Поиск не зачтенных (потерянных) доходов и НДФЛ с аванса. Сравниваем данные свода и налоговый учет НДФЛ

18.02.25

Отчет помогает найти потерянные доходы НДФЛ и сам НДФЛ.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Отчет Поиск потерянных Доходов и НДФЛ .erf 11,87Kb 198	198	Скачать (2 SM)	Купить за 2 150 руб.

Надежда, что разработчики 1С быстро исправят проблемы в учете НДФЛ, пропала.

Обновления вроде вышли, а толку от них мало, испорченные движения как были, так и остаются.

Пока не восстановить потерянные доходы и НДФЛ, налог будет рассчитываться неверно, даже при условии, что месяц начисления совпадает с датами выплат.

А рекомендации по восстановлению учета в виде отмены документов, исправления дата и дальнейшего последовательного проведения в большинстве случаев невозможны, т.к. в некоторых организациях количество документов доходит до 1000.

Поэтому на скорую руку набросал отчет по сверке данных начислений отраженных в своде и данных учета НДФЛ.

Нашли расхождения, а что делать дальше?

Как вариант, теперь мы знаем, по каким сотрудникам у нас расхождение и в каких документах, можно воспользоваться редактором движений и добавить к документу недостающие данные (Регистра накопления Доходы учета НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом НДФЛ).

Конечно, есть вероятность, что при попытке, при очередном обновлении разработчиков 1С восстановить потерянные данные может что-то измениться.

Но в общем и целом это решение вопроса.

ОСОБЕННОСТИ

Отчет не учитывает Особые виды начислений.

Отчет желательно формировать за весь год, т.к. зачет сумм может произойти в следующем месяце после начисления.

ОБНОВЛЕНИЕ

19.04.2023

Добавлена поддержка:

-ГПХ

-Доходы в натуральной форме

-Займы (материальная выгода)

-Компенсация за задержку зарплаты

-Начисление прочих доходов

-НДФЛ с превышения

23.04.2023

-Поддержка Регистрации в налоговом органе ИФНС

27.06.2023

-Исправлена ошибка отражения ИФНС

-Дополнительная группировка по сотруднику

11.02.2025

-Учтены доходы с подарков

-Возможность анализировать доходы по видам начислений. Добавлен соответствующий вариант отчета.

18.02.2025

-Исправлена ошибка

Кто скачивал с 11.02.2025 по 18.02.2025 могу скинуть файл. Пишите ЛС.

Проверено на:

Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.25.37).

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3, релизы 3.1.30.117
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.30.117

НДФЛ ЗУП ЗКГУ ОШИБКИ

+28 –

См. также

Обновление конфигураций Бухгалтерия 2, КА 1.1, ЗУП 2.5

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Пакет обновлений для старых конфигураций 1С:КА 1.1, ЗУП 2.5 и БУХ 2.0 - УСН, НДС 5%, 7%, НДФЛ новая шкала 2025, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Статистика, СЗВ-ТД, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

27900 руб.

01.04.2020 152172 547 392

253

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020 26167 25 1

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021 39832 291 106

223

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017 52381 104 165

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012 95822 116 1

123

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017 89361 342 172

304

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 4772 38 20

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 61748 163 141

135

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. ixijixi 1986 19.04.23 08:40 Сейчас в теме

Надежда, что разработчики 1С быстро исправят проблемы в учете НДФЛ, пропала.

Они мало того, что не торопятся с исправлениями, они еще и их отрицают, говорят мол все нормально.

По отчету замечание: обязательно нужен отбор по ИФНС

2. GeterX 1379 19.04.23 14:21 Сейчас в теме

(1)

Они мало того, что не торопятся с исправлениями, они еще и их отрицают, говорят мол все нормально.

Тут даже и нечего сказать, одни эмоции.
За этот месяц отправил 6 запросов в тех. поддержку, из 6 ни на один не ответили адекватно,
проблемы описывал как для маленьких детей, скриншоты со стрелочками, описанием и даже видео, все воспроизведено на демо базе.
Все равно не понимаю. Приходится описывать тоже самое, только другими словами.
По видимому у 1С проблем с кадрами, тех. поддержка непробиваемая стена.

По отчету замечание: обязательно нужен отбор по ИФНС

Сходу не получилось добавить, написал мне Превышен макс. расход памяти, что-то упустил, посмотрю позднее.

Обновил отчет.

3. ixijixi 1986 19.04.23 14:34 Сейчас в теме

(2)

у 1С проблем с кадрами

Есть мнение, что с уходом SAP с российского рынка 1С перебросила наиболее квалифицированные кадры в сферу ERP, оставив на типовых "что есть".

9. GeterX 1379 23.04.23 19:35 Сейчас в теме

(2) Добавил в отчет поддержку ИФНС (Регистрации в налоговом органе).
По факту оказалось расхождений у моих клиентов по ИФНС нет.

(7) По сути отчет показывает те документы, которые нужно исправить, в частности это документ Начисление зарплаты.
Теперь остается только исправить движение документа по регистрам любой обработкой, на инфостарне их много.
Чудо обработки здесь не напишешь, т.к. могут идти перезачеты доходов и ндфл по месяцам, по мне лучше проконтролировать каждого сотрудника отдельно.

10. Kapitan911 306 24.04.23 06:25 Сейчас в теме

(9)

Добавил в отчет поддержку ИФНС (Регистрации в налоговом органе)

Позавчера скачал без этой опции. Как бы получить обновленный вариант?

11. GeterX 1379 24.04.23 08:56 Сейчас в теме

(10) напишите почту личным сообщением

14. Kapitan911 306 25.04.23 09:53 Сейчас в теме

(11) Написал

23. user_2010 982 19.05.23 15:41 Сейчас в теме

(3) Есть мнение, что с уходом SAP с российского рынка 1С перебросила наиболее квалифицированные кадры в сферу ERP, оставив на типовых "что есть".

Так ведь ЗУП полностью своим функционалом входит в ERP? Тут незачем перебрасывать :) !?

25. ixijixi 1986 19.05.23 22:49 Сейчас в теме

(23) Неточно выразился - на внедрение ERP

7. Kapitan911 306 22.04.23 07:37 Сейчас в теме

(2)

По отчету замечание: обязательно нужен отбор по ИФНС
Сходу не получилось добавить, написал мне Превышен макс. расход памяти, что-то упустил, посмотрю позднее

Планируете ли в ближайшее время добавить детализацию по ИФНС?

Еще бы чудо-обработку бы, которая сведет регистры...
Мечты)

4. aleksey2 89 19.04.23 15:02 Сейчас в теме

Почему в отчете доход с минусом?

5. GeterX 1379 19.04.23 15:11 Сейчас в теме

(4) исходя из вашего вопроса ничего сказать невозможно. Опишите подробнее.

6. ulenergo 20.04.23 08:09 Сейчас в теме

Добрый день! У меня по некоторым сотрудникам отчет не формируется. Не ошибка, а просто пусто. Формирую за год. Или сюда только проблемные попадают?

8. GeterX 1379 22.04.23 08:56 Сейчас в теме

(6) отчёт отражает только ошибочные данные

12. ahtyamovar 24.04.23 09:53 Сейчас в теме

А для обычной ЗУП 3.1.23.656 правильно будет работать ?

13. GeterX 1379 24.04.23 23:28 Сейчас в теме

(12) Не пробовал на 23, структура регистров одинаковая, должно работать.

15. Roman_Go 2 28.04.23 09:13 Сейчас в теме

детализация до налоговых есть? для тех у кого много обособок и люди перемещаются по ним посреди месяца без детализации до налоговой нельзя пользоваться.

вообще, когда речь идет о распределении налога по обособкам, особенно если есть вычеты, то там у 1С вообще беда.

16. lisernok0000 03.05.23 11:04 Сейчас в теме

День добрый!
Скачали обработку, но при формировании отчета - к сожалению, данные не выводит. с чем может быть связано?

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.40)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)

Прикрепленные файлы:

17. sashocq 193 08.05.23 21:37 Сейчас в теме

(16) Ошибок в учёте нет? :-)

18. GeterX 1379 09.05.23 15:27 Сейчас в теме

(16) если данные не выдаются, то это значит, что проверяемых ошибок у вас нет

22. lisernok0000 18.05.23 10:12 Сейчас в теме

(18) Спасибо!

19. Roman_Go 2 10.05.23 07:23 Сейчас в теме

Было бы неплохо добавить реквизит с видом дохода, какой-нибудь, чтобы можно было делать по нему отбор. Так как есть доходы, которые только по налоговому учету проходят, например. И соответственно они все падают в ошибку, хотя по факту это нормально.

документ Начисление прочих доходов

20. aleksey2 89 15.05.23 14:46 Сейчас в теме

И что с этим анализом делать? Какие выводы? Изложите.

Доход свод Доход НДФЛ Доход дельта
13 380,41 16 071,23 -2 690,82

Какую проводку мне нужно сделать в "переносе данных", когда дельта = -2 690,82

21. mrflatcher 9 15.05.23 15:33 Сейчас в теме

Спасибо за отчет. Вручную все ошибки уже были найдены и исправлены для сдачи отчета 6-НДФЛ. Отчет намного ускоряет поиск людей с неправильно учтенным НДФЛ. Это просто великолепно!

24. user_2010 982 19.05.23 15:47 Сейчас в теме

Период отбора - это что за период? Период взаиморасчетов? Или период налогового учета НДФЛ?
Зарплата за декабрь, выплаченная в январе - в отчет попадет?

26. GeterX 1379 22.05.23 15:35 Сейчас в теме

(24) Месяц начисления

27. user_2010 982 22.05.23 16:03 Сейчас в теме

(26) Понятно! Спасибо!

28. aret99 12 13.06.23 13:45 Сейчас в теме

В ЗУП корп 3.1 я столкнулся с тем, что при расчете справки 2НДФЛ не верно определялась налогооблагаемая база. Причина: в проводках док начисление присутствовали "левые" проводки, сторнирующие сумму документа начисление, и функция определяющая налогооблагаемую базу 2НДФЛ эти документы не видела. Предположительно эти проводки возникли в результате смены налоговой задним числом. При перепроведении док начисления проводки исчезали. Но как факт возникла ситуация, когда на это наложился новый механизм перерасчета НДФЛ и он корректировал не правильно НДФЛ в документах начисления.
Этот отчет позволит выявить подобную ситуацию (контроль налогооблагаемой базы)?

29. GeterX 1379 27.06.23 17:07 Сейчас в теме

Отчет обновлен.

30. GeterX 1379 11.02.25 14:14 Сейчас в теме

Отчет обновлен.

Основное изменение это возможность анализировать доходы по видам начислений.

Началось с того, что у одного клиента при расчете зарплаты за январь 2025, программа не зачла доходы с аванса по 42 сотрудникам.
При этом дохода было вполне достаточно, чтобы это сделать.
Анализируя движения и код конфигурации получилось понять, что у программы не получается зачесть начисление "Доплата до МРОТ", т.к. в авансе она есть, а в зарплате она нулевая, но это было первое предположение, оказалась, что программа также и анализирует 2024г. и там есть неверно зачтенные суммы по видам начислений.
Восстановить учет перепроведением не удалось. Что-то перерасчитывать начисления, потом концов не найдешь.
Тех.поддержка пока ничего не ответила.
p.s. Клиент за все 2024 год не разу не обратился с вопросами по ндфл, только когда нужно сдавать отчеты, если бы клиент контролировал это каждый месяц, то все было бы хорошо. Причем у клиента нет переходящих доходов между годами.

Есть у кого-нибудь опыт восстановления учета по ндфл за целый год, чтобы это все не лезло в 2025?

Прикрепленные файлы: