Отражение в бухучете начислений по договорам и НДФЛ на счете 76.09/76.11 (типовые методы + расширение)

04.07.18

Учетные задачи - Зарплата

+11 –

С переходом на новую редакции ЗУП 3.1 многие столкнулись со сложностям в синхронизации данной программы с Бухгалтерией 3.0. Одна из таких сложностей - для отражения зарплаты в бухучете невозможно фиксировано указать счет кредита, они определяются автоматически, в зависимости от операции - доходы, НДФЛ, Страховые взносы. В связи с этим у многих назрел вопрос, как изменить счет кредита для начислений по договору с 70 на 76.11 (либо иной, на котором до этого отражались подобные начисления). Данное расширение решает эту проблему - Начисления по договорам, как и НДФЛ с этих доходов отражаются на счете 76.11 или 76.09. Протестировано на ЗУП 3.1.7.61, БП 3.0.60.59.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Расширение для ЗУП 3.1: отражение НДФЛ с разделением на налог с основного дохода и налог с доходов по договорам .cfe 6,22Kb 38	38	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
Расширение для БП 3.0: отражение в бухучете сумм начислений по договорам и НДФЛ на счете 76.11 .cfe 7,94Kb 21	21	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
Расширение для БП 3.0: отражение в бухучете сумм начислений по договорам и НДФЛ на счете 76.09 .cfe 7,91Kb 42	42	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Сразу оговорюсь, что если в вашей организации нет сотрудников, которые совмещают основное место работы и договор, то Вам возможно подойдут штатные средства:

1 Вариант.

- На стороне ЗУП начисления по договорам отражать не специализированным документом, а использовать "Начисления прочих доходов". В этом случае они будут считаться доходами контрагентов и попадут на счет 76;

2 Вариант.

- На стороне БП изменить в табличной части "Начисленная ЗП и Взносы" документа "Отражение зарплаты в учете" вид операции с "Договор (работы, услуги)" на "Доходы контрагентов", тогда начисленные суммы будут отражены по кредиту счета 76.12.

- На стороне БП изменить в табличной части "НДФЛ" документа "Отражение зарплаты в учете" вид операции с "НДФЛ" на "НДФЛ контрагента", тогда суммы налога будут отражены по дебету счета 76.12.

Если данные методы не подошли, либо Вы каждый месяц имеете "удовольствие" в проводках отделять от основного дохода и налога сотрудника суммы по договору и отражать их вручную, надеюсь моя публикация Вам поможет.

Итак, первое расширение предназначено для программы ЗУП 3.1. Оно будет при заполнении документа "Отражение ЗП в учете" разделять суммы НДФЛ с основных доход и суммы НДФЛ с доходов по договорам.

Подключаем расширение через "Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Расширения". Важно чтобы перед перезапуском галочка "безопасный режим" была снята, иначе расширение попросту не будет работать.

Перезапускаемся, расширение готово к работе:

Заполняем документ отражения и видим, что суммы НДФЛ отражены отдельно для основных доходов и доходов по договору:

В следующем виде эти данные перенесутся в бухгалтерию:

Сводная сумма налога пойдет на Дт 70, а выделенная на Дт 76:

По умолчанию сумма пройдет по дебету счета 76.12, если вас это устраивает, Вы можете скачать только расширение для ЗУП, а для начислений на стороне БП поправить руками вид операции с договора на "доходы контрагента". Если же необходимо, чтобы как на скриншоте суммы проходили по дебету 76.11 или 76.09, необходимо скачать соответсвующее расширение для бухгалтерской программы.

Второе раширение предназначено для БП 3.0. Оно изменяет счет кредита для проводок по начислениям договорников с 70 на 76.11 (или 76.09).

Подлючается полностью аналогично расширению в ЗУП:

синхронизация проводки договорники

+11 –

См. также

Обновление конфигураций КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Пакет обновлений для старых конфигураций 1С:КА 1.1, ЗУП 2.5 и БУХ 2.0. НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

27900 руб.

01.04.2020 149238 534 381

243

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017 51862 104 165

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020 25695 25 1

Запретить доступ к зарплате

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 38963 281 98

215

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 61385 159 141

133

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 95111 111 1

119

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

33600 руб.

14.09.2022 16349 73 26

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

28800 руб.

06.10.2023 4334 36 18

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. NtS 23.07.18 12:08 Сейчас в теме

обработка отличная, но при включении расширения в БП на 70 счете не отражаются сотрудники в проводках по начислению зп, в проводках по ндфл при этом все отлично

Прикрепленные файлы:

2. Bene_Valete 190 24.07.18 03:35 Сейчас в теме

(1) Спасибо за информацию! Действительно, расширение писалось для учета без детализации, но если нужна аналитика по сотрудникам, в модуле необходимо отредактировать процедуру следующим образом:

Прикрепленные файлы:

3. buy_sale 220 24.05.19 12:29 Сейчас в теме

Для 3.1.8 выдает ошибку при заполнении, не хватает поля статья расходов.
надо так

&Вместо("СозатьВТТаблицаНДФЛ")
Процедура БухДоговорн_СозатьВТТаблицаНДФЛ(МенеджерВременныхТаблиц, Организация, ПериодРегистрации)
	
	Запрос = Новый Запрос;
	Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
	
	// Получим массив видов особых начислений удержаний, относящихся к НДФЛ.
	ВидыОсобыхНачисленийИУдержанийНДФЛ = ВидыОсобыхНачисленийИУдержанийНДФЛ(Истина);
	Запрос.УстановитьПараметр("ВидыОсобыхНачисленийИУдержанийНДФЛ", ВидыОсобыхНачисленийИУдержанийНДФЛ);
	
	Запрос.УстановитьПараметр("НДФЛДоходыКонтрагентов", Перечисления.ВидыОсобыхНачисленийИУдержаний.НДФЛДоходыКонтрагентов);
	
	Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", НачалоМесяца(ПериодРегистрации));
	Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецМесяца(ПериодРегистрации));
	Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
	
	Запрос.Текст = 
		"ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
		|	НачисленияУдержания.Организация КАК Организация,
		|	НачисленияУдержания.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
		|	НачисленияУдержания.Сотрудник КАК Сотрудник,
		|	НачисленияУдержания.Подразделение КАК Подразделение,
		|	ВЫБОР
		|		КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(НачисленияУдержания.Регистратор) <> ТИП(Документ.НачислениеПоДоговорам)
		|			ТОГДА НачисленияУдержания.НачислениеУдержание
		|		ИНАЧЕ &НДФЛДоходыКонтрагентов
		|	КОНЕЦ КАК НачислениеУдержание,
		// фирс для 3.1.8
		|	НачисленияУдержания.СтатьяРасходов КАК СтатьяРасходов,
		//фирс
		|	НачисленияУдержания.Сумма КАК Сумма,
		|	НачисленияУдержания.ТерриторияВыполненияРаботВОрганизации КАК ТерриторияВыполненияРаботВОрганизации,
		|	НачисленияУдержания.РегистрацияВНалоговомОргане КАК РегистрацияВНалоговомОргане,
		|	0 КАК ИдентификаторСтроки
		|ПОМЕСТИТЬ ВТТаблицаНДФЛ
		|ИЗ
		|	РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам КАК НачисленияУдержания
		|ГДЕ
		|	НачисленияУдержания.Организация = &Организация
		|	И НачисленияУдержания.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
		|	И НачисленияУдержания.НачислениеУдержание В(&ВидыОсобыхНачисленийИУдержанийНДФЛ)";
	Запрос.Выполнить();
	
	ОтражениеЗарплатыВУчетеВнутренний.ДополнитьТаблицуНДФЛ(ПериодРегистрации, Организация, МенеджерВременныхТаблиц);	
	
КонецПроцедуры

Показать