Анализ НДФЛ в 2023: соответствие налоговой базы и рассчитанного НДФЛ

07.06.23

ЗГУ (ЗУП) в 2023 не всегда рассчитывает налог по всем сотрудникам в документах начисления, поэтому написал свой расчёт НДФЛ по налоговой базе и сравнил с рассчитанным НДФЛ в регистре. Удобно найти расхождения у сотрудников и проверить их детально.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Анализ НДФЛ в 2023 соответствие налоговой базы и рассчитанного НДФЛ: .epf 16,28Kb 33	33	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Беру исходные данные для расчёта НДФЛ и сравниваю их с рассчитанным НДФЛ. Разницу вывожу.

Исходные данные для расчёта НДФЛ это:

РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ

Рассчитанный НДФЛ это:

РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

Описание таблицы проверки НДФЛ:
______Строки:
Сортировка по сотрудникам.
По одному сотруднику данные разбиты на подразделения,
а внутри подразделения строки разбиты на три части (колонка "тип_части"):
1 - доки аванса (НачислениеЗаПервуюПоловинуМесяца)
2 - доки межрасчёта (Отпуск, БЛ, Командировка, ПрогулНеявка)
3 - остальные виды док (НачисленияЗП и другие)

______Колонки:
   "База" - данные из РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
   "вычет" - данные из РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ и
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ
   "НДФЛ_пров" - НДФЛ посчитанный в обработке
   "НДФЛ_регик" - НДФЛ из РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
   "Расхождение" - разница двух расчётов НДФЛ
   "ИСЧ и УДЕРЖ" - разница прихода и расхода в регистре РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
!Обязательно смотрите сообщения о расхождениях кроме самой таблицы.

Естественно, если расчётчики начали ввод док-ов начислений и ещё не исчислен весь НДФЛ, то это будет попадать в колонку "расхождение". С имущественными вычетами работает плохо - их немного, пока не проверил, что там . Обработка в процессе отлаживания.

Отчет тестировался на платформе 8.3.22.1750 в конфигурации ЗГУ (ЗиКГУ) 3.1.23.656.

Анализ НДФЛ ЗГУ ЗУП

+1 –

См. также

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024 3373 8 1

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С:БП 3.0 ПРОФ и КОРП/КА 2.5/ ЕRP2.5

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017 92549 361 173

328

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 42563 322 106

250

Инфоборды

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг Платформа 1С v8.3 8.3.14 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью подсистемы "Инфоборды". Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Подсистема реализована в форме расширения 1С.

9600 руб.

27.03.2025 2053 7 9

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 6522 39 21

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 62740 168 143

139

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате xml

Зарплата Обмен с интернет-банком Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Печатные формы Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате XML.

6000 руб.

29.11.2021 24175 100 22

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 97785 118 1

125

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. kng67 25.05.23 09:26 Сейчас в теме

Добрый день. Очень нужная проверка в рамках сегодняшней действительности. Будет ли Ваш отчет формироваться в ЗУП 3.1?

2. uchenick 24 25.05.23 16:01 Сейчас в теме

(1) Добрый. Под рукой у меня ЗУП нет. Отправил вам в личных сообщениях ссылку для скачивания. Проверьте, пожалуйста, в ЗУП и сообщите как работает.

3. GalKam1 26.05.23 20:44 Сейчас в теме

Здравствуйте, ну что работает в 1С ЗУП?

4. user892471 13 28.05.23 10:40 Сейчас в теме

(3) Привет, Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.136) отчет формируется. Выводит данные не корректно, по всем сотрудникам вывел ошибки, хотя их нет. Не понятно как вообще формирует налоговую базу (сотруднику начислено 69к, в отчете 156к) соответственно и НДФЛ в отчете рассчитывается от этой непонятной базы. РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ у нас вообще пустой)

5. uchenick 24 31.05.23 08:17 Сейчас в теме

(4)

РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ у нас вообще пустой)

Отчёт берёт налоговую базу только из этого регистра. Если рег пустой, то и база должна быть у всех нулевая, а это не так ...

(4)

Не понятно как вообще формирует налоговую базу

..период проверки по умолчанию с начала года по 11-ый день текущего месяца.

(4)

по всем сотрудникам вывел ошибки, хотя их нет

По одному сотруднику для начала легче понять поведение отчёта. С отпусками с 1-ое по 11-ое число месяца как себя поведёт отчёт не знаю - надо проверить. А так сейчас проверил на 1000 сотрудников с начисленным ндфл за май - только по 15-ти сотрудникам вывел расхождение