Заполнение «Приложения №2» к «Декларации налога на прибыль» из файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой по коду дохода 1010 (отчетность за 2016г.)

16.11.20

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Для Бухгалтерии 2.0, ЗУП 2.5, УПП 1.3. Назначение: Заполнение «Приложение №2» к декларации налога на прибыль на основании файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой для одного кода доходов НДФЛ (1010 "Дивиденды").

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Разделение 2-НДФЛ для Декларации Прибыль_2016.rar
.rar 10,12Mb
14
.rar 10,12Mb 14 Скачать

Обоснование применимости:

Мои бухгалтера заявили, что в Приложении 2 Декларации по налогу на прибыль им нужно приложить справки только по коду доходов НДФЛ 1010 "Дивиденды" (видимо, с целью оптимизации налогообложения прибыли), а остальные подать обычным порядком - посредством 2-НДФЛ.

В связи с этим встали вопросы:

1. Разделение документа "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)" на 2 документа: по 1010 и без 1010.

2. Проверка правильности разделения.

3. Загрузка всей информации справок по 1010 в Приложение 2 Декларации по налогу на прибыль.

Решение:

1. УПП 1.3, ЗУП 2.5. Предлагается обработка "РазделениеСправок2НДФЛ_ПоКодамДохода.epf". Для разделения делается 2 копии каждого исходного полного документа "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)". 2 копии - для того, чтобы сверить правильность разделения, иметь возможность повторить разделение или разобраться в расхождениях). Обработкой:

Одна копия обрабатывается с флагом "Доходы 1010", другая - "Кроме доходов 1010".

Рекомендуется внимательно просмотреть диагностические сообщения. Например, диагностируется превышение суммы "Перечислено налог" над "Удержано налог", считается ошибкой, лишнее урезается. Диагностируются другие коллизии.

Внимание! Суммы исчисленного налога по коду 1010 берутся из проведенных документов "Начисление дивидендов организаций" отчетного периода!

Внимание! Номера справок не изменяются. Если нумерация справок, предоставляемых обычным порядком, и справок по 1010, прилагаемых к Декларации, должна быть сквозная, то следует в документах перенумеровать справки.

Проверено в УПП 1.3.88.1.

2. УПП 1.3, ЗУП 2.5. Предлагается набор отчетов для консоли отчетов СКД "ЗП. Контроль разделения Справок 2НДФЛ.dcf".

После разделения справок в каждом из отчетов, за исключением последнего, следует поочередно выбрать сначала исходный документ, затем 2 полученных и сравнить результаты. В последнем следует выбрать и то, и другое. Используя отборы, проверить критичные ситуации.

Проверено в УПП 1.3.88.1.

3. УПП 1.3, Бухгалтерия 2.0. Доработана обработка "Заполнение «Приложения №2» к «Декларации налога на прибыль» на основании файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой" (//infostart.ru/public/337193/) от VsHome. (Пардон, авторский код не "причесывал" - нужно было срочно получить результат - только сделал необходимые вставки.) Блок загрузки адаптирован к типовому отчету из релиза 1.3.87.2 УПП - включен в типовой отчет. Файл: "РегламентированныйОтчетПрибыль_2016Кв4_ЗагрузкаПриложения2.erf". Может подключаться стандартно как внешний регламентированный отчет.

Загрузка сравок из файла XML производится по нажатию кнопки "Загрузить XML", добавленной на закладку "Приложение 2":

Каждая последующая загрузка "догружает" справки к уже имеющимся.

"Заточено" под загрузку справок по одному коду дохода, а именно 1010. В связи с этим доработано:

а) проверяется, что по физлицу - только одна справка. Если это так, то проставляется не расчетная сумма "Исчислено налог", а из файла XML (иначе - выдается диагностическое сообщение);

б) поскольку вероятность вычетов по коду дохода 1010 близка к нулю, добавлена обработка ситуации отсутствия вычетов в файле вообще.

Проверено в УПП 1.3.88.1.

Все тексты модулей открыты.

14.03.2017г. - Добавлен файл РегламентированныйОтчетПрибыль_2016Кв4_ЗагрузкаПриложения2.erf - типовой отчет релиза УПП 1.3.88.1 и параллельных конфигураций с алаптированными для загрузки Приложения 2 формами ФормаОтчета2015Кв1 и ФормаОтчета2016Кв4.

Декларация по налогу на прибыль Приложение 2 1010 Дивиденды справки 2-НДФЛ оптимизация налогообложения налога

См. также

SALE! 7%

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

18900 17577 руб.

01.04.2020    136018    645    342    

228

SALE! 10%

[ED3] Обмен для ERP 2.5, КА 2.5, УТ 11.5 БП 3.0, Розница, УНФ и других с EnterpriseData (универсальный формат обмена), правила обмена

Обмен между базами 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Россия Платные (руб)

Правила в универсальном формате обмена для ERP 2.5, КА 2.5, УТ 11.5, БП 3.0, Розница, УНФ, для последних версий конфигураций. Ссылки на другие конфигурации в описании публикации. Правила совместимы со всеми другими версиями конфигураций новыми и старыми, поддерживающими обмен в формате EnterpriseData. Не требуется синхронного обновления правил после обновления другой конфигурации, участвующей в обмене. Типовой обмен через планы обмена кнопкой Синхронизация вручную или автоматически по расписанию, или вручную обработкой.

22320 20088 руб.

12.06.2017    129656    663    289    

368

SALE! 10%

Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3.0

Обмен между базами 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Для данного перехода не существует стандартной обработки от компании 1С. Наша разработка позволяет перенести остатки по всем счетам бухгалтерского учета, документы за период и всю нормативно справочную информацию из "1С: Управление производственным предприятием 1.3" / "1С:Комплексная автоматизация 1.1" в программу "1С:Бухгалтерия предприятия 3.0" на выбранную дату начала ведения учета. В обработке имеется фильтр по организациям и множество других параметров выгрузки. Поддерживается несколько сценарией работы: как первичного полного переноса, так и догрузки только новых документов из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3.0. Обмен проводится либо с помощью правил (тариф "Базовый"), либо с помощью готовых обработок для обмена, которые можно подключить к конфигурациям (тариф "Удобно"). Конфигурации при использовании обмена остаются полностью типовыми. Перенос данных возможен в 1С: Бухгалтерию 3.0 версии ПРОФ, КОРП или базовую.

43889 39500 руб.

25.02.2015    165661    366    231    

354

Курсовые разницы в 2022 - 2024 годах в «1С:Управление производственным предприятием» ред.1.3 (УПП)

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

14400 руб.

15.12.2022    13544    133    24    

109

Загрузка номенклатуры c картинками (несколько потоков одновременно) и сопутствующими данными в базу и любые документы из yml, xls, xlsx, xlsm, ods, ots, csv для УТ 10.3, УТ 11 (все), БП 3, КА 2, ERP 2, УНФ 1.6/3.0, Розница 2

Загрузка и выгрузка в Excel Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Эволюция не стоит на месте - новая удобная версия функциональной обработки для Вашего бизнеса! Что же Вы получаете? Удобный и интуитивно понятный интерфейс с 3-мя этапами работы. 2 режима - автоматический и ручной. Чтение XLSX, XLSM, CSV, XML/YML форматов без офиса, на любом сервере! Визуальное связывание колонок файла и реквизитов простым перетаскиванием колонок. Создание или обновление номенклатуры с иерархией, характеристик, доп. реквизитов, упаковок, загрузка практически неограниченного количества картинок на одну номенклатуру (с возможностью загрузки в несколько потоков одновременно), с хранением в томах или в базе. Загрузка номенклатуры поставщиков или поиск по их данным номенклатуры. Загрузка доп. реквизитов в характеристики. Загрузка штрихкодов с генерацией новых. Создание элементов справочников и ПВХ "на лету" для выбранных реквизитов. (Обновление от 14.05.2023, версия 9.4 - 9.8)

5988 руб.

20.11.2015    144308    336    366    

472

SALE! 10%

[ED2] Обмен УПП 1.3, КА 1.1, УТ 10.3 с EnterpriseData (универсальный формат обмена), обработка

Обмен между базами 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 Платформа 1C v8.2 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Россия Платные (руб)

Регулярный обмен, выгрузка, перенос из КА 1.1, УПП 1.3, УТ 10.3 для обмена с любыми конфигурациями, поддерживающими обмен в формате EnterpriseData (КД3) - БП 3.0, ERP, КА 2, УТ 11, Розница 2, УНФ 1.6 и другими. Правила для старых и доработанных конфигураций не требуют синхронного обновления и совместимы с новыми и будущими конфигурациями. Обмен по расписанию, через папку, FTP, почту.

12600 11340 руб.

18.02.2016    178040    539    507    

497

Перенос данных из УПП 1.3 в БП 3.0. Переносятся документы (обороты за период), справочная информация и остатки

Обмен между базами 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Перенос данных из 1С:Управление производственным предприятием 1.3 в 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 с помощью правил обмена. Переносятся остатки, документы (обороты за период), справочная информация. Правила тестировались на конфигурациях УПП 1.3 (1.3.212.x) и БП 3.0 (3.0.142.x). Правила подходят для версии ПРОФ и КОРП.

25000 руб.

15.12.2021    16977    100    36    

53

SALE! 10%

Перенос данных из ERP 2 (ЕРП) / КА 2 в ЗУП 3 [КД 2]

Обмен между базами 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Наша обработка позволяет не только перенести все документы и справочную информацию из ERP 2 или КА 2 в ЗУП 3, но и организовать регулярный обмен данными между программами 1С:ERP 2 / КА 2 и 1С:ЗУП 3. Вы можете выбрать период отбора данных и установить фильтр по организациям, чтобы выгружать только необходимую информацию. Более того, перенос оперативно обновляется при выходе новых релизов программы 1С, так что вы всегда будете иметь самую актуальную версию обработки. Наша компания также предоставляет техническую поддержку по вопросам, возникающим при использовании обработки. Вы можете обратиться к нам через тикеты на Инфостарте, и мы оперативно решим любые вопросы. Мы гарантируем, что наша обработка будет надежным инструментом для вашего бизнеса, который упростит и ускорит процесс взаимодействия с программами 1С.

43889 39500 руб.

03.12.2020    31674    62    53    

64
Оставьте свое сообщение