Правильное отражение доходов по переходящим отпускам и налога по ним в справке 2-НДФЛ и налоговом регистре

02.03.12

Учетные задачи - Зарплата

Отразить можно в месяце начисления, выбрав правильный код дохода по НДФЛ

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Письма Минфина и ФНС России
.doc 48,00Kb
37
37 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Согласно письмам  Минфина России от 6 марта 2008 г. № 03-04-06-01/49 и ФНС России от 9 января 2008 г. № 18-0-09/0001 (письма прилагаются в файле)  доход по переходящим отпускам и ндфл с них отражаются в месяце начисления. В типовых конфигурациях по умолчанию этого нет. Но есть одна хитрость о которой моло известно. Для этого у основного начисления "Оплата отпуска по календарным дням" на закладке "Налоги" нужно выбрать код дохода по НДФЛ "2012(п)". В типовой конфигурации такого кода нет, поэтому его нужно создать копированием от кода "2012" и добавить к коду символы "(п)". Существующие документы отпуска нужно перепровести, а документы "Начисления зп" перезаполнить. Теперь в справке 2-НДФЛ и налоговом регистре переходящие отпуска и налог с него будут отражаться в месяце начисления. 

См. также

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021    42727    315    106    

250

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    6662    39    21    

46

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    62818    168    145    

139

Зарплата Оперативный учет 8.3.14 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение предназначено для конфигурации 1С:Управление торговлей 11х и позволяет выполнить расчет сумм к выплате по результатам работы сотрудников. Благодаря этому решению можно легко получать готовые суммы бонусов и выплат менеджерам по продажам на основании данных о продажах. Возможность доработки расширения позволяет реализовать любые, самые уникальные варианты расчета сумм к выплате – с минимальными затратами.

24000 руб.

04.06.2025    243    2    0    

3

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012    97931    115    1    

125

Загрузка и выгрузка в Excel Зарплата Кадровый учет Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет загрузить из структурированного файла данные по физическим лицам, сотрудникам. Предусмотрено создание документов "Прием на работу". Данные загружаются не только в справочники и документы, но и в регистры сведений. Обработка разработана для конфигураций "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1"/"Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1" на платформе 8.3.

6000 руб.

15.07.2015    66307    103    49    

106

Зарплата Учет рабочего времени Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка предназначена для заполнения нецикличных графиков работы для вахтового метода работы и для работы в полевых условиях труда. Вводятся все виды времени вахтового цикла. Календарь вахтовика позволяет не заполнять индивидуальные графики работы на каждого сотрудника, что сильно снижает трудозатраты на ввод данных. Решение предназначено для ЗУП 3.х; ЕРП 2.х; КА 2.х; ЗКГУ 3.х. Благодаря использованию обычных графиков работы, норму времени можно указать по графику пятидневки.

6600 руб.

18.12.2019    28395    36    6    

33
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. mariyanna 21.03.12 17:58 Сейчас в теме
У меня УПП, в форме выбора кода дохода стоит закрытый фильтр на значения по умолчанию. В общем модуле пришлось добавить нужный код, но это так, мелочи..
В целом это безобидное изменение приводит к тому, что НДФЛ по переходящим отпускам, который раньше отражался в разбивке двух месяцев, теперь отражается в виде одной строки по тому месяцу, в котором был начислен отпуск, и если отпуск приходится на декабрь и январь, то раньше предоставлялся вычет на январь и суммарный НДФЛ был меньше, чем тот, который начисляется сейчас одной строкой по декабрю. Если выплата сотруднику уже была сделана, сформированы проводки, то с такими изменениями нужно быть осторожнее..
4. NYNYNY 57 21.03.12 23:34 Сейчас в теме
Вы правы, нужно быть осторожнее с предыдущими расчетами. Их можно вернуть "как было" и не трогать расчеты за предыдущий период. На мой взгляд эти коды "2012(п)" должны быть изначально в типовой конфигурации.
5. NYNYNY 57 21.03.12 23:36 Сейчас в теме
В справке 2-НДФЛ отражается как надо, с кодом "2012".
6. nadjav 22.03.12 08:32 Сейчас в теме
1. Создать новый код 2012(р) путем копирования в справочнике "коды доходов в НДФЛ", привязать код отчетности 2012
2. При формировании отчетности (выгрузка) везде берется код для отчетности.
7. AlB 15 03.02.13 19:27 Сейчас в теме
Сделал как написано. Но в справке 2-ндфл нет сумм отпускных и в отчете "регистр налогового учета по ндфл" тоже не попадают. В чем может быть дело? Релиз 2.5.61.1.
8. NYNYNY 57 04.02.13 02:04 Сейчас в теме
На данный момент эта тема не актуальна, поскольку в типовой конфе в доке "Начисление отпуска" появился реквизит "Дата выплаты дохода", который и определяет в каком году они учитываются.
Успехов.
9. cdb 26 02.03.12 07:20 Сейчас в теме
Небольшое дополнение - замечание.
Если сделать изменения как Вы описали - то в справке 2-НДФЛ у сотрудника будет проставлен код дохода 2012(п).
На что налоговая резонно выпучит глаза и на лице проверяющего будет читаться немой вопрос: - "Это что такое?".
В связи с этим дополнение к вашему описанию действий.
1. Переименовать предопределенный вид дохода как 2012 (п).
2. Вновь добавленному коду дохода указать код как 2012.
10. gutentag 253 02.03.12 14:04 Сейчас в теме
По моему мению, ситуатция с переходящими отпусками если и критична(для кого-нибудь) для отпусков в разных налоговых периодов по НДФЛ (т.е. начало 21.12.2011, а окончание 15.01.2012).
Оставьте свое сообщение