4-ФСС и Анализ начисленных налогов и взносов в ЗУП, 4-ФСС и Анализ начисленных налогов и взносов в ЗУП Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.26.3)

06.11.10

Учетные задачи - Зарплата

4-ФСС и Анализ начисленных налогов и взносов в ЗУП, 4-ФСС и Анализ начисленных налогов и взносов в ЗУП Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.26.3)

Хочу представить Вашему вниманию ситуацию где выявляется разница при формировании отчетов 4-ФСС и "Анализ начисленных налогов и взносов".
Итак: в показанном примере расчитан один сотрудник.
В июле 2010 года были проведены следующие операции: 
1. Оклад 1000 руб
2. Бонус 1 000 000 руб.
3. Расчитаны налоги

В августе 2010 решили, что сумма бонуса начисленная в июле сотавляет не 1 000 000 руб., а 500 000 руб.
В августе 2010 года были проведены следующие операции:
1. Начислен оклад 1000 руб.
2. Сторно бонуса 1 000 000 руб.
3. Начислен бонус 500 000 руб.
4. Расчитаны налоги.

В сентябре 2010 решений о доплатах небыло.
В сентябре 2010 года были проведены следующие операции:
1. Оклад 1000 руб.
2. Расчитаны налоги

Так как в июле месяце есть сторно, то у сотрудника возникает долг в -500 000 руб. (бонус) + 1 000 руб. (оклад) = - 499 000 руб.

Теперь на картинке посмотрим что показывают 4-ФСС и Анализ начисленных налогов и взносов:

В "Анализе начисленных налогов и взносов" уменьшается "Облагаемая база" и это не правильно, в 4-ФСС уменьшается сумма в 6 колонке "Суммы, превышающие предельную величину базы для начисления страховых взносов, установленную в соответствии со ст.8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ" и это правильно.
На рисунке красные и синие поля разных отчетов это однотипные поля. Сумма выделеная тёмным цветом должна учитываться в колонках с одинаковыми цветами, но  в одном отчете она в красном поле, а вдругом отчете в синем поле.

Если у вас есть сотрудники у которых превышен предел и общая сумма начислений за месяц меньше нуля, т.е. с минусом (сторно больше чем начисления за месяц), у вас будут проблемы с наглядностью отчетов, так как два отчета демострируют одни и те же показатели, но выводят их в разных колонках.
Может возникнуть ситуация когда минусовые суммы будут переходящими, т.е. часть расчитается в облагаемой базе, а часть учтётся в суммах превышающих предел. Тогда наглядность и поиск проблемных сумм будет ещё сложнее. Поиск в 4-ФСС усложнён тем что в 3 таблице расшифровывается только 3 колонка.

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140599    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22440    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57068    140    139    

115

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32714    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2307    29    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12582    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48685    97    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. artbear 1448 03.11.10 16:43 Сейчас в теме
(0) Интересно, нужно всмотреться в цифры :)
2. Armando 1399 09.11.10 20:26 Сейчас в теме
Мне кажется этот отчет никогда нормально не работал.
У меня бухи чуть не плачут, когда отчетность выверять начинают. Этот отчет здорово бы их выручал, а он их только вводит в заблуждение.
3. Armando 1399 09.11.10 20:42 Сейчас в теме
Сегодня пытался разрулить ситуацию: Расходятся не облагаемые суммы в РСВ-1 и в расшифровке (по сути - в этом отчете). В январе сотрудница попала под сторно и ушла в минус (оклад по дням: -7 126,56). Тогда же был начислен отпуск по беременности (155 681,04) и пособие при постановке на учет (374,62). РСВ-1 отрабатывает нормально, а расшифровка (и анализ налогов) плывет на 156 055,66.

Я даже нашел место в запросе, где проявляется ошибка. Тока с первого раза не понял, как правильно исправить, ибо не угадаешь где это боком вылезет.

Уже давно склоняюсь к тому, что бы написать подобный отчет, что называется, под себя. У нас, например, только ОСН, нет инвалидов, все резиденты. Т.е. можно пренебречь многими вещами, но на выходе получить валидный отчет.
Оставьте свое сообщение