Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ

15.02.24

Задачи пользователя - Анализ учета

+24 –

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог. Для ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, УПП 1.3, ЗГУ/ЗУП 3.1, ERP 2, КА 1/2, БП 3.

Актуальный релиз

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗУП/ЗГУ 3, БП 3, КА 2, ERP 2): релиз ЗУП 3.1.28 и выше .erf 26,16Kb ver:4.9 13	13	Скачать (2 SM)	Купить за 2 150 руб.

Архив версий

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗУП/ЗГУ 3, БП 3, КА 2, ERP 2): релиз ЗУП 3.1.10 и выше .erf 24,24Kb ver:4.4 15	15	Скачать (2 SM)	Купить за 2 150 руб.
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗУП/ЗГУ 3, КА 2, ERP 2): релиз ЗУП 3.1.10 и выше .erf 24,22Kb ver:4.2 40	40	Скачать (2 SM)	Купить за 2 150 руб.
Анализ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗУП/ЗГУ 3, КА 2, ERP 2) .erf 19,59Kb ver:2.1 72	72	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
Сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, КА 1, УПП 1.3) .erf 33,04Kb ver:1.2 100	100	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗУП/ЗГУ 3, БП 3, КА 2, ERP 2): релиз ЗУП 3.1.28 и выше .erf 25,51Kb ver:4.6 6	6	Скачать (2 SM)	Купить за 2 150 руб.

Обычные формы
Управляемые формы

Обычные формы

Отчет, как всегда на СКД, с привычными отборами, сортировками и прочими плюшками. Формируется в разрезе организаций и физлиц. Если в организации имеются обособленные подразделения, в пользовательском режиме можно настроить группировку ОКАТО/КПП (регистрация в налоговом органе).

На скринах показан наглядный пример разниц сумм учета. Путем расшифровки можно выяснить, на каком сотруднике эта цифра рвется, не прибегая к утомительному скроллированию списка справок.

Реестр

Сверка

Разработка велась на конфигурации Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.89.1), Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.8.216), работоспособность проверена также на Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.98.1), Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216)

Работать будет также на КА и УПП аналогичных по времени релизов и адаптированных версиях ЗИК Медицина и ЗИК Образование.

Обновление от 11.10.2017

Добавлена поддержка 2016-2018 годов
Проверена работоспособность на последних релизах (ЗиКБУ 1.0.113.1, ЗУП 2.5.123.1)

Обновление от 23.01.2019

Добавлена поддержка ЗУП 3.1, ЗГУ 3.1

Обновление от 25.02.2019

Значительно расширен функционал отчета для редакции 3.1

Добавлены варианты отчетов

Анализ НДФЛ: выводит информацию о фактических начислениях, вычетах и налогах. Показывает разницу между доходом, включенным в свод по зарплате, и принятым к регламентированному учету. Также ведет расчет НДФЛ по ставке 13% прямо при формировании отчета и сверяет его с исчисленным, показывая разницу в отдельной колонке.

Вычеты физических лиц: выводит кросс-таблицу фактически предоставленных вычетов по НДФЛ.

Сверка справок 2-НДФЛ: поможет выявить разницу между фактически начисленными суммами и суммами, включенными в справки 2-НДФЛ. Данные выводятся в разрезе физических лиц и обособленных подразделений.

Реестр справок: улучшенный вариант типового реестра, дополнительно выводит ИНН и информацию по вычетам и скидкам к доходам. Для корректного формирования необходимо указать справку, по которой формируется реестр.

Сверка НДФЛ по БУ и НУ: выводит информацию о фактических начислениях и налогах. Показывает разницу между доходом и налогом, включенным в свод по зарплате (БУ), и принятым к регламентированному учету (НУ).

Все варианты могут формироваться в разрезе организаций, обособленных подразделений (регистраций в налоговые органы), физических лиц и регистраторов. Варианты "Анализ НДЛФ" и "Вычеты физических лиц" еще и в разрезе подразделений и видов расчета/вычета.

Обновление от 13.08.2019

Добавлена версия для 3.1.10. Проверена работоспособность на 3.1.10-3.1.13

Обновление от 06.08.2021

Проверена работоспособность на ЗУП/ЗГУ 3.1.14-3.1.18
Проверена работоспособность на УПП 1.3.164.2

Обновление от 10.10.2022

Проверена работоспособность на ЗУП/ЗГУ 3.1.19-3.1.23
Проверена работоспособность на КА и ERP. См. Пример работы отчета на ERP 2.5

Обновление от 17.11.2022

Адаптировано для работы в БП 3.0
Проверена работоспособность на ЗУП/ЗГУ 3.1.24

Обновление от 01.02.2024

Добавлен вариант "Сверка НДФЛ (БУ и НУ)"
Проверена работоспособность на ЗУП/ЗГУ 3.1.23-3.1.28

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.28.65

НДФЛ ЗУП ЗИК ЗБУ ЗГУ УПП КА ERP 2-НДФЛ 6-НДФЛ контроль сверка

+24 –

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

27900 руб.

01.04.2020 147146 649 360

235

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

48000 руб.

24.04.2017 51067 101 165

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020 25060 23 1

Сервисный центр в 1С: Программа для сервисного центра по ремонту техники

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

14800 руб.

01.11.2012 94187 114 1

118

SALE! 20%

Запретить доступ к зарплате

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

~~5940~~ 4752 руб.

27.05.2021 37622 264 95

205

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017 87920 320 172

288

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 60735 153 141

129

SALE! 30%

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

~~33600~~ 23520 руб.

14.09.2022 15751 70 26

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. b-dm 174 14.04.16 10:41 Сейчас в теме

Думаю, что неплохой отчет по сверке данных учета, будет время - воспользуюсь, проверю данные..

2. Stefy 17.12.18 05:45 Сейчас в теме

Для УПП 1.3 ваш отчет подходит?

3. ixijixi 1913 17.12.18 20:04 Сейчас в теме

(2) Стопроцентной гарантии не дам, но думаю, что подойдет. Там такой же блок по з/п, что и в ЗУП 2.5

4. Artem Valentinovi4 12.03.19 11:34 Сейчас в теме

Спасибо! Обработка помогла разобраться в прошлогодних "хвостах". Работает. Проверял на 3.1.9.108

5. ixijixi 1913 12.03.19 11:37 Сейчас в теме

(4) Благодарю за отзыв!

6. ixijixi 1913 13.08.19 21:38 Сейчас в теме

Добавлена версия для 3.1.10. Внесены незначительные правки, оптимизированы пользовательские настройки. Перекачивать не нужно, будет работать и с версии 3.1.8

7. user1105580 16.06.20 08:12 Сейчас в теме

Добрый день. Подскажите пожалуйста, а на версии 3.1.14 ЗГУ будет работать? Спасибо.

8. ixijixi 1913 16.06.20 08:51 Сейчас в теме

(7) Да, работает, только что проверил

9. user1105580 16.06.20 09:57 Сейчас в теме

Спасибо за оперативность. Очень нужна Ваша обработка. Стартмани нет.... Можно купить ее за деньги?

10. ixijixi 1913 16.06.20 12:09 Сейчас в теме

(9) Ответил в ЛС

11. veron-t@yandex.ru 16.07.20 15:37 Сейчас в теме

Добрый день! А пробного периода нет? и можно ли приобрести обработку за деньги?

12. ixijixi 1913 17.11.22 10:22 Сейчас в теме

Обновление от 17.11.2022
+ Адаптировано для работы в БП 3.0
+ Проверена работоспособность на ЗУП/ЗГУ 3.1.24

13. Доня 287 17.08.23 14:34 Сейчас в теме

в БП.3 открывается
Скачала, посмотрела, пока не разобралась, буду анализировать

14. vakrikun 142 10.02.24 21:00 Сейчас в теме

Не открывается в БП 3.0.146.35.

В СКД есть ссылка на регистратор КомпенсацияЗаЗадержкуЗарплаты (в БП такого нет).
Но даже если этот момент закомментировать, все равно не формируется в польз. режиме (пишет поле "Вычет" не может быть использовано в группировке "Вид записи")

15. ixijixi 1913 11.02.24 23:27 Сейчас в теме

(14) Проверю

20. ixijixi 1913 15.02.24 12:30 Сейчас в теме

(14) Исправил

16. alex99232014 14.02.24 15:29 Сейчас в теме

Здравствуйте, в отчете не учитывается налог по - Материальная выгода по займам (кредитам), который возобновили в этом году, теперь все у кого займ в дельте).

17. ixijixi 1913 14.02.24 15:43 Сейчас в теме

(16) А доход по матвыгоде учитывает?

18. alex99232014 14.02.24 16:19 Сейчас в теме

(17)
Если смотреть начислено всего и облаг. там нет дохода по матвыгоде.

19. ixijixi 1913 15.02.24 12:30 Сейчас в теме

(18) Добавил расчет матвыгоды.

21. alex99232014 20.02.24 09:50 Сейчас в теме

(19)
Еще если сотрудники получают дивиденды, т. же в дельту уходят. А если у них уже с превышением, что-то не понятная разница выходит (дивиденды с 2024 г так же входят в общую базу для расчета)