Перенумерация выданных счетов-фактур в разрезе организаций и типов (исправительные, на аванс, на реализацию). Обычные формы
Задачи пользователя - Перенумераторы
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Перенумеровывает счета-фактуры выданные в разрезе организаций и вида счет-фактур с заданной даты по конец года. Возможен отбор. По умолчанию выбираются счет-фактуры на аванс по всем организациям.
Обычные формы. Проверено на УТ 10.3.35.2, КА 1.1.68.2. Скорее всего, работоспособна и на УПП. Но версии должны быть не сильно старые, т.к. было изменение механизма префиксации (счет-фактуры на аванс стали нумероваться отдельно).
Перед запуском рекомендую проверить на тестовой, сохранить БД, т.к. массово изменяются документы. Если нет тестовой, не хотите делать копию и прочим отъявленным пофигистам – задайте дату начала сначала сегодняшнюю, посмотрите, как перенумеровались сегодняшние документы, потом запускайте с нужной даты.
Документы не перепроводятся. Нумеруются в хронологическом порядке вместе с удаленными и непроведенными, поэтому перед запуском нужно удалить помеченные объекты.
Можно использовать при изменении префикса организации либо при косяках в нумерации, желательно до того момента, когда счет-фактуры отданы контрагентам.
Номера счет-фактур присваиваются следующим образом:
- С начала года до заданной даты находится счет-фактура с максимальным номером. Если ни одной фактуры не найдено, то присваивается номер «000000000001», к которому добавляется префикс типа фактуры, префикс организации и префикс узла, если они есть. Присвоение префиксов стандартное для последних версий типовых конфигураций. Присваивается «И» для исправительных, если счета-фактуры на аванс нумеруются отдельно, то для них присваивается префикс «А», остальные без префикса.
- Каждой фактуре присваивается очередной номер, при присваивании номеров используется «режим загрузки данных при обмене» для того, чтобы отключить проверку дублей номеров документов. Т.е., теоретически, если во время выполнения обработки произойдет сбой и обработка не перенумерует до конца документы, возможно дублирование номеров. В этом случает нужно повторно запустить обработку.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
