IE2017

Заполнение «Приложения №2» к «Декларации налога на прибыль» из файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой по коду дохода 1010 (отчетность за 2016г.)

Печать - Регламентированная отчетность

Для Бухгалтерии 2.0, ЗУП 2.5, УПП 1.3. Назначение: Заполнение «Приложение №2» к декларации налога на прибыль на основании файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой для одного кода доходов НДФЛ (1010 "Дивиденды").

Обоснование применимости:

Мои бухгалтера заявили, что в Приложении 2 Декларации по налогу на прибыль им нужно приложить справки только по коду доходов НДФЛ 1010 "Дивиденды" (видимо, с целью оптимизации налогообложения прибыли), а остальные подать обычным порядком - посредством 2-НДФЛ.

В связи с этим встали вопросы:

1. Разделение документа "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)" на 2 документа: по 1010 и без 1010.

2. Проверка правильности разделения.

3. Загрузка всей информации справок по 1010 в Приложение 2 Декларации по налогу на прибыль.

Решение:

1. УПП 1.3, ЗУП 2.5. Предлагается обработка "РазделениеСправок2НДФЛ_ПоКодамДохода.epf". Для разделения делается 2 копии каждого исходного полного документа "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)". 2 копии - для того, чтобы сверить правильность разделения, иметь возможность повторить разделение или разобраться в расхождениях). Обработкой:

Одна копия обрабатывается с флагом "Доходы 1010", другая - "Кроме доходов 1010".

Рекомендуется внимательно просмотреть диагностические сообщения. Например, диагностируется превышение суммы "Перечислено налог" над "Удержано налог", считается ошибкой, лишнее урезается. Диагностируются другие коллизии.

Внимание! Суммы исчисленного налога по коду 1010 берутся из проведенных документов "Начисление дивидендов организаций" отчетного периода!

Внимание! Номера справок не изменяются. Если нумерация справок, предоставляемых обычным порядком, и справок по 1010, прилагаемых к Декларации, должна быть сквозная, то следует в документах перенумеровать справки.

Проверено в УПП 1.3.88.1.

2. УПП 1.3, ЗУП 2.5. Предлагается набор отчетов для консоли отчетов СКД "ЗП. Контроль разделения Справок 2НДФЛ.dcf".

После разделения справок в каждом из отчетов, за исключением последнего, следует поочередно выбрать сначала исходный документ, затем 2 полученных и сравнить результаты. В последнем следует выбрать и то, и другое. Используя отборы, проверить критичные ситуации.

Проверено в УПП 1.3.88.1.

3. УПП 1.3, Бухгалтерия 2.0. Доработана обработка "Заполнение «Приложения №2» к «Декларации налога на прибыль» на основании файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой" (//infostart.ru/public/337193/) от VsHome. Блок загрузки адаптирован к типовому отчету из релиза 1.3.87.2 УПП - включен в типовой отчет. Файл: "РегламентированныйОтчетПрибыль_2016Кв4_ЗагрузкаПриложения2.erf". Может подключаться стандартно как внешний регламентированный отчет.

Загрузка сравок из файла XML производится по нажатию кнопки "Загрузить XML", добавленной на закладку "Приложение 2":

Каждая последующая загрузка "догружает" справки к уже имеющимся.

"Заточено" под загрузку справок по одному коду дохода, а именно 1010. В связи с этим доработано:

а) проверяется, что по физлицу - только одна справка. Если это так, то проставляется не расчетная сумма "Исчислено налог", а из файла XML (иначе - выдается диагностическое сообщение);

б) поскольку вероятность вычетов по коду дохода 1010 близка к нулю, добавлена обработка ситуации отсутствия вычетов в файле вообще.

Проверено в УПП 1.3.88.1.

Все тексты модулей открыты.

14.03.2017г. - Добавлен файл РегламентированныйОтчетПрибыль_2016Кв4_ЗагрузкаПриложения2.erf - типовой отчет релиза УПП 1.3.88.1 и параллельных конфигураций с алаптированными для загрузки Приложения 2 формами ФормаОтчета2015Кв1 и ФормаОтчета2016Кв4.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Разделение 2-НДФЛ для Декларации Прибыль_2016.rar
.rar 10,12Mb
14.03.17
10
.rar 10,12Mb 10 Скачать

См. также

Комментарии
1. Руслан Павловский (Nanotek) 22.03.17 17:19 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение