Вот ответ:
Начиная с релизов 3.1.30.108 (3.1.31.58) в табличной части вычетов к налогам начиная с 2025 года заполняется новый реквизит – «Налоговая база» (Основная / База РК СН СВО / База по имуществу (включая особые подарки) и ценным бумагам)
Если обновление конфигурации выполнено после расчета декабрьских начислений с планируемой датой выплаты в 2025 году, то в табличной части вычетов к налогам останется незаполненной налоговая база.
Предлагается пересчитать такие документы или заполнить эти поля вручную. Проверить заполненность этого измерения можно в регистрах накопления предоставленных вычетов ( e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ).
Для того, чтобы заполнить реквизит "Налоговая база", в программе можно выполнить следующие действия:
1.Найти и проанализировать записи регистра накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)" с месяцем налогового периода в 2025 году, у которых не заполнено поле "Налоговая база".
Открыть регистр накопления Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)
e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
2. После отбора всех нужных записей необходимо зайти в документы-регистраторы и пересчитать НФДЛ в них (контролируя неизменность числовых значений) или внести изменения в табличную часть с вычетами вручную
Если пересчет документов невозможен по различным причинам, а ручное заполнение категории слишком трудозатратно, можно воспользоваться встроенной обработкой "Групповое изменение реквизитов" (раздел "Администрирование" - "Обслуживание" - "Корректировка данных"):
1. В поле "Изменять" выбрать вид документа;
2. Настроить отбор;
3. Установить отбор;
4. Убедиться, что отобраны только нужные документы.
После этого нажать "ОК", перейти на вкладку "Примененные вычеты", для реквизита "Налоговая база" установить значение той налоговой базы, к которой относится категория дохода, по которой был рассчитан налог (например, "Оплата труда (основная налоговая база)"), и нажать "Изменить реквизиты".
НО! Если декабрьские документы уже не подлежат редактированию, то остается только аккуратно заполнить значения только в самом регистре(ВНИМАНИЕ! После перезаписи документа изменения будут восстановлены к исходному состоянию)
К статье приложены 2 внешние обработки, которые позволяют точечно скорректировать регистр накопления(вручную скорректировать регистры нельзя без изменения самого документа).
Принцип действия обработок следующий:
1.Устанавливаются необходимые отборы по организации, физическому лицу(опционально), периоду регистра и налоговому периоду регистра. Выбираем необходимое значение в поле налоговая база(по умолчанию установится Оплата труда (основная налоговая база)). Далее нажимаем кнопку Заполнить таблицу, анализируем считанные из регистра записи, при необходимости удаляем лишние строки, которые не требуют исправления(поле налоговая база заполнена).
2. Нажимаем кнопку Скорректировать регистр, перезаполняем таблицу и проверяем как данные обновились в регистре.
Аналогичные действия можно произвести для второго регистра накоплений ИмущественныеВычетыНДФЛ(Вычеты по уведомлению НО НДФЛ), если есть таковые вычеты и задвоения по ним.
Пример формы обработки есть во вложенных скринах.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1, релизы 3.1.30.117
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
