Анализ НДФЛ в 2023: соответствие налоговой базы и рассчитанного НДФЛ

07.06.23

ЗГУ (ЗУП) в 2023 не всегда рассчитывает налог по всем сотрудникам в документах начисления, поэтому написал свой расчёт НДФЛ по налоговой базе и сравнил с рассчитанным НДФЛ в регистре. Удобно найти расхождения у сотрудников и проверить их детально.

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование	Скачано	Купить файл	По подписке PRO
Анализ НДФЛ в 2023 соответствие налоговой базы и рассчитанного НДФЛ: .epf 16,28Kb 33	33	2 500 руб. Купить	1 SM Скачать

Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».

0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.

Беру исходные данные для расчёта НДФЛ и сравниваю их с рассчитанным НДФЛ. Разницу вывожу.

Исходные данные для расчёта НДФЛ это:

РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ

Рассчитанный НДФЛ это:

РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

Описание таблицы проверки НДФЛ:
______Строки:
Сортировка по сотрудникам.
По одному сотруднику данные разбиты на подразделения,
а внутри подразделения строки разбиты на три части (колонка "тип_части"):
1 - доки аванса (НачислениеЗаПервуюПоловинуМесяца)
2 - доки межрасчёта (Отпуск, БЛ, Командировка, ПрогулНеявка)
3 - остальные виды док (НачисленияЗП и другие)

______Колонки:
   "База" - данные из РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
   "вычет" - данные из РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ и
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ
   "НДФЛ_пров" - НДФЛ посчитанный в обработке
   "НДФЛ_регик" - НДФЛ из РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
   "Расхождение" - разница двух расчётов НДФЛ
   "ИСЧ и УДЕРЖ" - разница прихода и расхода в регистре РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
!Обязательно смотрите сообщения о расхождениях кроме самой таблицы.

Естественно, если расчётчики начали ввод док-ов начислений и ещё не исчислен весь НДФЛ, то это будет попадать в колонку "расхождение". С имущественными вычетами работает плохо - их немного, пока не проверил, что там . Обработка в процессе отлаживания.

Отчет тестировался на платформе 8.3.22.1750 в конфигурации ЗГУ (ЗиКГУ) 3.1.23.656.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

Анализ НДФЛ ЗГУ ЗУП

+1 –

См. также

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

97700 руб.

20.02.2024 10039 19 6

Запрет доступа к данным по зарплате для 1C:БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

9675 руб.

27.05.2021 57833 493 129

354

Infostart Dashboard: Монитор показателей, виджеты и дашборды в 1С 8.3

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг 1С:Предприятие 8 1С 8.3 1C:Бухгалтерия 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью расширения Infostart Dashboard. Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Узнайте возможность внедрения подсистемы у себя в конфигурации с помощью бесплатной обработки "Анализ внедрения подсистемы 1С Infostart Dashboard"!

31720 руб.

27.03.2025 87946 63 44

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С:БП 3.0 ПРОФ и КОРП/КА 2.5/ ЕRP2.5

Анализ учета Закрытие периода НДС 22% Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

11691 руб.

21.10.2017 101348 445 185

371

Консолидация 1С:ЗУП. Создание и настройка обмена

Зарплата Консолидация данных 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для создания и настройки обмена с консолидированной базой ЗУП. Код разработки под определенные требования проекта.

85400 руб.

11.07.2025 5914 4 1

Расширенная проверка для 1С:Бухгалтерия 3.0: 45 видов доп. проверок

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бизнес-аналитик Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Инструмент "Расширенная экспресс-проверка" можно использовать в дополнение к типовой проверке, он ответит на вопросы, всё ли у вас хорошо в учёте и готовы ли вы к сдаче отчётности

13237 руб.

19.11.2024 3770 22 1

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

20740 руб.

28.07.2016 71682 192 158

158

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате xml

Зарплата Обмен с интернет-банком Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Печатные формы Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате XML.

6100 руб.

29.11.2021 31448 135 28

131

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. kng67 25.05.23 09:26 Сейчас в теме

Добрый день. Очень нужная проверка в рамках сегодняшней действительности. Будет ли Ваш отчет формироваться в ЗУП 3.1?

2. uchenick 24 25.05.23 16:01 Сейчас в теме

(1) Добрый. Под рукой у меня ЗУП нет. Отправил вам в личных сообщениях ссылку для скачивания. Проверьте, пожалуйста, в ЗУП и сообщите как работает.

3. GalKam1 26.05.23 20:44 Сейчас в теме

Здравствуйте, ну что работает в 1С ЗУП?

4. NuveRax 13 28.05.23 10:40 Сейчас в теме

(3) Привет, Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.136) отчет формируется. Выводит данные не корректно, по всем сотрудникам вывел ошибки, хотя их нет. Не понятно как вообще формирует налоговую базу (сотруднику начислено 69к, в отчете 156к) соответственно и НДФЛ в отчете рассчитывается от этой непонятной базы. РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ у нас вообще пустой)

5. uchenick 24 31.05.23 08:17 Сейчас в теме

(4)

РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ у нас вообще пустой)

Отчёт берёт налоговую базу только из этого регистра. Если рег пустой, то и база должна быть у всех нулевая, а это не так ...

(4)

Не понятно как вообще формирует налоговую базу

..период проверки по умолчанию с начала года по 11-ый день текущего месяца.

(4)

по всем сотрудникам вывел ошибки, хотя их нет

По одному сотруднику для начала легче понять поведение отчёта. С отпусками с 1-ое по 11-ое число месяца как себя поведёт отчёт не знаю - надо проверить. А так сейчас проверил на 1000 сотрудников с начисленным ндфл за май - только по 15-ти сотрудникам вывел расхождение