Особенности формирования 6-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1 и ЗКГУ 3.1

14.08.18

Учетные задачи - Зарплата

В данной статье не будут описаны правила учета 6-НДЛФ, здесь будут описаны особенности формирования НДФЛ в программе 1С 8 ЗКГУ 3.1 и ЗУП 3.1. Данный функционал тестил на версии 3.1.6.37 (более ранние не проверял, но скорее всего и там тоже самое).

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Отчет "Учет доходов для исчисления НДФЛ" в 1С ЗУП и ЗКГУ 3.1:
.erf 9,43Kb
28
28 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Проблемы с формированием 6-НДФЛ в 1С ЗУП и ЗКГУ 3.1:

В данной статье не будут описаны правила учета 6-НДЛФ, здесь будут описаны особенности формирования НДФЛ в программе 1С 8 ЗКГУ 3.1 и ЗУП 3.1. Данный функционал работает с версии 3.1.6.37 (более ранние не проверял).

Основные проблемы возникают при начислении отпусков и больничных. Суть проблемы заключается в том, что ставятся разные даты в документах и на это мало кто обращает внимание, так как дата ставится автоматически.

При создании документа отпуск желательно чтобы совпадали даты документа, дата выплаты дохода и месяц.

Еще хорошо, чтобы сходились дата документа и месяц выплаты в документе ведомость

Самое главное, чтобы сходились даты по ведомости и дата выплата дохода в документе отпуск.

После этого формируются записи в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»

Затем эти данные попадают в Раздел 2 по 6-НДФЛ.

И попадают в отчет по НДФЛ

Но если изменить дату документа ведомость

то получим следующее

Несмотря на то, что дата получения дохода в документе отпуск по-прежнему стоит 03.08.2018

 

Но сама проблема возникает, когда дата документа «ведомость» другой месяц, чем дата выплаты дохода в документе «отпуск»

Тогда получается такая запись в регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ»

После такой записи суммы в разделе 2 по 6-НДФЛ попадут в другой период, например, если это будет последний месяц квартала, то они попадут в декларацию следующего периода.

Хотя в общую сумма раздела 1 (стр. 020) они попадают в тот период, когда был начислен отпуск.

В отчет по НДФЛ они тоже попадут в следующий месяц, причем сумма начисления дохода (облагаемая база) тоже.

Вот такие вот пироги с НДФЛ по отпускам, с больничными аналогичная ситуация, но с документами начисление зарплаты такое не происходит, там ведомость на выплату роль не играет на даты. Возможно разработчики в последующих релизах это изменят, но пока все работает так.

 

 

 

 

Отчет НДФЛ Статья по НДФЛ

См. также

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020    26026    25    1    

28

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017    52181    104    165    

91

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021    39554    291    103    

222

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    61661    163    141    

135

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    89127    338    172    

302

Зарплата Внешние источники данных Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 организаций (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

07.06.2021    13561    2    3    

3

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012    95572    113    1    

121
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Kaval88 175 19.07.18 17:42 Сейчас в теме
Хорошо бы писать статьи на последних релизах.
2. APTEM_SLV 165 19.07.18 17:44 Сейчас в теме
(1) это все и работает на последних релизах, я просто написал с какого точно релиза это работает, я думаю изменения будут не скоро, если вообще будут.
3. leosoft 167 19.07.18 19:41 Сейчас в теме
Что-то все усложнили!

1. Если отпуск или больничный начислили в марте, то и в ведомости на выплату должен стоять март!

2. Если в отпуске или БЛ указали одну дату, а выплачиваем в другую - документ выплаты "перебрасывает"
дату получения дохода на новую дату путем сторнирования записи со старой датой и внесением записи на новую.

Вот и все! Дальше все работает как надо.

Ну и понятно, что дата ведомости не должна быть ранее даты начисления БЛ и отпуска.
4. lvk74 27 20.07.18 10:32 Сейчас в теме
Вся проблема не в программе, а в дате исчисления налога, установленной в п. 6ст. 226 НК РФ. По заработной плате - это ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ месяца, за который она была начислена, а вот по больничному, отпускным датой исчисления НДФЛ является дата ВЫПЛАТЫ. И это еще не все виды начислений, по которым датой исчисления налога является дата ВЫПЛАТЫ. Так, что программа считает так, как этого захотели наши законодатели.
Отсюда и бардак в головах. Особенно это наглядно видно, когда декабрьские начисления уходят в январь следующего года (по дате выплаты). После того как сдаем отчетность,доблестные налоговики начинают сравнивать суммы дохода, отраженные в расчете по страховым взносам с данными 6-НДФЛ и требуют пояснений: "Почему разнятся данные в суммах?"
5. ccserg 64 26.07.18 13:10 Сейчас в теме
что толку от особенностей если сам отчет косячный , и заполнение удержанного НДФЛ в ведомостях косячное
по данным проблемам 2 ошибки зарегистрировано и ни одна не исправлена на текущий момент.


Зарегистрирована ошибка с кодом 10195103 -

Неверное заполнение 6-НДФЛ при пересчете отпускных в сторону уменьшения.

Сроки исправления пока не определены.


Ответ отдела разработки:

Зарегистрирована ошибка с кодом 10193045.

#*#42926#

#*#43462#
6. tik75 30.07.20 15:35 Сейчас в теме
Проверил в релизе 3.1.14.61 ошибка все также крайний день оплаты ставит следующий месяц , хотя в документе период текущий.
Оставьте свое сообщение