ЗУП 2.5. Учет перечисления НДФЛ по срокам

07.06.16

Представляю сообществу свою обработку по формированию документов перечисления.
В ЗУП 2.5 есть документ перечисления НДФЛ в бюджет. На мой взгляд, пользоваться документом крайне сложно. Особенно если перечисления НДФЛ в бюджет производить не в день получения дохода, а разбивать суммы по крайнему сроку перечисления в бюджет. Рассчитываю на ответную реакцию и здоровую критику.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
ПеречислениеНДФЛВБюджет .epf 14,74Kb ver:2.0.4 47	47	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Тестировалось на ЗУП 2.5 (2.5.104.1).

На форуме уже была обработка перечисления НДФЛ в бюджет. Представляю свою обработку.

В коде происходит вычисление остатков НДФЛ по ФизЛицам в разрезе документов. Для каждого документа из регистра накопления НДФЛРасчетыСБюджетом подставляется "Крайний срок уплаты", "Характер выплаты", "Сотрудники"(КраткийСоставДокумента) и "СуммаДохода"(СуммаВыплаченногоДохода). Просроченные платежи выделяются.

Если "Дата перечисления НДФЛ"(дата формирования списка) >= дате "Крайний срок уплаты" НДФЛ, то строки автоматически выделяются. Для выделенных строк по нажатию клавиши "Сформировать" создаются документ(ы) "Перечисления НДФЛ в бюджет РФ" в разрезе Организации, ОКТМО, ОКАТО, Ставки и МесяцаНалоговогоПериода на дату формирования списка. Список автоматически обновляется.

Ограничения:

дата формирования списка не должна быть больше текущей даты, т.к. документы перечисления НДФЛ создаются по факту перечисления.
дата формирования списка не должна быть меньше даты последнего перечисления НДФЛ, т.к. в этом случае остатки НДФЛ по физлицам могут быть расчитаны не верно. Обработка не умеет проверять, было ли перечисление по ФизЛицу позже даты формирования списка (возможно будет устранено в будущем).

Проверка даты реализована в обработке.

Очень хочется получить комментарии сообщества и рацпредложения по дальнейшему совершенствованию обработки.

Спасибо за внимание.

Версия 2.0.4. При использовании обработки в конфигурациях с большим количеством организаций имелись проблемы с производительностью, поэтому в новую версию были внесены следующие изменения:

- добавлено поле ввода "Организация";
- автоматическое формирование списка только для базы с одной организацией (для двух и более вручную);
- добавлен отбор по Организации (проверка дат и ранее велась в разрезе Организация + ОКТМО/КПП).

НДФЛ 2-НДФЛ

+9 –

См. также

Обновление для конфигураций КА 1.1, ЗУП 2.5, Бухгалтерия 2.0

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Пакет обновлений для старых конфигураций 1С:КА 1.1, ЗУП 2.5 и БУХ 2.0 - УСН, НДС 5%, 7%, НДФЛ новая шкала 2025, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Статистика, СЗВ-ТД, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

27900 руб.

01.04.2020 154881 564 392

259

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 40777 305 106

233

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 5442 38 20

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020 26661 26 1

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 96524 116 1

123

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 62052 164 141

136

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

33600 руб.

14.09.2022 17641 74 28

Загрузка данных по сотрудникам и физическим лицам из файла XLS (xlsx, mxl, ods) в ЗУП/ЗиКГУ редакция 3.1

Загрузка и выгрузка в Excel Зарплата Кадровый учет Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет загрузить из структурированного файла данные по физическим лицам, сотрудникам. Предусмотрено создание документов "Прием на работу". Данные загружаются не только в справочники и документы, но и в регистры сведений. Обработка разработана для конфигураций "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1"/"Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1" на платформе 8.3.

6000 руб.

15.07.2015 65715 100 49

104

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. alnazarov 226 21.05.16 07:35 Сейчас в теме

Идея замечательная. Есть просьба - адаптировать к ЗБУ.

2. mrflatcher 9 21.05.16 20:10 Сейчас в теме

Спасибо за хороший отзыв. Возможно в будущем, к сожалению, с ЗБУ опыта работы не имею.

3. 1kashak 18 23.05.16 16:51 Сейчас в теме

Как именно определяется крайний срок уплаты? И как заполняется дата платежа в док. перечисление НДФЛ в бюджет?
Судя по скриншоту, у Вас крайний срок уплаты для зарплаты - это следующий день, а НЕ конец месяца 30 апреля (Аналогично и для больничных).
Для отпускных, дата перечисления НДФЛ, должна быть фактической датой получения дохода.
Поправьте, если я не прав.

4. mrflatcher 9 23.05.16 22:55 Сейчас в теме

(3) 1kashak, "Крайний срок уплаты" НДФЛ и "Дата выплаты" дохода берутся из регистра накопления НДФЛРасчетыСБюджетом. По законодательству крайний срок перечисления НДФЛ в бюджет для з/п это следующий рабочий день, после получения дохода (перечисления на карт-счет, выплаты через кассу), для больничных и отпускных это последний день месяца получения дохода.
Таким образом, для отпускных, выплаченных 04.05.16, крайний срок перечисления НДФЛ в бюджет 31.05.16, а по отпускным, выплаченным 07.04.16, мы обязаны были перечислить НДФЛ до 30.04.16, но 30.04.16 - это суббота, 02.05.16 и 03.05.16 - перенесенные выходные (см. производственный календарь), значит, крайний срок уплаты будет 04.05.16.

5. mrflatcher 9 23.05.16 23:09 Сейчас в теме

Вот фото со сроками уплаты

Прикрепленные файлы:

6. 1kashak 18 24.05.16 09:09 Сейчас в теме

(5) спасибо за информацию, ставлю "+"

7. kfk 25.05.16 10:38 Сейчас в теме

{Форма.Форма.Форма(527)}: Операции сравнения на больше-меньше допустимы только для значений совпадающих примитивных типов (Булево, Число, Строка, Дата)
Если ТекСтрока.КрайнийСрокУплаты <= КонецДня(ДатаПеречисленияНДФЛ) Тогда

8. mrflatcher 9 25.05.16 13:38 Сейчас в теме

(7) kfk, напишите. пожалуйста, релиз на котором появилась ошибка. Я так понимаю при открытии обработки?

9. kfk 25.05.16 14:04 Сейчас в теме

Добрый день. Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.104.1)
Да, при открытии. Долго думал и выдал!

10. mrflatcher 9 26.05.16 12:53 Сейчас в теме

(9) kfk, к сожалению, не могу отловить ошибку. В настройках параметров учета у меня установлена галочка "Упрощенный учет взаиморасчетов" и снята галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный". Так же в программе велся документ "Перечисления НДФЛ в бюджет РФ" и долгов за период до 01.01.2016 не имеется. Переходили на новый учет в марте месяце. Документы "Начисление заработной платы работникам организации", "Начисления отпуска сотрудникам организации", "Начисление по больничным листам" и "Зарплата к выплате организаций" перепроводились в хронологическом порядке.
Напишите, пожалуйста, какие настройки параметров учета перечисленные выше установлены у вас.

11. irenk2006 30.05.16 08:45 Сейчас в теме

Здравствуйте!
Ограничения:

дата формирования списка не должна быть больше текущей даты, т.к. документы перечисления НДФЛ создаются по факту перечисления.

При открытии обработки автоматически заполняется список документов и остатки НДФЛ на текущую дату?
На тестовой базе открылось быстро, а на рабочей висит.
Организаций в базе много, подразделений ещё больше.

Желательно,
открытие обработки без заполнения;
добавить заполнение с отбором по организации и ОКТМО/КПП, и проверку дат вести в разрезе Организация + ОКТМО/КПП.
Добавить пометки для отдельных документов/строк и формирование Перечисление НДФЛ по отмеченным (потому что на ошибках в данных останавливается формирование и проведение, и не видно пользователю, где ошибка).

На первый взгляд, не хватает стандартных отборов 1С в списке документов.

Большое спасибо! Задумка очень хорошая.

12. mrflatcher 9 02.06.16 17:17 Сейчас в теме

(11) irenk2006, вечером выложу новую версию:
- добавлено поле ввода "Организация";
- автоматическое формирование списка только для базы с одной организацией (для двух вручную);
- добавлен отбор по Организации (проверка дат и ранее велась в разрезе Организация + ОКТМО/КПП).

"Добавить пометки для отдельных документов/строк и формирование Перечисление НДФЛ по отмеченным (потому что на ошибках в данных останавливается формирование и проведение, и не видно пользователю, где ошибка). " - формирование документа(ов) перечисления НДФЛ в бюджет ведется только по выделенным документам. Т.е. можно выделять отдельные строки, либо формировать документ только по текущей строке. Наверное, вы имели ввиду, если в группе выбранных документов сидит ошибка, то чтобы выдавал сообщение на каком стопорнул? Надо в коде посмотреть возможно ли это...

"На первый взгляд, не хватает стандартных отборов 1С в списке документов." - будет реализовано позже.

13. mrflatcher 9 02.06.16 22:20 Сейчас в теме

(11) irenk2006, у меня ранее не было опыта публикаций на сервере. Как правильнее выкладывать новую версию?

14. irenk2006 07.06.16 11:04 Сейчас в теме

Здравствуйте! можно мне в почту?

15. mrflatcher 9 07.06.16 12:49 Сейчас в теме

(14) irenk2006, конечно можно. Я просто не знаю как правильнее: может быть просто заменить основной файл и оставить один?

16. mrflatcher 9 07.06.16 14:19 Сейчас в теме

(15) готово.

17. ашот 11.04.17 09:50 Сейчас в теме

Обработка не работает
{ВнешняяОбработка.ФормированиеДокументовПеречисленияНДФЛВБюджет_2_0_4.Форма.Форма.Форма(548)}: Операции сравнения на больше-меньше допустимы только для значений совпадающих примитивных типов (Булево, Число, Строка, Дата)
Если ТекСтрока.КрайнийСрокУплаты <= КонецДня(ДатаПеречисленияНДФЛ) Тогда