Обработка счетов-фактур выданных за период - правка информации о документе об отгрузке
Запрос клиента: При создании счета-фактуры выданного на основании отчета агента о продажах автоматически формируются документы об отгрузке, но тип документа встает Акт, а нужен Отчет агента. Приходится в каждый заходить и руками исправлять. Причем, когда меняем на Отчет, то не выбираем конкретный, а только наименование документа из списка. Можно с этим что-нибудь сделать?
Как это работает:
Кнопка «Заполнить» - заполнить за период по организации. Отбираются все счета-фактуры выданные, у кого есть в в основании документ ОтчетКомиссионераОПродажах а имя документа основания не равно «Отчет комиссионера о продажах» - например, стоит Акт.
Когда нажимаем «Обработать» - пробегаемся по табличной части обработки и корректируем счет-фактуру выданный, если успешно, то ставим галочку обработан, если какие-то ошибки, то в колонке «Сообщение» будет описание ошибки. В колонках номер документа основания дата документа основания это номер и дата соответственно из документа основания счета-фактуры выданного.
Около кнопки «Обработать» стоит галочка, если поставить ее, то перед чисткой списка документов отгрузки в счете-фактуре, если вы хотите, чтобы предыдущее значение документа основания осталось, то галочку снять, если надо, чтобы был только 1 вариант про отчёт комиссионера, то галочку надо поставить.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.186.21, 3.0.185.19
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт