_2016Кв4_ЗагрузкаПриложения2.erf". Может подключаться стандартно как внешний регламентированный отчет.

Загрузка сравок из файла XML производится по нажатию кнопки "Загрузить XML", добавленной на закладку "Приложение 2":

Каждая последующая загрузка "догружает" справки к уже имеющимся.

"Заточено" под загрузку справок по одному коду дохода, а именно 1010. В связи с этим доработано:

а) проверяется, что по физлицу - только одна справка. Если это так, то проставляется не расчетная сумма "Исчислено налог", а из файла XML (иначе - выдается диагностическое сообщение);

б) поскольку вероятность вычетов по коду дохода 1010 близка к нулю, добавлена обработка ситуации отсутствия вычетов в файле вообще.

Проверено в УПП 1.3.88.1.

Все тексты модулей открыты.

14.03.2017г. - Добавлен файл РегламентированныйОтчетПрибыль_2016Кв4_ЗагрузкаПриложения2.erf - типовой отчет релиза УПП 1.3.88.1 и параллельных конфигураций с алаптированными для загрузки Приложения 2 формами ФормаОтчета2015Кв1 и ФормаОтчета2016Кв4.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

Декларация по налогу на прибыль Приложение 2 1010 Дивиденды справки 2-НДФЛ оптимизация налогообложения налога

См. также

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Автоматизация раздельного учета в 1С:Бухгалтерии по ГОЗ в соответствии с 275-ФЗ. Готовое решение для учета госконтрактов, формирования отчетности и контроля исполнения. Поддержка военной приемки, НИОКР и требований Минпромторга. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта

30000 руб.

28.08.2020    415063    2725    138    

1153

SALE! 10%

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист 1С v8.3 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Россия Платные (руб)

Правила в универсальном формате обмена для ERP 2.5, КА 2.5, УТ 11.5, БП 3.0, Розница, УНФ, для последних версий конфигураций. Ссылки на другие конфигурации в описании публикации. Правила совместимы со всеми другими версиями конфигураций новыми и старыми, поддерживающими обмен и синхронизацию в формате EnterpriseData. Не требуется синхронного обновления правил после обновления другой конфигурации, участвующей в обмене. Типовой обмен через планы обмена кнопкой Синхронизация вручную или автоматически по расписанию, или вручную обработкой.

27660 24894 руб.

12.06.2017    148455    864    302    

455

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    3688    8    1    

11

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 10 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Перенос данных из 1С:Управление торговлей 10.3 в 1С:Управление торговлей 11.5 с помощью правил обмена. Переносятся остатки, документы (обороты за период), справочная информация. Правила проверены на конфигурациях УТ 10.3 (10.3.88.x) и УТ 11.5 (11.5.21.x).

35000 руб.

23.07.2020    58775    284    75    

224

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Перенос данных из 1С:Управление производственным предприятием 1.3 в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 с помощью правил обмена. Переносятся остатки, документы (обороты за период), справочная информация. Правила проверены на конфигурациях УПП 1.3 (1.3.246.x) и БП 3.0 (3.0.175.x). Правила подходят для версии ПРОФ и КОРП.

35000 руб.

15.12.2021    27845    198    58    

153

SALE! 10%

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Перенос данных из 1С:Управление производственным предприятием 1.3 в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 с помощью правил обмена | Можно выполнить переход с УПП на БП 3 или запускать выгрузку данных за выбранный период времени | Переносятся документы, начальные остатки и вся справочная информация | Есть фильтр по организации и множество других параметров выгрузки | Поддерживается несколько сценариев работы: как первичный полный перенос, так и перенос только новых документов | Перенос данных возможен в "1С: Бухгалтерия 3.0" версии ПРОФ, КОРП или базовую | Переход с "1С: УПП1.3" / "1С:КА 1.1" на "1С:БП3.0" с помощью правил конвертации будет максимально комфортным! | Можно бесплатно проверить перенос на вашем сервере!

48278 43450 руб.

25.02.2015    175127    319    267    

388

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист 1С v8.3 1C v8.2 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Россия Платные (руб)

Регулярный обмен, выгрузка, перенос из КА 1.1, УПП 1.3, УТ 10.3 для обмена с любыми конфигурациями, поддерживающими обмен в формате EnterpriseData (КД3) - БП 3.0, ERP, КА 2, УТ 11, Розница 2, УНФ 1.6 и другими. Правила для старых и доработанных конфигураций не требуют синхронного обновления и совместимы с новыми и будущими конфигурациями. Обмен по расписанию, через папку, FTP, почту.

16260 руб.

18.02.2016    191284    626    536    

545
Оставьте свое сообщение