Правильное отражение доходов по переходящим отпускам и налога по ним в справке 2-НДФЛ и налоговом регистре

02.03.12

Учетные задачи - Зарплата

+12 –
  • Отпуск переходящий.jpg
Отразить можно в месяце начисления, выбрав правильный код дохода по НДФЛ

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
Письма Минфина и ФНС России
.doc 48,00Kb
37 2 500 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Согласно письмам  Минфина России от 6 марта 2008 г. № 03-04-06-01/49 и ФНС России от 9 января 2008 г. № 18-0-09/0001 (письма прилагаются в файле)  доход по переходящим отпускам и ндфл с них отражаются в месяце начисления. В типовых конфигурациях по умолчанию этого нет. Но есть одна хитрость о которой моло известно. Для этого у основного начисления "Оплата отпуска по календарным дням" на закладке "Налоги" нужно выбрать код дохода по НДФЛ "2012(п)". В типовой конфигурации такого кода нет, поэтому его нужно создать копированием от кода "2012" и добавить к коду символы "(п)". Существующие документы отпуска нужно перепровести, а документы "Начисления зп" перезаполнить. Теперь в справке 2-НДФЛ и налоговом регистре переходящие отпуска и налог с него будут отражаться в месяце начисления. 

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

+12 –

См. также

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ ред.3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

122000 руб.

19.08.2020    29202    27    3    

28
Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта 1С:Предприятие 8 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

18800 руб.

01.11.2012    105950    131    1    

140
Консолидация 1С:ЗУП. Создание и настройка обмена

Зарплата Консолидация данных 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для создания и настройки обмена с консолидированной базой ЗУП. Код разработки под определенные требования проекта.

85400 руб.

11.07.2025    5327    3    1    

3
Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12200 руб.

28.07.2016    69595    190    158    

156
Устранение начислений и НДФЛ прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в 1С:ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Автоматически устраняйте задолженности прошлых периодов из ведомостей в ЗУП 3.1, КА 2.5 и ЗиКГУ 3.1 Экономьте время — все готово в пару кликов

34160 руб.

14.09.2022    23784    78    28    

81

SALE! 50%

Форма 30 федерального статистического наблюдения "Сведения о медицинской организации"

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Здравоохранение, медицина, стоматология Россия Платные (руб)

Подсистема (расширение) конфигурации Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 для формирования формы №30 федерального статистического наблюдения "Сведения о медицинской организации" в редакции Приказов Росстата I) от 30.12.2020 №863, II) от 27.12.2022 N 985, III) от 25.12.2023 N 681 и IV) от 29.11.2025 №594.

21960 руб.

26.10.2021    20472    29    13    

23
Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате xml

Зарплата Обмен с интернет-банком Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Печатные формы Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Выгрузка расчетных листков из 1С в Сбербанк в формате XML.

6100 руб.

29.11.2021    30423    129    22    

126
Трудовые договоры, соглашения

Печатные формы Зарплата Кадровый учет Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для печати трудовых договоров, соглашений и прочих трудовых документов из шаблонов.

18300 руб.

11.05.2018    23503    9    0    

15
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. mariyanna 21.03.12 17:58 Сейчас в теме
У меня УПП, в форме выбора кода дохода стоит закрытый фильтр на значения по умолчанию. В общем модуле пришлось добавить нужный код, но это так, мелочи..
В целом это безобидное изменение приводит к тому, что НДФЛ по переходящим отпускам, который раньше отражался в разбивке двух месяцев, теперь отражается в виде одной строки по тому месяцу, в котором был начислен отпуск, и если отпуск приходится на декабрь и январь, то раньше предоставлялся вычет на январь и суммарный НДФЛ был меньше, чем тот, который начисляется сейчас одной строкой по декабрю. Если выплата сотруднику уже была сделана, сформированы проводки, то с такими изменениями нужно быть осторожнее..
+ – Ответить
4. NYNYNY 57 21.03.12 23:34 Сейчас в теме
Вы правы, нужно быть осторожнее с предыдущими расчетами. Их можно вернуть "как было" и не трогать расчеты за предыдущий период. На мой взгляд эти коды "2012(п)" должны быть изначально в типовой конфигурации.
+ – Ответить
5. NYNYNY 57 21.03.12 23:36 Сейчас в теме
В справке 2-НДФЛ отражается как надо, с кодом "2012".
+ – Ответить
6. nadjav 22.03.12 08:32 Сейчас в теме
1. Создать новый код 2012(р) путем копирования в справочнике "коды доходов в НДФЛ", привязать код отчетности 2012
2. При формировании отчетности (выгрузка) везде берется код для отчетности.
+ – Ответить
7. AlB 15 03.02.13 19:27 Сейчас в теме
Сделал как написано. Но в справке 2-ндфл нет сумм отпускных и в отчете "регистр налогового учета по ндфл" тоже не попадают. В чем может быть дело? Релиз 2.5.61.1.
+ – Ответить
8. NYNYNY 57 04.02.13 02:04 Сейчас в теме
На данный момент эта тема не актуальна, поскольку в типовой конфе в доке "Начисление отпуска" появился реквизит "Дата выплаты дохода", который и определяет в каком году они учитываются.
Успехов.
+ – Ответить
9. cdb 26 02.03.12 07:20 Сейчас в теме
Небольшое дополнение - замечание.
Если сделать изменения как Вы описали - то в справке 2-НДФЛ у сотрудника будет проставлен код дохода 2012(п).
На что налоговая резонно выпучит глаза и на лице проверяющего будет читаться немой вопрос: - "Это что такое?".
В связи с этим дополнение к вашему описанию действий.
1. Переименовать предопределенный вид дохода как 2012 (п).
2. Вновь добавленному коду дохода указать код как 2012.
+ – Ответить
10. gutentag 253 02.03.12 14:04 Сейчас в теме
По моему мению, ситуатция с переходящими отпусками если и критична(для кого-нибудь) для отпусков в разных налоговых периодов по НДФЛ (т.е. начало 21.12.2011, а окончание 15.01.2012).
+ – Ответить
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация