Поиск потерянных доходов и НДФЛ. Сравниваем данные свода и налоговый учет НДФЛ

27.06.23

Учетные задачи - Зарплата

Отчет помогает найти потерянные доходы НДФЛ и сам НДФЛ.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Отчет Поиск потерянных Доходов и НДФЛ
.erf 11,35Kb
178
.erf 11,35Kb 178 Скачать

Надежда, что разработчики 1С быстро исправят проблемы в учете НДФЛ, пропала.

Обновления вроде вышли, а толку от них мало, испорченные движения как были, так и остаются.

Пока не восстановить потерянные доходы и НДФЛ, налог будет рассчитываться неверно, даже при условии, что месяц начисления совпадает с датами выплат.

А рекомендации по восстановлению учета в виде отмены документов, исправления дата и дальнейшего последовательного проведения в большинстве случаев невозможны, т.к. в некоторых организациях количество документов доходит до 1000.

Поэтому на скорую руку набросал отчет по сверке данных начислений отраженных в своде и данных учета НДФЛ.

Нашли расхождения, а что делать дальше?

Как вариант, теперь мы знаем, по каким сотрудникам у нас расхождение и в каких документах, можно воспользоваться редактором движений и добавить к документу недостающие данные (Регистра накопления Доходы учета НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом НДФЛ).

Конечно, есть вероятность, что при попытке, при очередном обновлении разработчиков 1С восстановить потерянные данные может что-то измениться. 

Но в общем и целом это решение вопроса.

 

ОСОБЕННОСТИ

Отчет не учитывает Особые виды начислений.

Отчет желательно формировать за весь год, т.к. зачет сумм может произойти в следующем месяце после начисления.

 

ОБНОВЛЕНИЕ

19.04.2023 

Добавлена поддержка:

-ГПХ

-Доходы в натуральной форме

-Займы (материальная выгода)

-Компенсация за задержку зарплаты

-Начисление прочих доходов

-НДФЛ с превышения

 

23.04.2023

-Поддержка Регистрации в налоговом органе ИФНС

 

27.06.2023

-Исправлена ошибка отражения ИФНС

-Дополнительная группировка по сотруднику

 

Проверено на:

Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.25.37).

НДФЛ ЗУП ЗКГУ ОШИБКИ

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    142022    669    352    

233

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84795    267    171    

262

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22926    19    1    

22

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    57719    146    141    

123

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    13479    65    26    

67

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    49116    98    163    

87

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    33870    210    89    

168
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ixijixi 1812 19.04.23 08:40 Сейчас в теме
Надежда, что разработчики 1С быстро исправят проблемы в учете НДФЛ, пропала.
Они мало того, что не торопятся с исправлениями, они еще и их отрицают, говорят мол все нормально.

По отчету замечание: обязательно нужен отбор по ИФНС
user1961813; user1937902; 0x00; +3 Ответить
2. GeterX 1335 19.04.23 14:21 Сейчас в теме
(1)
Они мало того, что не торопятся с исправлениями, они еще и их отрицают, говорят мол все нормально.
Тут даже и нечего сказать, одни эмоции.
За этот месяц отправил 6 запросов в тех. поддержку, из 6 ни на один не ответили адекватно,
проблемы описывал как для маленьких детей, скриншоты со стрелочками, описанием и даже видео, все воспроизведено на демо базе.
Все равно не понимаю. Приходится описывать тоже самое, только другими словами.
По видимому у 1С проблем с кадрами, тех. поддержка непробиваемая стена.

По отчету замечание: обязательно нужен отбор по ИФНС
Сходу не получилось добавить, написал мне Превышен макс. расход памяти, что-то упустил, посмотрю позднее.

Обновил отчет.
3. ixijixi 1812 19.04.23 14:34 Сейчас в теме
(2)
у 1С проблем с кадрами
Есть мнение, что с уходом SAP с российского рынка 1С перебросила наиболее квалифицированные кадры в сферу ERP, оставив на типовых "что есть".
9. GeterX 1335 23.04.23 19:35 Сейчас в теме
(2) Добавил в отчет поддержку ИФНС (Регистрации в налоговом органе).
По факту оказалось расхождений у моих клиентов по ИФНС нет.

(7) По сути отчет показывает те документы, которые нужно исправить, в частности это документ Начисление зарплаты.
Теперь остается только исправить движение документа по регистрам любой обработкой, на инфостарне их много.
Чудо обработки здесь не напишешь, т.к. могут идти перезачеты доходов и ндфл по месяцам, по мне лучше проконтролировать каждого сотрудника отдельно.
10. Kapitan911 305 24.04.23 06:25 Сейчас в теме
(9)
Добавил в отчет поддержку ИФНС (Регистрации в налоговом органе)

Позавчера скачал без этой опции. Как бы получить обновленный вариант?
11. GeterX 1335 24.04.23 08:56 Сейчас в теме
(10) напишите почту личным сообщением
14. Kapitan911 305 25.04.23 09:53 Сейчас в теме
23. user_2010 927 19.05.23 15:41 Сейчас в теме
(3) Есть мнение, что с уходом SAP с российского рынка 1С перебросила наиболее квалифицированные кадры в сферу ERP, оставив на типовых "что есть".

Так ведь ЗУП полностью своим функционалом входит в ERP? Тут незачем перебрасывать :) !?
25. ixijixi 1812 19.05.23 22:49 Сейчас в теме
(23) Неточно выразился - на внедрение ERP
user1937902; 0x00; +2 Ответить
7. Kapitan911 305 22.04.23 07:37 Сейчас в теме
(2)
По отчету замечание: обязательно нужен отбор по ИФНС
Сходу не получилось добавить, написал мне Превышен макс. расход памяти, что-то упустил, посмотрю позднее


Планируете ли в ближайшее время добавить детализацию по ИФНС?

Еще бы чудо-обработку бы, которая сведет регистры...
Мечты)
4. aleksey2 87 19.04.23 15:02 Сейчас в теме
Почему в отчете доход с минусом?
5. GeterX 1335 19.04.23 15:11 Сейчас в теме
(4) исходя из вашего вопроса ничего сказать невозможно. Опишите подробнее.
6. ulenergo 20.04.23 08:09 Сейчас в теме
Добрый день! У меня по некоторым сотрудникам отчет не формируется. Не ошибка, а просто пусто. Формирую за год. Или сюда только проблемные попадают?
8. GeterX 1335 22.04.23 08:56 Сейчас в теме
(6) отчёт отражает только ошибочные данные
ulenergo; +1 Ответить
12. ahtyamovar 24.04.23 09:53 Сейчас в теме
А для обычной ЗУП 3.1.23.656 правильно будет работать ?
13. GeterX 1335 24.04.23 23:28 Сейчас в теме
(12) Не пробовал на 23, структура регистров одинаковая, должно работать.
15. Roman_Go 2 28.04.23 09:13 Сейчас в теме
детализация до налоговых есть? для тех у кого много обособок и люди перемещаются по ним посреди месяца без детализации до налоговой нельзя пользоваться.

вообще, когда речь идет о распределении налога по обособкам, особенно если есть вычеты, то там у 1С вообще беда.
16. lisernok0000 03.05.23 11:04 Сейчас в теме
День добрый!
Скачали обработку, но при формировании отчета - к сожалению, данные не выводит. с чем может быть связано?

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.40)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Прикрепленные файлы:
17. sashocq 193 08.05.23 21:37 Сейчас в теме
(16) Ошибок в учёте нет? :-)
18. GeterX 1335 09.05.23 15:27 Сейчас в теме
(16) если данные не выдаются, то это значит, что проверяемых ошибок у вас нет
22. lisernok0000 18.05.23 10:12 Сейчас в теме
19. Roman_Go 2 10.05.23 07:23 Сейчас в теме
Было бы неплохо добавить реквизит с видом дохода, какой-нибудь, чтобы можно было делать по нему отбор. Так как есть доходы, которые только по налоговому учету проходят, например. И соответственно они все падают в ошибку, хотя по факту это нормально.

документ Начисление прочих доходов
20. aleksey2 87 15.05.23 14:46 Сейчас в теме
И что с этим анализом делать? Какие выводы? Изложите.

Доход свод Доход НДФЛ Доход дельта
13 380,41 16 071,23 -2 690,82

Какую проводку мне нужно сделать в "переносе данных", когда дельта = -2 690,82
21. mrflatcher 9 15.05.23 15:33 Сейчас в теме
Спасибо за отчет. Вручную все ошибки уже были найдены и исправлены для сдачи отчета 6-НДФЛ. Отчет намного ускоряет поиск людей с неправильно учтенным НДФЛ. Это просто великолепно!
24. user_2010 927 19.05.23 15:47 Сейчас в теме
Период отбора - это что за период? Период взаиморасчетов? Или период налогового учета НДФЛ?
Зарплата за декабрь, выплаченная в январе - в отчет попадет?
26. GeterX 1335 22.05.23 15:35 Сейчас в теме
27. user_2010 927 22.05.23 16:03 Сейчас в теме
28. aret99 9 13.06.23 13:45 Сейчас в теме
В ЗУП корп 3.1 я столкнулся с тем, что при расчете справки 2НДФЛ не верно определялась налогооблагаемая база. Причина: в проводках док начисление присутствовали "левые" проводки, сторнирующие сумму документа начисление, и функция определяющая налогооблагаемую базу 2НДФЛ эти документы не видела. Предположительно эти проводки возникли в результате смены налоговой задним числом. При перепроведении док начисления проводки исчезали. Но как факт возникла ситуация, когда на это наложился новый механизм перерасчета НДФЛ и он корректировал не правильно НДФЛ в документах начисления.
Этот отчет позволит выявить подобную ситуацию (контроль налогооблагаемой базы)?
29. GeterX 1335 27.06.23 17:07 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение