Как "подогнать" 1ДФ к уже перечисленным суммам налогов. НДФЛ для УПП (Украина)

14.07.15

Снилось мне, что на одном предприятии бухгалтеры совершенно забили на правильность оформления документооборота по заработной плате, и работали, "как в семерке". Поэтому немножко накопилось ошибок, в том числе неправильно оформлялось перечисление НДФЛ и военного сбора (далее "ВС"). Поскольку зарплата выплачивалась дважды в месяц (в двадцатых числах текущего - за первую половину месяца, а с 5 по 9 следующего - за вторую половину месяца) и при этом бухгалтер "почти на глаз" определял, какую сумму НДФЛ следует перечислить, то через полгода накопилась порядочная ASS IS. Притом стандартными методами переделки документов она не решалась, потому что подобрать эти суммы не представлялось возможным. Близился срок сдачи 1ДФ...

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
НДФЛ_ПоХитрому_V_03 .epf 19,45Kb ver:V_03 1	1	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Методика решения:
Решение состоит в заполнении документа "Зарплата к выплате организаций" с видом выплаты "Перечисление НДФЛ (без выплаты зарплаты)".
Отличие от основного, штатного способа состоит в том, что документы подобного рода по умолчанию "подбирают" из регистра накопления "ВзаиморасчетыПоНДФЛ" остатки налогов (НДФЛ и ВС), но совершенно не трогают графу "Доход", что нам не нужно, потому что неправильно формируется отчет 1ДФ, из-за которого, собственно, и горит весь сыр-бор.
Эта обработка смотрит на остатки по НДФЛ за период взаиморасчетов и, запросив нужную сумму по НДФЛ и ВС, вставляет её в документ, разделив при этом доход по принципу пропорции. Затем, если общая сумма налога, по причине ошибок округления, не сошлась - корректирует несколько записей в большую или меньшую сторону, начиная с самой большой суммы налога. Доходы при этом не правятся.
Второй документ периода обычно сходится с перечисленными суммами. Если нет, то вам придется делать ещё один, корректирующий документ, согласно которому придется либо доперечислить НДФЛ, либо недоплатить...

Как работать:
Подключите эту обработку как обработку заполнения табличных частей.
Создайте новый документ "Зарплата к выплате организаций".
Установите "Месяц начисления", за который будете "выплачивать".
Установите дату документа.
В табличной части в меню "Заполнить" запустите эту обработку.
Введите требуемую сумму НДФЛ.
Введите требуемую сумму ВС.
Запишите, но не проводите документ.
Откорректируйте документы перечисления налогов, указав в табличной части ссылки на текущий документ.
Перепроведите документы перечисления налогов.
PROFIT!

ЗЫ
НЕ удаляйте созданные документы "Зарплата к выплате организаций".

НДФЛ военный сбор ПДФО військовий збір УПП УВП налоги ошибка исправить податки помилка виправити

+2 –

См. также

Обновление конфигураций Бухгалтерия 2, КА 1.1, ЗУП 2.5

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Пакет обновлений для старых конфигураций 1С:КА 1.1, ЗУП 2.5 и БУХ 2.0 - УСН, НДС 5%, 7%, НДФЛ новая шкала 2025, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Статистика, СЗВ-ТД, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

27900 руб.

01.04.2020 154453 563 392

259

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020 26578 26 1

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 40611 303 106

231

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 5322 38 20

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 96382 116 1

123

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 62010 163 141

135

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

33600 руб.

14.09.2022 17550 74 26

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017 52748 104 165

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. Hantinka 05.11.15 17:35 Сейчас в теме

Честно говоря не совсем поняла смысл данных манипуляций. В 1ДФ отражаются суммы НДФЛ исходя именно из начисленной ЗП и начисленного НДФЛ. Да, есть 2 колонки начисленный НДФЛ и перечисленный, но перечисленный отличается от начисленного том случае, если неперечисление НДФЛ связано с невыплатой ЗП или с выплаченной ЗП не перечислен НДФЛ. Переплаты в 1ДФ не отражаются:
Например, у меня всегда переплата по НДФЛ, т.к. полуставочники в наличии, а налоговой "не нравится" когда сумма НДФЛ фактически оплаченная меньше НДФЛ с минимальной ЗП, поэтому иногда они звонять и грузят нам голову, чтоб отстали я им 100 грн перечисляю и какое-то время они не тревожат. При этом в 1ДФ отражаются только начисленные суммы, т.е. в колонке где идёт НДФЛ перечисленный отражается НДФЛ в предалах начисленного (не более). В данном отчёте информация о переплате не предусмотрена. Если есть переплата по НДФЛ и на её сумму в текущеи квартале налог не перечислялся, но при этом нет недоимки по НДФЛ, то всё равно колонки НДФЛ начисленный и перечисленный будут одинаковыми.

2. ValeryZ 29 12.11.15 00:20 Сейчас в теме

Суть в том, что на данном предприятии зарплата выплачивается 2 раза в месяц. Само собой, налоги тоже перечисляются 2 раза.

Кроме того в календарном месяце перечисляются налоги за вторую половину прошлого месяца (5-7 числа) и за первую половину месяца текущего (20-25 числа).

Сим образом если, к примеру, во втором квартале в 1ДФ показываются начисленные налоги за апрель, май и июнь, то перечисленные будут з вторую половину марта, апрель, май, и первую половину июня. Если бы все сидели "на стабильном окладе", то числа в колонках НДФЛ были бы одинаковыми. Но предприятие устанавливает размер оплаты в зависимости от выработки продукции, например, а поэтому размер зарплат неслабо колеблется.

Налоги за первую половину месяца текущего определяются по уровню предпочтений бухгалтера, который физически не может учесть все нюансы и реалии. Поэтому делается "приближенное значение", которое и перечисляется государству. Затем, когда месяц уже полностью посчитан, учтено всё, что только можно учесть - имеем полную и правильную сумму НДФЛ (и военного сбора). Вот тут то и понадобилась эта обработка, которая распределяет и фиксирует в соответствующем регистре накоплений правильные суммы НДФЛ и ВС, соответствующие перечисленным как "от балды", так и методом "точного расчета" :)

А уж из этого регистра 1ДФ и берет "колонки".