Заполнение поставщика номенклатуры по последним поступлениям в УНФ 3.0.
В форме обработки предусмотрены два параметра:
1) Категория для отбора номенклатуры. Заполнение не обязательно; по умолчанию - обход всей номенклатуры в базе;
2) Отметка "Пропускать заполненные", чтобы не перезаписывать номенклатуру с уже заполненным реквизитом "Поставщик".
Также выкладываю расширение конфигурации, которое (пере)записывает поставщика во всю номенклатуру документа "Приходная накладная" при его проведении.
upd. 11.01.2026: В расширение конфигурации v.1.1 добавлен фильтр по виду операции - обрабатываются только "Поступления от поставщика"
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.12.89
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
