Анализ НДФЛ в 2023: соответствие налоговой базы и рассчитанного НДФЛ

07.06.23

Учетные задачи - Зарплата

ЗГУ (ЗУП) в 2023 не всегда рассчитывает налог по всем сотрудникам в документах начисления, поэтому написал свой расчёт НДФЛ по налоговой базе и сравнил с рассчитанным НДФЛ в регистре. Удобно найти расхождения у сотрудников и проверить их детально.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Анализ НДФЛ в 2023 соответствие налоговой базы и рассчитанного НДФЛ:
.epf 16,28Kb
33
33 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Беру исходные данные для расчёта НДФЛ и сравниваю их с рассчитанным НДФЛ. Разницу вывожу.

Исходные данные для расчёта НДФЛ это: 

  • РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
  • РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
  • РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ

Рассчитанный НДФЛ это: 

  • РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

Описание таблицы проверки НДФЛ:
______Строки: 
Сортировка по сотрудникам.
По одному сотруднику данные разбиты на подразделения, 
а внутри подразделения строки разбиты на три части (колонка "тип_части"):
1 - доки аванса (НачислениеЗаПервуюПоловинуМесяца)
2 - доки межрасчёта (Отпуск, БЛ, Командировка, ПрогулНеявка)
3 - остальные виды док (НачисленияЗП и другие)

______Колонки:
    "База" - данные из РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
    "вычет" - данные из РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ и 
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ
    "НДФЛ_пров" - НДФЛ посчитанный в обработке
    "НДФЛ_регик" - НДФЛ из РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
    "Расхождение" - разница двух расчётов НДФЛ
    "ИСЧ и УДЕРЖ" - разница прихода и расхода в регистре РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
!Обязательно смотрите сообщения о расхождениях кроме самой таблицы.

Естественно, если расчётчики начали ввод док-ов начислений и ещё не исчислен весь НДФЛ, то это будет попадать в колонку "расхождение". С имущественными вычетами работает плохо - их немного, пока не проверил, что там . Обработка в процессе отлаживания.

Отчет тестировался на платформе 8.3.22.1750 в конфигурации ЗГУ (ЗиКГУ) 3.1.23.656.

Анализ НДФЛ ЗГУ ЗУП

См. также

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020    26070    25    1    

28

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017    52230    104    165    

91

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012    95660    115    1    

122

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    61697    163    141    

135

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    89223    338    172    

303

Зарплата Внешние источники данных Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 организаций (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

07.06.2021    13591    2    3    

3

Перенос данных 1C Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Анализ учета Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1C:Бухгалтерия 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Данная обработка позволит Вам легко и просто, а главное - быстро, выполнить сравнение данных между ЛЮБЫМИ базами (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных объектов баз 1С, работающих на платформах 8.3 и выше. Удобный и понятный интерфейс в виде "мастера". Высокая скорость сравнения достигается за счет специального алгоритма расчета контрольной суммы объекта/записи и сравнения по данным суммам объектов 2х баз через файл. Имеется возможность выбора реквизитов, по которым система будет сравнивать объекты. Сравнение количества записей в движениях документов, возможность сравнивать данные по правилам конвертации и не только! Выбор объектов конфигурации для КАЖДОГО узла в отдельности с индивидуальным отбором для каждого объекта конфигурации, работа с FTP, сохранение или загрузка настроек, сохранение или загрузка результата сравнения, регистрация на обмен объекта и его движений. (Обновление от 12.11.2024, версия 2.2-2.5)

19200 руб.

27.10.2017    42774    29    13    

47
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. kng67 25.05.23 09:26 Сейчас в теме
Добрый день. Очень нужная проверка в рамках сегодняшней действительности. Будет ли Ваш отчет формироваться в ЗУП 3.1?
2. uchenick 24 25.05.23 16:01 Сейчас в теме
(1) Добрый. Под рукой у меня ЗУП нет. Отправил вам в личных сообщениях ссылку для скачивания. Проверьте, пожалуйста, в ЗУП и сообщите как работает.
3. GalKam1 26.05.23 20:44 Сейчас в теме
Здравствуйте, ну что работает в 1С ЗУП?
4. user892471 13 28.05.23 10:40 Сейчас в теме
(3) Привет, Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.136) отчет формируется. Выводит данные не корректно, по всем сотрудникам вывел ошибки, хотя их нет. Не понятно как вообще формирует налоговую базу (сотруднику начислено 69к, в отчете 156к) соответственно и НДФЛ в отчете рассчитывается от этой непонятной базы. РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ у нас вообще пустой)
5. uchenick 24 31.05.23 08:17 Сейчас в теме
(4)
РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ у нас вообще пустой)

Отчёт берёт налоговую базу только из этого регистра. Если рег пустой, то и база должна быть у всех нулевая, а это не так ...

(4)
Не понятно как вообще формирует налоговую базу

..период проверки по умолчанию с начала года по 11-ый день текущего месяца.

(4)
по всем сотрудникам вывел ошибки, хотя их нет

По одному сотруднику для начала легче понять поведение отчёта. С отпусками с 1-ое по 11-ое число месяца как себя поведёт отчёт не знаю - надо проверить. А так сейчас проверил на 1000 сотрудников с начисленным ндфл за май - только по 15-ти сотрудникам вывел расхождение
Оставьте свое сообщение