Проблемы с формированием 6-НДФЛ в 1С ЗУП и ЗКГУ 3.1:
В данной статье не будут описаны правила учета 6-НДЛФ, здесь будут описаны особенности формирования НДФЛ в программе 1С 8 ЗКГУ 3.1 и ЗУП 3.1. Данный функционал работает с версии 3.1.6.37 (более ранние не проверял).
Основные проблемы возникают при начислении отпусков и больничных. Суть проблемы заключается в том, что ставятся разные даты в документах и на это мало кто обращает внимание, так как дата ставится автоматически.
При создании документа отпуск желательно чтобы совпадали даты документа, дата выплаты дохода и месяц.
Еще хорошо, чтобы сходились дата документа и месяц выплаты в документе ведомость
Самое главное, чтобы сходились даты по ведомости и дата выплата дохода в документе отпуск.
После этого формируются записи в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»
Затем эти данные попадают в Раздел 2 по 6-НДФЛ.
И попадают в отчет по НДФЛ
Но если изменить дату документа ведомость
то получим следующее
Несмотря на то, что дата получения дохода в документе отпуск по-прежнему стоит 03.08.2018
Но сама проблема возникает, когда дата документа «ведомость» другой месяц, чем дата выплаты дохода в документе «отпуск»
Тогда получается такая запись в регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ»
После такой записи суммы в разделе 2 по 6-НДФЛ попадут в другой период, например, если это будет последний месяц квартала, то они попадут в декларацию следующего периода.
Хотя в общую сумма раздела 1 (стр. 020) они попадают в тот период, когда был начислен отпуск.
В отчет по НДФЛ они тоже попадут в следующий месяц, причем сумма начисления дохода (облагаемая база) тоже.
Вот такие вот пироги с НДФЛ по отпускам, с больничными аналогичная ситуация, но с документами начисление зарплаты такое не происходит, там ведомость на выплату роль не играет на даты. Возможно разработчики в последующих релизах это изменят, но пока все работает так.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт