Поиск не зачтенных (потерянных) доходов и НДФЛ с аванса. Сравниваем данные свода и налоговый учет НДФЛ

18.02.25

Отчет помогает найти потерянные доходы НДФЛ и сам НДФЛ.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Отчет Поиск потерянных Доходов и НДФЛ .erf 11,87Kb 214	214	Скачать (2 SM)	Купить за 2 150 руб.

Надежда, что разработчики 1С быстро исправят проблемы в учете НДФЛ, пропала.

Обновления вроде вышли, а толку от них мало, испорченные движения как были, так и остаются.

Пока не восстановить потерянные доходы и НДФЛ, налог будет рассчитываться неверно, даже при условии, что месяц начисления совпадает с датами выплат.

А рекомендации по восстановлению учета в виде отмены документов, исправления дата и дальнейшего последовательного проведения в большинстве случаев невозможны, т.к. в некоторых организациях количество документов доходит до 1000.

Поэтому на скорую руку набросал отчет по сверке данных начислений отраженных в своде и данных учета НДФЛ.

Нашли расхождения, а что делать дальше?

Как вариант, теперь мы знаем, по каким сотрудникам у нас расхождение и в каких документах, можно воспользоваться редактором движений и добавить к документу недостающие данные (Регистра накопления Доходы учета НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом НДФЛ).

Конечно, есть вероятность, что при попытке, при очередном обновлении разработчиков 1С восстановить потерянные данные может что-то измениться.

Но в общем и целом это решение вопроса.

ОСОБЕННОСТИ

Отчет не учитывает Особые виды начислений.

Отчет желательно формировать за весь год, т.к. зачет сумм может произойти в следующем месяце после начисления.

ОБНОВЛЕНИЕ

19.04.2023

Добавлена поддержка:

-ГПХ

-Доходы в натуральной форме

-Займы (материальная выгода)

-Компенсация за задержку зарплаты

-Начисление прочих доходов

-НДФЛ с превышения

23.04.2023

-Поддержка Регистрации в налоговом органе ИФНС

27.06.2023

-Исправлена ошибка отражения ИФНС

-Дополнительная группировка по сотруднику

11.02.2025

-Учтены доходы с подарков

-Возможность анализировать доходы по видам начислений. Добавлен соответствующий вариант отчета.

18.02.2025

-Исправлена ошибка

Кто скачивал с 11.02.2025 по 18.02.2025 могу скинуть файл. Пишите ЛС.

Проверено на:

Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.25.37).

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3, релизы 3.1.30.117
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.30.117

НДФЛ ЗУП ЗКГУ ОШИБКИ

+28 –

См. также

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024 3373 8 1

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С:БП 3.0 ПРОФ и КОРП/КА 2.5/ ЕRP2.5

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017 92549 361 173

328

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 42563 322 106

250

Инфоборды

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг Платформа 1С v8.3 8.3.14 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью подсистемы "Инфоборды". Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Подсистема реализована в форме расширения 1С.

9600 руб.

27.03.2025 2053 7 9

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 6522 39 21

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 62740 168 143

139

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате xml

Зарплата Обмен с интернет-банком Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Печатные формы Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате XML.

6000 руб.

29.11.2021 24175 100 22

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 97785 118 1

125

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. ixijixi 2024 19.04.23 08:40 Сейчас в теме

Надежда, что разработчики 1С быстро исправят проблемы в учете НДФЛ, пропала.

Они мало того, что не торопятся с исправлениями, они еще и их отрицают, говорят мол все нормально.

По отчету замечание: обязательно нужен отбор по ИФНС

2. GeterX 1394 19.04.23 14:21 Сейчас в теме

(1)

Они мало того, что не торопятся с исправлениями, они еще и их отрицают, говорят мол все нормально.

Тут даже и нечего сказать, одни эмоции.
За этот месяц отправил 6 запросов в тех. поддержку, из 6 ни на один не ответили адекватно,
проблемы описывал как для маленьких детей, скриншоты со стрелочками, описанием и даже видео, все воспроизведено на демо базе.
Все равно не понимаю. Приходится описывать тоже самое, только другими словами.
По видимому у 1С проблем с кадрами, тех. поддержка непробиваемая стена.

По отчету замечание: обязательно нужен отбор по ИФНС

Сходу не получилось добавить, написал мне Превышен макс. расход памяти, что-то упустил, посмотрю позднее.

Обновил отчет.

3. ixijixi 2024 19.04.23 14:34 Сейчас в теме

(2)

у 1С проблем с кадрами

Есть мнение, что с уходом SAP с российского рынка 1С перебросила наиболее квалифицированные кадры в сферу ERP, оставив на типовых "что есть".

9. GeterX 1394 23.04.23 19:35 Сейчас в теме

(2) Добавил в отчет поддержку ИФНС (Регистрации в налоговом органе).
По факту оказалось расхождений у моих клиентов по ИФНС нет.

(7) По сути отчет показывает те документы, которые нужно исправить, в частности это документ Начисление зарплаты.
Теперь остается только исправить движение документа по регистрам любой обработкой, на инфостарне их много.
Чудо обработки здесь не напишешь, т.к. могут идти перезачеты доходов и ндфл по месяцам, по мне лучше проконтролировать каждого сотрудника отдельно.

10. Kapitan911 306 24.04.23 06:25 Сейчас в теме

(9)

Добавил в отчет поддержку ИФНС (Регистрации в налоговом органе)

Позавчера скачал без этой опции. Как бы получить обновленный вариант?

11. GeterX 1394 24.04.23 08:56 Сейчас в теме

(10) напишите почту личным сообщением

14. Kapitan911 306 25.04.23 09:53 Сейчас в теме

(11) Написал

23. user_2010 998 19.05.23 15:41 Сейчас в теме

(3) Есть мнение, что с уходом SAP с российского рынка 1С перебросила наиболее квалифицированные кадры в сферу ERP, оставив на типовых "что есть".

Так ведь ЗУП полностью своим функционалом входит в ERP? Тут незачем перебрасывать :) !?

25. ixijixi 2024 19.05.23 22:49 Сейчас в теме

(23) Неточно выразился - на внедрение ERP

7. Kapitan911 306 22.04.23 07:37 Сейчас в теме

(2)

По отчету замечание: обязательно нужен отбор по ИФНС
Сходу не получилось добавить, написал мне Превышен макс. расход памяти, что-то упустил, посмотрю позднее

Планируете ли в ближайшее время добавить детализацию по ИФНС?

Еще бы чудо-обработку бы, которая сведет регистры...
Мечты)

4. aleksey2 89 19.04.23 15:02 Сейчас в теме

Почему в отчете доход с минусом?

5. GeterX 1394 19.04.23 15:11 Сейчас в теме

(4) исходя из вашего вопроса ничего сказать невозможно. Опишите подробнее.

6. ulenergo 20.04.23 08:09 Сейчас в теме

Добрый день! У меня по некоторым сотрудникам отчет не формируется. Не ошибка, а просто пусто. Формирую за год. Или сюда только проблемные попадают?

8. GeterX 1394 22.04.23 08:56 Сейчас в теме

(6) отчёт отражает только ошибочные данные

12. ahtyamovar 24.04.23 09:53 Сейчас в теме

А для обычной ЗУП 3.1.23.656 правильно будет работать ?

13. GeterX 1394 24.04.23 23:28 Сейчас в теме

(12) Не пробовал на 23, структура регистров одинаковая, должно работать.

15. Roman_Go 2 28.04.23 09:13 Сейчас в теме

детализация до налоговых есть? для тех у кого много обособок и люди перемещаются по ним посреди месяца без детализации до налоговой нельзя пользоваться.

вообще, когда речь идет о распределении налога по обособкам, особенно если есть вычеты, то там у 1С вообще беда.

16. lisernok0000 03.05.23 11:04 Сейчас в теме

День добрый!
Скачали обработку, но при формировании отчета - к сожалению, данные не выводит. с чем может быть связано?

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.40)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)

Прикрепленные файлы:

17. sashocq 194 08.05.23 21:37 Сейчас в теме

(16) Ошибок в учёте нет? :-)

18. GeterX 1394 09.05.23 15:27 Сейчас в теме

(16) если данные не выдаются, то это значит, что проверяемых ошибок у вас нет

22. lisernok0000 18.05.23 10:12 Сейчас в теме

(18) Спасибо!

19. Roman_Go 2 10.05.23 07:23 Сейчас в теме

Было бы неплохо добавить реквизит с видом дохода, какой-нибудь, чтобы можно было делать по нему отбор. Так как есть доходы, которые только по налоговому учету проходят, например. И соответственно они все падают в ошибку, хотя по факту это нормально.

документ Начисление прочих доходов

20. aleksey2 89 15.05.23 14:46 Сейчас в теме

И что с этим анализом делать? Какие выводы? Изложите.

Доход свод Доход НДФЛ Доход дельта
13 380,41 16 071,23 -2 690,82

Какую проводку мне нужно сделать в "переносе данных", когда дельта = -2 690,82

21. mrflatcher 9 15.05.23 15:33 Сейчас в теме

Спасибо за отчет. Вручную все ошибки уже были найдены и исправлены для сдачи отчета 6-НДФЛ. Отчет намного ускоряет поиск людей с неправильно учтенным НДФЛ. Это просто великолепно!

24. user_2010 998 19.05.23 15:47 Сейчас в теме

Период отбора - это что за период? Период взаиморасчетов? Или период налогового учета НДФЛ?
Зарплата за декабрь, выплаченная в январе - в отчет попадет?

26. GeterX 1394 22.05.23 15:35 Сейчас в теме

(24) Месяц начисления

27. user_2010 998 22.05.23 16:03 Сейчас в теме

(26) Понятно! Спасибо!

28. aret99 12 13.06.23 13:45 Сейчас в теме

В ЗУП корп 3.1 я столкнулся с тем, что при расчете справки 2НДФЛ не верно определялась налогооблагаемая база. Причина: в проводках док начисление присутствовали "левые" проводки, сторнирующие сумму документа начисление, и функция определяющая налогооблагаемую базу 2НДФЛ эти документы не видела. Предположительно эти проводки возникли в результате смены налоговой задним числом. При перепроведении док начисления проводки исчезали. Но как факт возникла ситуация, когда на это наложился новый механизм перерасчета НДФЛ и он корректировал не правильно НДФЛ в документах начисления.
Этот отчет позволит выявить подобную ситуацию (контроль налогооблагаемой базы)?

29. GeterX 1394 27.06.23 17:07 Сейчас в теме

Отчет обновлен.

30. GeterX 1394 11.02.25 14:14 Сейчас в теме

Отчет обновлен.

Основное изменение это возможность анализировать доходы по видам начислений.

Началось с того, что у одного клиента при расчете зарплаты за январь 2025, программа не зачла доходы с аванса по 42 сотрудникам.
При этом дохода было вполне достаточно, чтобы это сделать.
Анализируя движения и код конфигурации получилось понять, что у программы не получается зачесть начисление "Доплата до МРОТ", т.к. в авансе она есть, а в зарплате она нулевая, но это было первое предположение, оказалась, что программа также и анализирует 2024г. и там есть неверно зачтенные суммы по видам начислений.
Восстановить учет перепроведением не удалось. Что-то перерасчитывать начисления, потом концов не найдешь.
Тех.поддержка пока ничего не ответила.
p.s. Клиент за все 2024 год не разу не обратился с вопросами по ндфл, только когда нужно сдавать отчеты, если бы клиент контролировал это каждый месяц, то все было бы хорошо. Причем у клиента нет переходящих доходов между годами.

Есть у кого-нибудь опыт восстановления учета по ндфл за целый год, чтобы это все не лезло в 2025?

Прикрепленные файлы: