Особенности формирования 6-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1 и ЗКГУ 3.1

14.08.18

Учетные задачи - Зарплата

В данной статье не будут описаны правила учета 6-НДЛФ, здесь будут описаны особенности формирования НДФЛ в программе 1С 8 ЗКГУ 3.1 и ЗУП 3.1. Данный функционал тестил на версии 3.1.6.37 (более ранние не проверял, но скорее всего и там тоже самое).

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
(только для физ. лиц)
Отчет "Учет доходов для исчисления НДФЛ" в 1С ЗУП и ЗКГУ 3.1:
.erf 9,43Kb
28 1 850 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Проблемы с формированием 6-НДФЛ в 1С ЗУП и ЗКГУ 3.1:

В данной статье не будут описаны правила учета 6-НДЛФ, здесь будут описаны особенности формирования НДФЛ в программе 1С 8 ЗКГУ 3.1 и ЗУП 3.1. Данный функционал работает с версии 3.1.6.37 (более ранние не проверял).

Основные проблемы возникают при начислении отпусков и больничных. Суть проблемы заключается в том, что ставятся разные даты в документах и на это мало кто обращает внимание, так как дата ставится автоматически.

При создании документа отпуск желательно чтобы совпадали даты документа, дата выплаты дохода и месяц.

Еще хорошо, чтобы сходились дата документа и месяц выплаты в документе ведомость

Самое главное, чтобы сходились даты по ведомости и дата выплата дохода в документе отпуск.

После этого формируются записи в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»

Затем эти данные попадают в Раздел 2 по 6-НДФЛ.

И попадают в отчет по НДФЛ

Но если изменить дату документа ведомость

то получим следующее

Несмотря на то, что дата получения дохода в документе отпуск по-прежнему стоит 03.08.2018

 

Но сама проблема возникает, когда дата документа «ведомость» другой месяц, чем дата выплаты дохода в документе «отпуск»

Тогда получается такая запись в регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ»

После такой записи суммы в разделе 2 по 6-НДФЛ попадут в другой период, например, если это будет последний месяц квартала, то они попадут в декларацию следующего периода.

Хотя в общую сумма раздела 1 (стр. 020) они попадают в тот период, когда был начислен отпуск.

В отчет по НДФЛ они тоже попадут в следующий месяц, причем сумма начисления дохода (облагаемая база) тоже.

Вот такие вот пироги с НДФЛ по отпускам, с больничными аналогичная ситуация, но с документами начисление зарплаты такое не происходит, там ведомость на выплату роль не играет на даты. Возможно разработчики в последующих релизах это изменят, но пока все работает так.

 

 

 

 

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

Отчет НДФЛ Статья по НДФЛ

См. также

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    3655    8    1    

11

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017    93117    359    173    

332

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг 1С v8.3 8.3.14 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью подсистемы "Инфоборды". Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Подсистема реализована в форме расширения 1С.

16800 руб.

27.03.2025    3838    12    11    

14

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021    43096    320    106    

254

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012    98080    116    1    

126

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    6819    39    21    

46

Зарплата Оперативный учет 8.3.14 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение предназначено для конфигурации 1С:Управление торговлей 11х и позволяет выполнить расчет сумм к выплате по результатам работы сотрудников. Благодаря этому решению можно легко получать готовые суммы бонусов и выплат менеджерам по продажам на основании данных о продажах. Возможность доработки расширения позволяет реализовать любые, самые уникальные варианты расчета сумм к выплате – с минимальными затратами.

24000 руб.

04.06.2025    317    2    0    

3
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Kaval88 177 19.07.18 17:42 Сейчас в теме
Хорошо бы писать статьи на последних релизах.
2. APTEM_SLV 165 19.07.18 17:44 Сейчас в теме
(1) это все и работает на последних релизах, я просто написал с какого точно релиза это работает, я думаю изменения будут не скоро, если вообще будут.
3. leosoft 167 19.07.18 19:41 Сейчас в теме
Что-то все усложнили!

1. Если отпуск или больничный начислили в марте, то и в ведомости на выплату должен стоять март!

2. Если в отпуске или БЛ указали одну дату, а выплачиваем в другую - документ выплаты "перебрасывает"
дату получения дохода на новую дату путем сторнирования записи со старой датой и внесением записи на новую.

Вот и все! Дальше все работает как надо.

Ну и понятно, что дата ведомости не должна быть ранее даты начисления БЛ и отпуска.
4. lvk74 27 20.07.18 10:32 Сейчас в теме
Вся проблема не в программе, а в дате исчисления налога, установленной в п. 6ст. 226 НК РФ. По заработной плате - это ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ месяца, за который она была начислена, а вот по больничному, отпускным датой исчисления НДФЛ является дата ВЫПЛАТЫ. И это еще не все виды начислений, по которым датой исчисления налога является дата ВЫПЛАТЫ. Так, что программа считает так, как этого захотели наши законодатели.
Отсюда и бардак в головах. Особенно это наглядно видно, когда декабрьские начисления уходят в январь следующего года (по дате выплаты). После того как сдаем отчетность,доблестные налоговики начинают сравнивать суммы дохода, отраженные в расчете по страховым взносам с данными 6-НДФЛ и требуют пояснений: "Почему разнятся данные в суммах?"
5. ccserg 64 26.07.18 13:10 Сейчас в теме
что толку от особенностей если сам отчет косячный , и заполнение удержанного НДФЛ в ведомостях косячное
по данным проблемам 2 ошибки зарегистрировано и ни одна не исправлена на текущий момент.


Зарегистрирована ошибка с кодом 10195103 -

Неверное заполнение 6-НДФЛ при пересчете отпускных в сторону уменьшения.

Сроки исправления пока не определены.


Ответ отдела разработки:

Зарегистрирована ошибка с кодом 10193045.

#*#42926#

#*#43462#
6. tik75 30.07.20 15:35 Сейчас в теме
Проверил в релизе 3.1.14.61 ошибка все также крайний день оплаты ставит следующий месяц , хотя в документе период текущий.
Оставьте свое сообщение