Правильное отражение доходов по переходящим отпускам и налога по ним в справке 2-НДФЛ и налоговом регистре

02.03.12

Отразить можно в месяце начисления, выбрав правильный код дохода по НДФЛ

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование	Скачано	Купить файл	По подписке PRO
Письма Минфина и ФНС России .doc 48,00Kb 37	37	2 500 руб. Купить	1 SM Скачать

Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».

0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.

Согласно письмам Минфина России от 6 марта 2008 г. № 03-04-06-01/49 и ФНС России от 9 января 2008 г. № 18-0-09/0001 (письма прилагаются в файле) доход по переходящим отпускам и ндфл с них отражаются в месяце начисления. В типовых конфигурациях по умолчанию этого нет. Но есть одна хитрость о которой моло известно. Для этого у основного начисления "Оплата отпуска по календарным дням" на закладке "Налоги" нужно выбрать код дохода по НДФЛ "2012(п)". В типовой конфигурации такого кода нет, поэтому его нужно создать копированием от кода "2012" и добавить к коду символы "(п)". Существующие документы отпуска нужно перепровести, а документы "Начисления зп" перезаполнить. Теперь в справке 2-НДФЛ и налоговом регистре переходящие отпуска и налог с него будут отражаться в месяце начисления.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

+12 –

См. также

Консолидация 1С:ЗУП. Создание и настройка обмена

Зарплата Консолидация данных 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для создания и настройки обмена с консолидированной базой ЗУП. Код разработки под определенные требования проекта.

85400 руб.

11.07.2025 7103 6 1

Сервисный центр по ремонту техники для 1С УТ, УНФ, ERP, КА, БП (Расширение Модуль ТОиР)

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Аналитик Пользователь Руководитель проекта 1С:Предприятие 8 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

15500 руб.

01.11.2012 108813 137 1

144

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Разработчик Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

20740 руб.

28.07.2016 73753 196 160

159

Кадровый учет. Отпуска и Командировки в 1С:УНФ 3.0

Зарплата Кадровый учет Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Предлагаем расширить возможности конфигурации 1С:УНФ 3.0 в части ведения кадрового учета. С помощью данного расширения в конфигурацию будут добавлены новые документы: "Отпуск" и "Командировка". Документы облегчат работу кадровика и расчетчика, а также повысят эффективность работы за счет оптимизации и упрощения процесса ведения учета.

36600 руб.

31.10.2024 4196 4 0

Выгрузка файла по расчетным листкам в банк

Зарплата Обмен с интернет-банком Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Печатные формы Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Выгрузка расчетных листков из 1С в банк в формате XML. Поддерживаются форматы файлов для Сбера, Альфабанка, Росбанк

6100 руб.

29.11.2021 32736 141 32

134

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ ред.3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Разработчик 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

122000 руб.

19.08.2020 30613 28 3

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Разработчик Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

85400 руб.

24.04.2017 57642 99 165

Корректировка НДФЛ исчисленного для 1С:ЗУП, 1C:ЗКГУ

Зарплата Корректировка данных Бухгалтер 1С 8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Внешняя обработка сравнивает НДФЛ из расчетного листка и НДФЛ из регистра, на разницу формирует операцию учета НДФЛ. Исправляет расхождения, в том числе, когда Аванс больше Зарплаты Рассчитывает НДФЛ и сравнивает с исчисленным в программе. На отклонение формирует документ "Перерасчет НДФЛ"

9760 руб.

01.09.2023 10101 325 93

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. mariyanna 21.03.12 17:58 Сейчас в теме

У меня УПП, в форме выбора кода дохода стоит закрытый фильтр на значения по умолчанию. В общем модуле пришлось добавить нужный код, но это так, мелочи..
В целом это безобидное изменение приводит к тому, что НДФЛ по переходящим отпускам, который раньше отражался в разбивке двух месяцев, теперь отражается в виде одной строки по тому месяцу, в котором был начислен отпуск, и если отпуск приходится на декабрь и январь, то раньше предоставлялся вычет на январь и суммарный НДФЛ был меньше, чем тот, который начисляется сейчас одной строкой по декабрю. Если выплата сотруднику уже была сделана, сформированы проводки, то с такими изменениями нужно быть осторожнее..

4. NYNYNY 57 21.03.12 23:34 Сейчас в теме

Вы правы, нужно быть осторожнее с предыдущими расчетами. Их можно вернуть "как было" и не трогать расчеты за предыдущий период. На мой взгляд эти коды "2012(п)" должны быть изначально в типовой конфигурации.

5. NYNYNY 57 21.03.12 23:36 Сейчас в теме

В справке 2-НДФЛ отражается как надо, с кодом "2012".

6. nadjav 22.03.12 08:32 Сейчас в теме

1. Создать новый код 2012(р) путем копирования в справочнике "коды доходов в НДФЛ", привязать код отчетности 2012
2. При формировании отчетности (выгрузка) везде берется код для отчетности.

7. AlB 15 03.02.13 19:27 Сейчас в теме

Сделал как написано. Но в справке 2-ндфл нет сумм отпускных и в отчете "регистр налогового учета по ндфл" тоже не попадают. В чем может быть дело? Релиз 2.5.61.1.

8. NYNYNY 57 04.02.13 02:04 Сейчас в теме

На данный момент эта тема не актуальна, поскольку в типовой конфе в доке "Начисление отпуска" появился реквизит "Дата выплаты дохода", который и определяет в каком году они учитываются.
Успехов.

9. cdb 26 02.03.12 07:20 Сейчас в теме

Небольшое дополнение - замечание.
Если сделать изменения как Вы описали - то в справке 2-НДФЛ у сотрудника будет проставлен код дохода 2012(п).
На что налоговая резонно выпучит глаза и на лице проверяющего будет читаться немой вопрос: - "Это что такое?".
В связи с этим дополнение к вашему описанию действий.
1. Переименовать предопределенный вид дохода как 2012 (п).
2. Вновь добавленному коду дохода указать код как 2012.

10. gutentag 253 02.03.12 14:04 Сейчас в теме

По моему мению, ситуатция с переходящими отпусками если и критична(для кого-нибудь) для отпусков в разных налоговых периодов по НДФЛ (т.е. начало 21.12.2011, а окончание 15.01.2012).