Обработка счетов-фактур выданных за период - правка информации о документе об отгрузке. БП 3.0
Задачи пользователя - Корректировка данных
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Обработка счетов-фактур выданных за период - правка информации о документе об отгрузке
Запрос клиента: При создании счета-фактуры выданного на основании отчета агента о продажах автоматически формируются документы об отгрузке, но тип документа встает Акт, а нужен Отчет агента. Приходится в каждый заходить и руками исправлять. Причем, когда меняем на Отчет, то не выбираем конкретный, а только наименование документа из списка. Можно с этим что-нибудь сделать?
Как это работает:
Кнопка «Заполнить» - заполнить за период по организации. Отбираются все счета-фактуры выданные, у кого есть в в основании документ ОтчетКомиссионераОПродажах а имя документа основания не равно «Отчет комиссионера о продажах» - например, стоит Акт.
Когда нажимаем «Обработать» - пробегаемся по табличной части обработки и корректируем счет-фактуру выданный, если успешно, то ставим галочку обработан, если какие-то ошибки, то в колонке «Сообщение» будет описание ошибки. В колонках номер документа основания дата документа основания это номер и дата соответственно из документа основания счета-фактуры выданного.
Около кнопки «Обработать» стоит галочка, если поставить ее, то перед чисткой списка документов отгрузки в счете-фактуре, если вы хотите, чтобы предыдущее значение документа основания осталось, то галочку снять, если надо, чтобы был только 1 вариант про отчёт комиссионера, то галочку надо поставить.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.186.21, 3.0.185.19
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт