Может такое случиться с каждым бухгалтером. Копейки появляются из-за курсов, округлений и т.д. Обычно на этапе отладки обмена между старой семеркой и новой восьмеркой такое тоже может быть. Не закрывать же все счета вручную, когда хочется получить красивую оборотку?
Краткая инструкция:
Выбрали организацию, контрагента (можно не выбирать), счет (можно не выбирать), погрешность надо задать обязательно, дату расчета остатков по счетам, дату создания ручной операции.
В результате на экране будет открыта незаписанная ручная операция, которую можно проверить и записать.
Несмотря на то, что можно не указывать контрагента, все-таки рекомендуется формировать операции по каждому контрагенту, чтобы не запутаться.
То же самое касается и счетов, чтобы ввести несколько счетов их надо вводить через запятую например: 361, 631
Удачной сдачи отчетов!
