Проблемы зачета доходов аванса в расчете зарплаты. ЗУП 3.1

07.02.23

Внешний отчет "* Проблемы зачета доходов аванса в расчете зарплаты". Еще один вариант отчета. который помогает выявлять проблемы некорректного зачета доходов аванса в начислении зарплаты.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Проблемы зачета доходов аванса в расчете зарплаты. ЗУП.3.1: .erf 9,68Kb ver:3.1.23, 3.1.24 112	112	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Ранее уже делала отчет, с помощью которого можно обнаружить проблемные ситуации с зачетом доходов аванса в расчете зарплаты: "Контроль корректности проведения доходов Аванса и доходов Зарплаты. Сверка данных свода начислений и начислений, зарегистрированных в учете НДФЛ". Но этот отчет был сделан сложно...

Заметила особенность регистра "СведенияОДоходахНДФЛ" - в нем есть реквизит "ЗарегистрированоПриНачисленииАванса".

Анализируя данные регистра, с учетом этого реквизита - можно обнаружить проблемные ситуации по некорректному зачету доходов аванса в расчете зарплаты.

Напомню, что проблемы возникают если в аванс начислили доходов, облагаемых НДФЛ, больше, чем начислено при расчете зарплаты доходов, облагаемых НДФЛ. Программа умеет зачитывать только сумму аванса не больше, чем начислено зарплаты.

Причем, сейчас (в версиях 3.1.23.460, 3.1.24.310) зачет аванса возможен только в документе "Начисление зарплаты". Если зарплата начислена прочими документами - то этот доход не будет использоваться программой для зачета аванса!!! Вот так!

И в результате в программе создается ситуация что по бух учету (по своду) регистрируется одна сумма - та которая начислена за месяц. А по регистрам учета НДФЛ зарегистрирована сумма равная сумме начисленной зарплаты + незачтенный аванс!!!

Такие проблемные ситуации нужно обязательно выявлять и исправлять. Выявить проблемные ситуации можно с помощью отчета из данной публикации.

А исправить нужно документом "Перенос данных" - нужно по регистру СведенияОДоходахНДФЛ добавить запись на сумму незачтенного дохода аванса, и реквизит "ЗарегистрированоПриНачисленииАванса" должен быть заполнен датой, начала месяца, за когда был начислен аванс, зачтенный не полностью.

После этого отчет из данной публикации будет пустой - т.е. проблемных ситуаций зачета доходов аванса больше не будет.

Если не исправить эту проблемную ситуацию, то проблема будет множиться: при расчете зарплаты во всех последующих месяцах программа будет пытаться "зачитывать" незачтенный аванс, делать это будет на неверную сумму и эта ситуация будет повторяться из месяца в месяц.

Отчет содержит 4 варианта отчета:

* Проблемы зачета доходов аванса за период - это отчет, который содержит только проблемные ситуации.

* Зачет доходов аванса в расчете зарплаты (полный)

* Зачет доходов аванса в расчете зарплаты (итоги)

* Зачет доходов аванса в расчете зарплаты (итоги по начислениям).

(смотрите картинки к публикации).

Отчет проверен на версиях ЗУП 3.1.24.308, 3.1.23.460.

Отчет добавляется в конфигурацию как внешний отчет: Администрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Добавить из файла - выбираете файл с отчетом и настраиваете "Размещение" и "Быстрый доступ" для пользователей.

Принимаются замечания и предложения!

+16 –

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

27900 руб.

01.04.2020 147098 649 360

235

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

48000 руб.

24.04.2017 51022 100 165

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020 25027 23 1

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

14800 руб.

01.11.2012 94133 115 1

117

SALE! 20%

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

~~5940~~ 4752 руб.

27.05.2021 37560 264 92

205

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017 87894 320 172

288

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 60709 153 141

129

SALE! 30%

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

~~33600~~ 23520 руб.

14.09.2022 15739 70 26

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. ixijixi 1913 07.02.23 08:41 Сейчас в теме

Спасибо! Очень многие столкнулись с этой проблемой, я уж думал крыша едет - неужели я чего-то не понимаю) Оказывается, 1С сломали алгоритм расчета НДФЛ!

Не знаете, эта ошибка зарегистрирована в багборде?

2. user1106917 07.02.23 08:54 Сейчас в теме

(1)я написала в тех поддержку как ошибку, до сих пор обращение в работе.

3. user_2010 952 07.02.23 09:29 Сейчас в теме

(1) Насколько я понимаю, 1С в курсе этой проблемы. На вебинаре Алла Назарова говорила, что нельзя начислять в аванс больше, чем в зарплату.
А вот считают они эту ситуацию ошибкой? или это особенность версии? или требование?... я не знаю.
Чудны дела твои... 1С...
Каждый день новые "особенности" ловим...

4. ixijixi 1913 07.02.23 09:52 Сейчас в теме

(3)

нельзя начислять в аванс больше, чем в зарплату

Посмотрел бы я на нее в реальной ситуации на предприятии человек так тысяч на 5

12. ixijixi 1913 07.02.23 11:23 Сейчас в теме

(4) Напомнило незабвенное - "if you're homeless just buy a house"

https://www.youtube.com/watch?v=UxPDmEK7pBE

29. stvorl 1047 10.03.23 17:45 Сейчас в теме

(3)
Я не думаю, судя по последним тенденциям, что у них там кто-то способен мыслить на уровне охвата подобных проблем.

Похоже что есть программист по расчетным листкам, есть программист по НДФЛ, есть программист по начислениям, и друг с другом они не общаются. Мало того, еще и ненавидят.

30. user_2010 952 10.03.23 18:39 Сейчас в теме

(29) да, ситуация с НДФЛ.... страшная. И печально то, что 1С молчит...
Насколько я понимаю - готовят новую версию 3.1.25 - в ней много будет по-новому... но вот как в ней будет с НДФЛ... - пока не знаю.

47. biimmap 2019 15.11.23 19:36 Сейчас в теме

(29)

есть программист по НДФЛ

Есть! Я даже знаю кто))) И её прям недолюбливают)))))

5. milov.aleksey 405 07.02.23 10:18 Сейчас в теме

(1) Привет! Ошибка опубликована на багборде 22.01.2023 Багборд
Пока переключил на старый алгоритм расчета(начисления и НДФЛ). Раньше была функциональная опция "...расчет без оптимизации" переключения с обработки МенеджерРасчетаЗарплаты на МенеджерРасчетаЗарплатыАрхивный. Уже с год в коде жестко "новый" вариант.

6. ixijixi 1913 07.02.23 10:35 Сейчас в теме

(5) Спасибо, Алексей! У нас треш с этой ошибкой (( Так что ждем исправление

13. user_2010 952 07.02.23 11:24 Сейчас в теме

(6) эх... сомневаюсь в быстром решении этой проблемы... разработчики подозрительно молчат...

8. user_2010 952 07.02.23 11:11 Сейчас в теме

(5) Что-то как-то страшновато старым алгоритмом....
А как в старом алгоритме проводится Начисление за 1 половину месяца? Делает движения в регистры НДФЛ?

9. milov.aleksey 405 07.02.23 11:15 Сейчас в теме

(8) Задача стоит "не трогая начисление аванса и исчисленного с него НДФЛ поправить в общей зарплате зачет и удержание итогового НДФЛ". Но уже нет привычного понятия период расчета - месяц! По выплатам с 22.01-28.02...
Старый алгоритм вроде до 2022 и смотрит на Учетную политику: не исчислять\исчислять или по выбору непосредственно в документе

10. user_2010 952 07.02.23 11:19 Сейчас в теме

(9) Т.е. вы дорабатываете движения документа Начисление зарплаты?

А если действительно доходы при расчете зарплаты меньше доходов, начисленных в аванс - как тогда правите? Придется исправлять движения по регистрам от расчета аванса?

11. milov.aleksey 405 07.02.23 11:23 Сейчас в теме

(10) Слышал о вопросе зачета, когда аванс больше итогового начисления. Через вычет не пробовали? В рамках января по-моему не решить. Надо начислить за будущие периоды: февраль-март и посмотреть нарастающим итогом))

15. user_2010 952 07.02.23 11:35 Сейчас в теме

(11) Сейчас программа не умеет корректно зачитывать незачтенный аванс в следующих месяцах.
Она делает зачет незачтенного аванса в следующих месяцах. Но делает это неправильно. Становится еще хуже. Поэтому и написала, что исправлять надо руками!Не претендую на догму - это мой опыт!

16. user_2010 952 07.02.23 11:36 Сейчас в теме

(15) Собственно мы так уже и сделали в рабочей базе. Пока все хорошо.

17. milov.aleksey 405 07.02.23 16:24 Сейчас в теме

(16) Надежда, значит рецепт Гряниной рабочий? Открыть, перетряхнуть доначислить, удержать налог в декабре и тогда январь будет в зарплате считать налог корректно. Пока разбивку налога по двум подразделениям при переводе не победил((

18. user_2010 952 07.02.23 16:35 Сейчас в теме

(17) мне кажется, мы с вами о разных проблемах говорим... я о зачете аванса, а вы о распределении НДФЛ по подразделениям/налоговым базам...

21. milov.aleksey 405 08.02.23 13:07 Сейчас в теме

(18) Надежда, вопросы разные. Но из одного блока: закрывающие начисления и налоги января. В параллеле))

24. user_2010 952 08.02.23 13:49 Сейчас в теме

(21) да.. мы обе эти проблемы словили.
Но данная публикация помогает найти проблемы только по недозачету аванса.

25. Roman_Go 2 15.02.23 12:39 Сейчас в теме

(24) а с корявым распределением налога между подразделениями, что делаете?

26. user_2010 952 15.02.23 13:11 Сейчас в теме

(25) у нас проблема с распределением НДФЛ возникла у физлица, который по совместительству в одном подразделении, а по ГПХ - в другом подразделении.
Нам получилось отдельно рассчитать суммы по ГПХ - в документе Начисление по договорам.
А зарплату по совместительству - сделали документом Начисление зарплаты.
В это случае программа корректно распределила НДФЛ.

Суть - разделить по разным документам начисления по разным подразделениям.

14. user_2010 952 07.02.23 11:27 Сейчас в теме

(5) кстати, ссылка на другую ошибку, тоже неприятную...
и заметить ее может только расчетчик, проверяющий НДФЛ при выплате...

7. milov.aleksey 405 07.02.23 10:48 Сейчас в теме

(6) Щас наши расчетчики пока проверяют старый алгоритм. Я тестирую новый релиз 3.1.23.558. Если Ок, то публикую расширение.
Смотрел вебинар Гряниной Елены на БухЭксперте. Но там открывает Декабрь2022. В учетной политике ставит удерживать налог с аванса или указано в документах. В "Начисление за первую половину месяца(аванс)" исчисляет аванс(доп. движение по налогу). Затем в Ведомости "обновить налог", провести. В заключительном "Начисление зарплаты и взносов" пересчитывает НДФЛ....приговаривая, что +/-1 на общем расчетном счете ЕНС вообще никто не заметит....етит! Исходный вебинар был 9 декабря, когда не было письма ФНС от 19.01.
А на крайнем вебинаре 02.02 даже не смогла до конча воспроизвести эту бредовую схему! А у кого 2, 3, 5тыс. сотрудников?! Ахтунг!

19. alex_bob 248 08.02.23 08:50 Сейчас в теме

Вопрос к автору по исправлению. Вы пишите, что исправляете регистр СведенияОДоходахНДФЛ. А сам НДФЛ? Встает при расчете сам или тоже руками правите?

22. user_2010 952 08.02.23 13:45 Сейчас в теме

(19) НДФЛ не правим, сам рассчитывается верно.

20. aleksey2 88 08.02.23 11:54 Сейчас в теме

какая проводка должна быть, если начислась з/п меньше аванса

23. user_2010 952 08.02.23 13:47 Сейчас в теме

(20) По начислению аванса начисления в своде/бухучете не регистрируются, и соответственно по авансу проводок нет.
Когда будет начислена зарплата - эти начисления будут зарегистрированы в своде/бухучете, по ним будут сделаны проводки.

35. aleksey2 88 29.05.23 09:41 Сейчас в теме

(23) ну так это не происходит.
В апреле списывался аванс за январь.
Хвостов осталось много с марта по незакрытому авансу.
Если я документом "Перенос данных" по регистру СведенияОДоходахНДФЛ заведу все хвосты текущей датой
Этого достаточно?

36. user_2010 952 29.05.23 14:38 Сейчас в теме

(35) Для ответа - желательно понимать состояние данных и в чем конкретно проблема.

37. aleksey2 88 29.05.23 15:15 Сейчас в теме

(36) То есть это не проблема

Прикрепленные файлы:

38. user_2010 952 29.05.23 17:19 Сейчас в теме

(37) На взгляд 1С - это не проблема - излишний аванс зачтется в следующем месяце.
Пользователи - считают это проблемой.
Решают эту проблему по-разному.
Есть рекомендации - после ввода всех отсутствий и обнаружения проблемы - пересчитать аванс - чтобы он уже не был больше зарплаты.
Есть рекомендации исправлять движения в регистрах.
Мы используем оба. Но исправлять регистры - сложно и можно ошибиться. Этот вариант мы используем - когда есть на что перенести суммы аванса. Перерасчет аванса используем только тогда, когда не на что перенести суммы аванса.
После нескольких раз исправления - пользователи стали более ответственно относиться к вводу отсутствий - и такие проблемы практически исчезли.

39. aleksey2 88 29.05.23 22:19 Сейчас в теме

(38) я понял.
аванс =15т, всего за месяц = 5тыс.
Закрываем месяц, перегружаем в бух и вместо 15 ставим везде 5.
Не полетит справка при этом?

40. user_2010 952 30.05.23 07:14 Сейчас в теме

(39) Перерасчет аванса делают сразу, как стало известно и том, что аванс больше зарплаты.
Перерассчитывают аванс, перерассчитывают зарплату, потом выгружают проводки.
Есть такие рекомендации.
Мне такой подход не нравится, но в некоторых случаях - это единственный выход.

41. aleksey2 88 30.05.23 09:45 Сейчас в теме

(40) В этой ситуации странно почему премия не закрывает.
Аванс 15т, Всего за месяц допустим 5т, премия 100т
А по авансу хвост на -10т

42. user_2010 952 30.05.23 10:50 Сейчас в теме

(41)
не понимаю вашего вопроса. Если зарплата итого за месяц 5 тыс, то как она может закрыть 15 тыс аванса? Не может, конечно. Остаток аванса (по логике 1С-ников) будет закрыт в следующих месяцах. И они считают это нормальным.
Пользователи не считают это нормальным - поэтому или пересчитывают аванс или правят регистры.

43. user_2010 952 30.05.23 13:37 Сейчас в теме

(41) При расчете зарплаты закрываются доходы аванса только по совпадающим категориям дохода.

44. aleksey2 88 31.05.23 15:41 Сейчас в теме

(43) Неправда, у меня аванс закрывается всем хламом что есть в табЧасти, там и надбавки , и районный , и чего только нет.

45. user_2010 952 31.05.23 16:26 Сейчас в теме

(44) возможно, у всех этих начислений одна и та же категория дохода?

46. user_2010 952 31.05.23 16:33 Сейчас в теме

(44) если есть возможность, то можете почитать статью, например указанную ниже. У Гряниной много статей по этой проблеме
https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-avansa/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html

27. romulanin 27.02.23 18:00 Сейчас в теме

что-то я не совсем понимаю как исправить, отчет показывает начислено в аванс некую сумму, зачтено в аванс пусто, отклонение = начислено, ввожу строку в переносе данных, в колонке документ основание пусто, он не зачитывает, а увеличивает начислено. Период = дата начисления аванса, код дохода, сумму, вид начисления, подразделению и статью расходов указал, дату зарегистрировано при начисления аванса также указал

28. selena72 07.03.23 11:55 Сейчас в теме

Спасибо за публикацию. Мы ещё столкнулись с ситуациями, когда сумма дохода в отчетах по НДФЛ и сумма начислений в отчетах по взаиморасчетам (бухучет) совпадают, а исчисленный НДФЛ не совпадает. Т.е. в отчетах по взаиморасчетам сумма отображается корректная, а в отчетах по НДФЛ - нет. Возможно будет полезным и инструмент для проверки исчисленного НДФЛ, а не только доходов.

31. YA_514896950 26 15.03.23 15:29 Сейчас в теме

(28) возможно будет полезным https://infostart.ru/public/1824990/

34. user_2010 952 26.03.23 08:42 Сейчас в теме

(31) Спасибо! Интересная идея!
У меня тоже есть отчет по данным 1 и 2 половины месяца - только он в разрезе сотрудников.
В поиске возможностей выявления проблемных ситуаций по зачету аванса в зарплате сделала сначала этот отчет:
https://infostart.ru/public/1790632/
Расшифровка и проверка корректности начисления зарплаты по расчетам за первую и вторую половину месяца
Но из-за того, что зачет аванса происходит только в документе "Начисление зарплаты", а в остальных документах не происходит зачета аванса, то этот отчет не всегда отражает проблемные ситуации.

А вот отчет из данной публикации -
https://infostart.ru/public/1803981/
всегда покажет некорректно зачтенный аванс по сотруднику.

32. user1908799 21.03.23 15:04 Сейчас в теме

Не могу не как понять. Мы же должны отражать все выплаченные сотруднику облагаемые суммы в справках 2-НДФЛ. А если мы уменьшим сумму аванса по регистрам налогового учета, то в справке 2-НДФЛ за месяц в котором выплачен аванс сумма будет меньше, чем сотрудник фактически получил. Ну или если ситуация произойдет на стыке кварталов, то как это отразится в отчетности 6-НДФЛ.

33. user_2010 952 26.03.23 08:35 Сейчас в теме

(32) Здесь нет законодательного регламента, который бы четко все расставил по местам. У 1С позиция, что отклонение доходов и НДФЛ налогового учета от бухгалтерского - это нормальная ситуация, которая будет зачтена в следующем месяце.
Но тогда нужны механизмы, которые бы это все расшифровывали и давали ясность: почему в НУ одна сумма, а в БУ другая. И учитывались в следующих месяцах корректно.
У нас в головах - пока - логика старая: НУ должно быть равно БУ. Мы правим - уменьшаем аванс. Разницу, которую выплатили непонятно чего - вешаем как выплату без Документа-основания - точно также проводился аванса до 2023 года.
Ведь если выплатили сотруднику 10 тыс, а начислено сотруднику всего 8 тыс. То 2 тыс перечислили - не понятно чего.