ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

27.03.17

Проверка контрольных соотношений по документам "Регламентированный отчет" 6-НДФЛ и документам "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)". В отчете анализируются все документы за выбранный год, не помеченные на удаление. Не имеет значения проведены документы или нет. Отчет разрабатывался для больших организаций, имеющих большое количество обособленных подразделений, по которым отчетность по НДФЛ сдается в разные ИФНС. Для автоматизации проверки контрольных соотношений. 20/03/2017 Добавлена версия 1.1. В отчет для 2-НДФЛ добавлена колонка "Итог вычеты дохода, имеющего вычет 502, 503" - эти вычеты в 2-НДФЛ хранятся отдельно от стандартных вычетов на детей, имущественных вычетов... Также, этот показатель используется в расчете отклонения по вычетам. Кто скачал версию 1.0 - пишите - вышлю измененный отчет. Пока отчет для ЗУП.2.5 работает только на платформе 8.3. 25/03/2017 Добавлена версия 1.2: "ЗУП_2_5_ИтоговыеКонтрольныеСоотношения6НДФЛи2НДФЛ_СУчетомКорректирующих82.erf" - учитывает корректирующие отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Формируется на платформах 8.2.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. : ЗУП_2_5_ИтоговыеКонтрольныеСоотношения6НДФЛи2НДФЛ_СУчетомКорректирующих82.erf .erf 14,48Kb ver:1.2 45	45	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. .erf 16,98Kb ver:1.1 11	11	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. .erf 16,90Kb ver:1.0 6	6	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Отчет содержит данные по всем документам за выбранный год, не помеченным на удаление:

"Регламентированный отчет" 6-НДФЛ и "Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" .

По данным документам в отчет выводится вся имеющаяся в них информация (суммы).

В самом начале отчета выдится отклонение по контрольным соотношениям:

Сумма начисленного дохода

В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов

Сумма исчисленного налога

Сумма налога, не удержанная налоговым агентом

Количество физических лиц, получивших доход

также выводится отклонение по вычетам.

Колонки Организация и ОКТМО/КПП, в которых есть отклонение по контрольным соотношениям, - выделяются цветом.

Не смогла найти документы, в которых фиксируются данные для декларации по налогу на прибыль.

Статья о контрольных соотношениях: http://buh.ru/articles/documents/53325/

Контрольные соотношения ЗУП.2.5 НДФЛ 2-НДФЛ 6-НДФЛ регламентированный отчет

+8 –

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

27900 руб.

01.04.2020 148001 653 362

238

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

48000 руб.

24.04.2017 51479 102 165

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020 25409 22 1

Запретить доступ к зарплате

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 38363 274 96

208

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 94666 111 1

119

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017 88323 328 172

295

Перенос данных из Парус 8 в ЗУП ред.3

Зарплата Внешние источники данных Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 организаций (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

07.06.2021 13356 2 3

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 61124 157 141

132

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. user_2010 955 20.03.17 09:12 Сейчас в теме

Кто скачал - отпишитесь, плз, все корректно в отчете?

2. user_2010 955 20.03.17 20:01 Сейчас в теме

20/03/2017 Добавлена версия 1.1.
В отчет для 2-НДФЛ добавлена колонка "Итог вычеты дохода, имеющего вычет 502, 503" - эти вычеты в 2-НДФЛ хранятся отдельно от стандартных вычетов на детей, имущественных вычетов...
Также, этот показатель используется в расчете отклонения по вычетам.

Кто скачал версию 1.0 - могу выслать измененный отчет.

8. emilliya 2 21.03.17 05:32 Сейчас в теме

(2) Надежда, здравствуйте!

Я скачала Ваш отчет, вышлите мне, пожалуйста, последнюю версию

9. user_2010 955 21.03.17 22:55 Сейчас в теме

(8) напишите мне в личку почту - на которую можно отправить отчет. У меня в данный момент проблема - я не могу писать личные сообщения пользователям сайта - забанен чат... пытаюсь решить эту проблему...

3. user_2010 955 20.03.17 20:03 Сейчас в теме

Остается вопрос с корректирующими отчетами... сейчас отчет не анализирует вид отчета (исходный, корректирующий) - если у кого-то есть идеи - пишите..

4. vadim1011985 101 20.03.17 20:13 Сейчас в теме

(3) А почему нельзя выводить данные с учетом корректировки - например если физ.лицо есть в исходной и в корректирующей и суммы дохода не равны данные брать из корректировки. С корректирующими 6-НДФЛ наверно также , если есть корректирующий отчет то данные надо брать с него

5. user_2010 955 20.03.17 21:03 Сейчас в теме

(4) хорошо - подумаю...
думалось, что еще не успели сдать годовые отчеты - вроде бы еще не должно быть корректирующих отчетов.... но жизнь показала, что уже есть и корректирующие...

6. vadim1011985 101 20.03.17 21:29 Сейчас в теме

Да сейчас все спешат сдать все побыстрее , так что могут быть и корректирующие и аннулирующие , а так же о невозможности удержания НДФЛ ((

7. user_2010 955 20.03.17 22:14 Сейчас в теме

невозможность удержания в отчете учтена - это ведь отдельная колонка в 2-НДФЛ

10. user_2010 955 21.03.17 23:01 Сейчас в теме

Обнаружила проблему: у меня не запускается отчет на платформе 8.2. Уже давно работаем на платформе 8.3 с ЗУП.2.5.... случайно в одной старой БД запустила отчет на платформе 8.2:
Ошибка:
Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}useInFieldsHeader Форма: Элемент Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType

может кто-нибудь подскажет... в чем проблема может быть? и в конфигураторе 8.2 тоже не могу открыть отчет...

11. WWWWW 11 21.03.17 23:20 Сейчас в теме

(10)насколько помню, нужно пересохранить в требуемой версии. А вообще пути назад нет))))

16. user_2010 955 22.03.17 09:12 Сейчас в теме

(11) пересохранить вфайл не получается, так как не открывается файл с отчетов в конфигураторе 8.2.

17. emilliya 2 22.03.17 10:43 Сейчас в теме

(16) Вы выложили программу,
я ее скачала за 1 sMoney,
теперь не могу запустить.

Не могли бы Вы сами выяснить - как бы мне получить последний работающий (под 8.2) вариант купленного мною Вашего отчета?
И выслать мне его.
Или есть еще вариант - возврат денег (1 sMoney)

Заранее благодарна

18. vadim1011985 101 22.03.17 10:52 Сейчас в теме

(17) отчёт рабочий и писался под последние версии платформы , поэтому у Вас не состыковка - обновите платформу и отчёт будет работать .
(16) Если делать под 8.2 то это надо возит новый отчёт на этой платформе ты можешь выгрузить схему компоновки данных в xml , и вставить в новый отчёт , а код простым копипастом - можно даже форму скопировать с кодом из одной обработки в в другую

19. user_2010 955 22.03.17 11:24 Сейчас в теме

(17) без проблем верну 1 стартмани. только пока не знаю как это сделать - кто-нибудь знает как вернуть стартмани?

20. emilliya 2 22.03.17 12:20 Сейчас в теме

(19) возвращать мани уже не нужно,
отчет заработал, модуль заполняющий объект - нашелся.
Что-то видимо сразу я не во всем разобралась, извиняюсь
На 8.2 перенесла с 8.3 вручную, но это совсем не трудоемко.

Спасибо, Надежда!

12. emilliya 2 22.03.17 05:30 Сейчас в теме

(10) Есть предположение, что технологическая платформа 8.2 у Вас старая

13. emilliya 2 22.03.17 05:34 Сейчас в теме

(10) У нас 8.2
Я скачала отчет, но, он в 8.2 никак не открылся.
я открыла его в 8.3, но в БД Бухгалтерии.
Попробовала создать вручную такой же на 8.2.
Но, в 8.3 в вашем отчете не нашла процедуру которая должна заполнять внешний объект в СКД.
Данные по документам 6НДФЛ откуда у Вас берутся?

Вам написала в личку, видимо письмо не дошло, так как ответа так и не было.

15. user_2010 955 22.03.17 09:10 Сейчас в теме

(13) процедура, которая заполняет внешний объект в СКД, находится в модуле объекта.

14. пользователь 22.03.17 05:37

Сообщение было скрыто модератором.

...

21. olga2272 19 23.03.17 14:22 Сейчас в теме

Чтобы открыть отчет под 8.2, нужно убрать условное оформление

22. user_2010 955 23.03.17 19:41 Сейчас в теме

(21) Спасибо!

23. user_2010 955 05.04.17 22:39 Сейчас в теме

кто скачал отчет - все верно?
для ЗУП 3.1 попросили вариант когда справки 2-НДФЛ в отчет отбираются по дате справки - берется последняя по дате справка по физ лицу.
Напишите, пожалуйста, если для ЗУП.2.5 тоже такой отчет.

24. Cooler 22 05.04.17 23:50 Сейчас в теме

(23) А нельзя ли сделать такой вариант отчета, который не будет лазить в базу, а будет анализировать XML-файлы выгрузки 2-НДФЛ и 6-НДФЛ?

Возможно, что это бредовое предложение, трудозатраты на которое не покрывают его выгод, но зато оно будет универсальным - перестанет зависеть от того, в какой программе формируются файлы, хоть в ЗУП, хоть в ЗиК, хоть в БП.

То есть, просто сваливаем в одну папку все 2-НДФЛ и 6-НДФЛ и натравливаем на нее обработку.

25. user_2010 955 06.04.17 09:07 Сейчас в теме

(24) по идее такая проверка должна быть в программе для подготовки отчетности 2-НДФЛ, в Налогоплательщике... и подобных.... там, где как как раз формируются эти файлы...

цель моего отчета: для крупных предприятий, в которых много обособленных подразделений, которые нереально проверить руками, создать отчет, который покажет состояние отчетности = соответствие 6-НДФЛ и 2-НДФЛ - еще на этапе до отправки файлов в ГНИ....

27. Cooler 22 06.04.17 09:21 Сейчас в теме

(25)

по идее такая проверка должна быть в программе для подготовки отчетности 2-НДФЛ, в Налогоплательщике...

В "Налогоплательщике ЮЛ" точно нету. Хорошо хотя бы то, что там при выгрузке 2-НДФЛ можно сформировать отчет в виде таблицы со всеми суммами и вручную сверить их итоги с 1 разделом 6-НДФЛ. И то, сумму вычетов приходится вычислять, вычитая из итога всех выплат итог налоговой базы.