Назначение:
Обработка позволяет осуществлять массовую проверку чеков самозанятых на их аннулирование в 1С:БП 3.0. Работает на любой версии конфигурации (базовой или ПРОФ) управляемые формы
Если требуется Загрузка чеков из ФНС в документы 1С:БП 3.0, УНФ3.0, Розница3.0, ERP2.5, КА и УТ11.5, то переходите по ссылке.
Есть требуется Загрузка кассовых чеков (в обычные приложения) 1С:УПП 1.3, 1С:КА 1.0, 1С:БП 2.0, 1С:УТ 10.3 и 1С:Розница 1.0., то переходите по ссылке.
Решение: Как известно самозанятый – это плательщик налога на профессиональный доход (НПД). Согласно официальным источникам (статья на портале ФНС ‘Чем самозанятому и его заказчику грозит аннулирование чеков’) чек самозанятого – это обязательный первичный документ, который служит подтверждением его доходов. На основании чека заказчик включает сумму вознаграждения в расходы, учитываемые при расчете налоговой базы. Кроме того, чек служит доказательством факта сотрудничества именно с самозанятым, а не с физическим лицом без специального налогового статуса. При перечислении оплаты физическому лицу без статуса плательщика НПД заказчику нужно удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, а также уплатить страховые взносы.
Аннулировать свой чек самозанятый может только в двух случаях:
• если допущена ошибка в данных чека (неправильная сумма, указан неверный ИНН заказчика и т.д.), то после аннулирования нужно сформировать новый чек с корректными данными;
• если самозанятый вернул деньги заказчику (например, заказчик отказался от сделки) - в этом случае налоговый орган пересчитает налог на профессиональный доход (далее - НПД), а сумма переплаты НПД засчитается в счёт будущих платежей или будет возвращена по заявлению плательщика.
В случае аннулирования чека самозанятому будет предложено выбрать одну из причин: ‘Чек сформирован ошибочно’ или ‘Возврат средств’. Это действие приведет к пересчету налога, никакой ответственности для самозанятого за это действие не будет. При выборе первой причины сразу после аннулирования некорректного чека нужно сформировать правильный и передать его заказчику.
Что касается заказчика, то налоговый орган рекомендует заказчику проверять статус чека через QR-код. В настоящее время в 1С:Бухгалтерии для этого необходимо зайти в документ ‘Реестр выплат самозанятым’, выбрать проверяемую строку, нажать на гиперссылку с номером чека самозанятого и проверить был или не был аннулирован чек самозанятого:
В случае, если в базе 1С много таких документов с большим количество строк, то проверка может занимать значительное время с одновременным ростом вероятности допустить ошибку, пропустив аннулированный чек.
Технические требования
1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.193.19, 3.0.194.14- 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.193.19, 3.0.194.14
- Платформа 1С:Предприятие 8.3.27.1859
1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.193.19, 3.0.194.14где требуется аудит загружаемых разработок
Функциональные возможности
Инструмент для контроля статусов чеков самозанятых и автоматизации рутинных операций.
1. Загрузка данных с портала «Мой налог»
Для возможности проверки чеков самозанятых необходимо иметь аккаунт для авторизации в личном кабинете налогоплательщика НПД ‘Мой налог’. При работе с обработкой потребуется внести номер телефона (в формате 71234567890), нажать кнопку ‘Получить SMS’ и внести код из сообщения.
-
Порядок работы с обработкой:
Выбрать период и заполнить документами по самозанятым. В верхней табличной части появится список документов по выплатам, а в нижней – список чеков, которые находятся в соответствующем документе. -
Авторизация на портале ‘Мой налог’.
-
Загрузка и проверка чеков. С помощью кнопки ‘Загрузить и проверить чеки самозанятых’ обработка загрузит актуальные данные. Выбирая документы сверху, вы будете видеть информацию по чекам без необходимости их открытия. Отображается информация об аннулированных чеках.
2. Предпросмотр и проверка чеков самозанятых
Инструменты для визуального контроля, валидации фискальных документов, связывания с учетной системой, а также актуализация налогового учета в соответствии с последними изменениями законодательства.
-
Фильтр «Только документы с аннулированными чеками».
В случае включения данного параметра в табличной части останутся только документы, в которых есть аннулированные чеки самозанятых, что позволяет сфокусироваться на проблемных позициях.
-
Предварительный просмотр содержимого чека.
Визуализация данных чека перед загрузкой для контроля. -
Проверка наличия чеков в ФНС.
Сервис валидации чека: проверка его существования и статуса в базе налоговой службы. -
Присоединение загружаемых чеков к учетным документам.
Функционал связывания файлов чеков и их образов с созданными документами системы для обеспечения прозрачности учета.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Проверьте наличие или добавьте в правах доступа профиль ‘Администратор’. Проверьте, чтобы у пользователя было включено право на открытие внешних отчетов и обработок.
1. Проверить активацию лицензии: перейти на вкладку ‘Лицензирование’, убедиться в наличии регистрационного ключа (пинкода) и надписи ‘Программная лицензия активирована’. Для локальных баз необходимо вносить регистрационный ключ, получаемый при приобретении обработки. Лицензия для работы с обработкой привязывается к аккаунту на портале ИТС. При этом наличие действующего договора ИТС не является обязательным условием для использования обработки – главное, чтобы аккаунт от портала ИТС был действующим. Одна лицензия позволит использовать обработку во всех базах 1С, где используется один и тот же аккаунт от портала ИТС.
2. Проверка срочной версии: Если используется срочная (ограниченная по времени) версия обработки, то убедиться, что не истёк срок её использования. Если срок истёк, то должно появляться сообщение ‘Используемая обработка достигла ограничения по времени своей работы’.
3. Ошибка верификации: При работе в локальных базах 1С в процессе активации регистрационного ключа (пинкода) возникает сообщение ‘Логин или пароль от портала ИТС не верифицированы!’. Проверьте, что в настройках интернет-поддержки локальной базы 1С указаны правильные логин и пароль от портала ИТС. Если они указаны правильно, то в базе 1С должен открываться ‘Монитор портала ИТС’ с информацией об условиях сопровождения.
Возможно, произошло повреждение записи о лицензии обработки. Необходимо в регистре сведений ‘Безопасное хранилище данных’ найти и удалить запись типа ‘Проверка чеков самозанятых…’. Затем необходимо заново запустить обработку и пройти процедуру лицензирования.
Обращаем ваше внимание на то, что обработка связана с использованием личного кабинета налогоплательщика НПД ‘Мой налог’. Поэтому при работе с обработкой автоматически применяются ограничения, заложенные при работе с этим ресурсом. Пожалуйста, учитывайте данное ограничение при работе с большим количеством чеков.
Одновременное использование бессрочной и срочной (ограниченной по времени) версии обработки рамках одной локальной базы 1С недопустимо. Такие обработки можно использовать по отдельности в разных локальных базах 1С.
Если необходимо заменить один вид обработки на другой (например, перейти со срочной версии на бессрочную), то необходимо сделать следующее:
- 1) В базе 1С из справочника ‘Дополнительные отчеты и обработки’ удалить используемую обработку.
- 2) В регистре сведений ‘Безопасное хранилище данных’ найти и удалить все записи типа ‘Проверка чеков самозанятых …’.
- 3) Установить новую обработку в справочник ‘Дополнительные отчеты и обработки’ и активировать её.
Остались вопросы?
Для получения дополнительной информации и помощи в настройке модуля под нужды вашего бизнеса — оставьте заявку
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.194.14
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, релизы 3.0.194.14
