Проверка 1 раздела 6-НДФЛ

17.05.16

Учетные задачи - Зарплата

Простой отчет, который показывает сумму дохода, вычеты, зарегистрированный НДФЛ, расчетный НДФЛ и разницу по сотрудникам

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Проверка 1 раздела 6-НДФЛ
.erf 14,69Kb
92
92 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

При подготовке регламентированной отчетности 6-НДФЛ может возникнуть проблема:

 
Раздел 1 (КС 1.3). Сумма исчисленного налога (строка 040 Раздела 1) должна быть равна разнице Суммы начисленного дохода (строка 020 Раздела 1) и Суммы налоговых вычетов (строка 030 Раздела 1) / 100 * Ставка налога (строка 010 Раздела 1), если Сумма начисленного дохода (строка 020 Раздела 1) больше или равна сумме налоговых вычетов (строка 030 Раздела 1)  

То есть если мы возьмем доход (20 строка), вычтем из нее вычет (30 строка) и умножим на 13%, то должны получить 40 строку.

Данный отчет позволяет массово проверить такое контрольное соотношение по каждому сотруднику отдельно.

Отчет выводит информацию о сумме дохода (строка 020), о сумме вычета (строка 030), НДФЛ исчисленный (строка 040), НДФЛ расчетный ((20 строка-30 строка) *13%), Разницу (НДФЛ исчисленный - НДФЛ удержанный). Если возникает разница, то это значение посвечивается.

По полученным данным дальше можно анализировать сотрудников по разным регистрам накопления для проверки НДФЛ.

31.05.2016 Доработан отчет: Добавлены поля для отбора ОКТМО/КПП

6-НДФЛ НДФЛ Проверка 1 раздела 6-НДФЛ Подготовка 6-НДФЛ

См. также

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

27900 руб.

01.04.2020    146710    648    360    

235

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    24849    23    1    

25

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

14800 руб.

01.11.2012    93804    114    1    

117

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    87748    303    172    

287

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021    37175    257    91    

201

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    60600    153    141    

129

Загрузка и выгрузка в Excel Зарплата Кадровый учет Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет загрузить из структурированного файла данные по физическим лицам, сотрудникам. Предусмотрено создание документов "Прием на работу". Данные загружаются не только в справочники и документы, но и в регистры сведений. Обработка разработана для конфигураций "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1"/"Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1" на платформе 8.3.

6000 руб.

15.07.2015    64747    98    49    

102

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

33600 руб.

14.09.2022    15582    70    26    

72
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. xCorsair 39 17.05.16 16:43 Сейчас в теме
Мне кажется такой отчет можно настроить в стандартном отчете "Анализ начисленных налогов и взносов ". Пользовательские поля еще вроде как работают.
2. Dimok2010 12 18.05.16 08:37 Сейчас в теме
Попробуйте сформировать, если у Вас есть перерасчеты в январе за декабрь, то в анализ они попадут, а в 6-НДФЛ нет. Либо если есть начисления в апреле за март, то анализ их не покажет (если формировать за 1 квартал), а в 6-НДФЛ они должны попасть. Отчет формируется по данным 6-НДФЛ 1 раздела.
3. Lukich66 82 19.05.16 10:51 Сейчас в теме
(2) а чем вызвано расхождение между начисленным и расчетным НДФЛ? Косяк 1с?
4. Dimok2010 12 19.05.16 15:04 Сейчас в теме
(3) Lukich66, нет, это не косяк 1с. Например, Вы исправляете данные за квартал по отчетности, увидели что больничный лист зарегистрирован 31.03.2016 и знаете что его выплатили с зарплатой 10.04, соответственно меняете дату выплаты в документе и дату получения дохода НДФЛ. Про вычет забыли, то что он был в больничном, выходит после Вашего изменения теперь он относится к апрелю и если проверять 1 раздел то возникнет ошибка. Другими словами если учет ведется правильно (даты выплаты стоят правильные), то проблем не должно быть, а если есть перерасчеты, либо исправления прошлых периодов, то могут возникать проблемы.
5. Arsen1986 81 21.11.16 07:22 Сейчас в теме
С помощью этого отчета можно понять какое количество физ лиц попадает в строку 060 за 3 квартала?
6. Arsen1986 81 21.11.16 07:25 Сейчас в теме
С помощью этого отчета можно понять какое количество физ лиц попадает в строку 060?
7. Dimok2010 12 23.11.16 12:39 Сейчас в теме
(6) KoldunOne, Добрый день! В принципе, я считаю, что он подойдет для проверки количества физлиц.
Оставьте свое сообщение