Отражение в бухучете начислений по договорам и НДФЛ на счете 76.09/76.11 (типовые методы + расширение)

04.07.18

Учетные задачи - Зарплата

–

С переходом на новую редакции ЗУП 3.1 многие столкнулись со сложностям в синхронизации данной программы с Бухгалтерией 3.0. Одна из таких сложностей - для отражения зарплаты в бухучете невозможно фиксировано указать счет кредита, они определяются автоматически, в зависимости от операции - доходы, НДФЛ, Страховые взносы. В связи с этим у многих назрел вопрос, как изменить счет кредита для начислений по договору с 70 на 76.11 (либо иной, на котором до этого отражались подобные начисления). Данное расширение решает эту проблему - Начисления по договорам, как и НДФЛ с этих доходов отражаются на счете 76.11 или 76.09. Протестировано на ЗУП 3.1.7.61, БП 3.0.60.59.

Скачать исходный код

Наименование	Файл	Размер
Расширение для ЗУП 3.1: отражение НДФЛ с разделением на налог с основного дохода и налог с доходов по договорам .cfe 6,22Kb 38	.cfe	6,22Kb	38	Скачать
Расширение для БП 3.0: отражение в бухучете сумм начислений по договорам и НДФЛ на счете 76.11 .cfe 7,94Kb 20	.cfe	7,94Kb	20	Скачать
Расширение для БП 3.0: отражение в бухучете сумм начислений по договорам и НДФЛ на счете 76.09 .cfe 7,91Kb 39	.cfe	7,91Kb	39	Скачать

Сразу оговорюсь, что если в вашей организации нет сотрудников, которые совмещают основное место работы и договор, то Вам возможно подойдут штатные средства:

1 Вариант.

- На стороне ЗУП начисления по договорам отражать не специализированным документом, а использовать "Начисления прочих доходов". В этом случае они будут считаться доходами контрагентов и попадут на счет 76;

2 Вариант.

- На стороне БП изменить в табличной части "Начисленная ЗП и Взносы" документа "Отражение зарплаты в учете" вид операции с "Договор (работы, услуги)" на "Доходы контрагентов", тогда начисленные суммы будут отражены по кредиту счета 76.12.

- На стороне БП изменить в табличной части "НДФЛ" документа "Отражение зарплаты в учете" вид операции с "НДФЛ" на "НДФЛ контрагента", тогда суммы налога будут отражены по дебету счета 76.12.

Если данные методы не подошли, либо Вы каждый месяц имеете "удовольствие" в проводках отделять от основного дохода и налога сотрудника суммы по договору и отражать их вручную, надеюсь моя публикация Вам поможет.

Итак, первое расширение предназначено для программы ЗУП 3.1. Оно будет при заполнении документа "Отражение ЗП в учете" разделять суммы НДФЛ с основных доход и суммы НДФЛ с доходов по договорам.

Подключаем расширение через "Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Расширения". Важно чтобы перед перезапуском галочка "безопасный режим" была снята, иначе расширение попросту не будет работать.

Перезапускаемся, расширение готово к работе:

Заполняем документ отражения и видим, что суммы НДФЛ отражены отдельно для основных доходов и доходов по договору:

В следующем виде эти данные перенесутся в бухгалтерию:

Сводная сумма налога пойдет на Дт 70, а выделенная на Дт 76:

По умолчанию сумма пройдет по дебету счета 76.12, если вас это устраивает, Вы можете скачать только расширение для ЗУП, а для начислений на стороне БП поправить руками вид операции с договора на "доходы контрагента". Если же необходимо, чтобы как на скриншоте суммы проходили по дебету 76.11 или 76.09, необходимо скачать соответсвующее расширение для бухгалтерской программы.

Второе раширение предназначено для БП 3.0. Оно изменяет счет кредита для проводок по начислениям договорников с 70 на 76.11 (или 76.09).

Подлючается полностью аналогично расширению в ЗУП:

синхронизация проводки договорники

–

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020 141136 669 352

233

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020 22613 19 1

Сервисный центр для 1С

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение "Сервисный центр для 1С" позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников.

14800 руб.

01.11.2012 90420 101 1

110

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 57264 140 141

117

Устранение начислений прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022 12986 63 24

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021 33131 206 89

166

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023 2622 29 15

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017 48833 97 163

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. NtS 23.07.18 12:08 Сейчас в теме

обработка отличная, но при включении расширения в БП на 70 счете не отражаются сотрудники в проводках по начислению зп, в проводках по ндфл при этом все отлично

Прикрепленные файлы:

2. Bene_Valete 188 24.07.18 03:35 Сейчас в теме

(1) Спасибо за информацию! Действительно, расширение писалось для учета без детализации, но если нужна аналитика по сотрудникам, в модуле необходимо отредактировать процедуру следующим образом:

Прикрепленные файлы:

3. buy_sale 220 24.05.19 12:29 Сейчас в теме

Для 3.1.8 выдает ошибку при заполнении, не хватает поля статья расходов.
надо так

&Вместо("СозатьВТТаблицаНДФЛ")
Процедура БухДоговорн_СозатьВТТаблицаНДФЛ(МенеджерВременныхТаблиц, Организация, ПериодРегистрации)
	
	Запрос = Новый Запрос;
	Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
	
	// Получим массив видов особых начислений удержаний, относящихся к НДФЛ.
	ВидыОсобыхНачисленийИУдержанийНДФЛ = ВидыОсобыхНачисленийИУдержанийНДФЛ(Истина);
	Запрос.УстановитьПараметр("ВидыОсобыхНачисленийИУдержанийНДФЛ", ВидыОсобыхНачисленийИУдержанийНДФЛ);
	
	Запрос.УстановитьПараметр("НДФЛДоходыКонтрагентов", Перечисления.ВидыОсобыхНачисленийИУдержаний.НДФЛДоходыКонтрагентов);
	
	Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", НачалоМесяца(ПериодРегистрации));
	Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецМесяца(ПериодРегистрации));
	Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
	
	Запрос.Текст = 
		"ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
		|	НачисленияУдержания.Организация КАК Организация,
		|	НачисленияУдержания.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
		|	НачисленияУдержания.Сотрудник КАК Сотрудник,
		|	НачисленияУдержания.Подразделение КАК Подразделение,
		|	ВЫБОР
		|		КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(НачисленияУдержания.Регистратор) <> ТИП(Документ.НачислениеПоДоговорам)
		|			ТОГДА НачисленияУдержания.НачислениеУдержание
		|		ИНАЧЕ &НДФЛДоходыКонтрагентов
		|	КОНЕЦ КАК НачислениеУдержание,
		// фирс для 3.1.8
		|	НачисленияУдержания.СтатьяРасходов КАК СтатьяРасходов,
		//фирс
		|	НачисленияУдержания.Сумма КАК Сумма,
		|	НачисленияУдержания.ТерриторияВыполненияРаботВОрганизации КАК ТерриторияВыполненияРаботВОрганизации,
		|	НачисленияУдержания.РегистрацияВНалоговомОргане КАК РегистрацияВНалоговомОргане,
		|	0 КАК ИдентификаторСтроки
		|ПОМЕСТИТЬ ВТТаблицаНДФЛ
		|ИЗ
		|	РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам КАК НачисленияУдержания
		|ГДЕ
		|	НачисленияУдержания.Организация = &Организация
		|	И НачисленияУдержания.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
		|	И НачисленияУдержания.НачислениеУдержание В(&ВидыОсобыхНачисленийИУдержанийНДФЛ)";
	Запрос.Выполнить();
	
	ОтражениеЗарплатыВУчетеВнутренний.ДополнитьТаблицуНДФЛ(ПериодРегистрации, Организация, МенеджерВременныхТаблиц);	
	
КонецПроцедуры

Показать