Распределение НДС косвенных расходов для 7.7 (как в 8.1)

31.05.12

Добавляет в типовую конфигурацию 1с 7.7 "Бухгалтерский учет" документ "Распределение НДС косвенных расходов" и печатную форму (полностью аналогичен по функционалу документу в 1с 8 "Бухгалтерия предприятия").

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
РаспределениеНДС.zip .zip 100,59Kb 61	61	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Часто бухгалтера, которые работали до этого в 8-ке, просят реализовать в базе 7.7 документ "Распределение НДС".

Что будет:

- добавлен в конфигурацию документ "РаспределениеНДС" предназначенный для квартального закрытия косвенных расходов.

- Документ сам рассчитывает суммы и пропорции по кнопке "Заполнить".

- документ формирует проводки по счетам 26-19 и 68.2-19. По 19 счету, естественно, с учетом субсчетов.

- из документа можно распечатать форму (аналогичную 1с 8).

Совместимость:

- с типовой конфигурацией 1с Бухгалтерия 7.7 большинства релизов.

- если в базе ведется расширенный учет по подразделениям (на 19 и 68.2 добавлены субконто "Подразделения", а в документах "УслугиСтороннихОрганизаций" и/или "ПоступлениеМатериалов" в шапке есть реквизит "Подразделение"), то ещё будет дополнительно по подразделениям делить корректно.

Как использовать:

- Заходим в "Журналы", далее "Регламентные документы", жмем "Новый" для создания документа и выбираем в конце списка "Распределение НДС косвенных расходов".

- выбираем дату документа (последний день квартала).

- на первой вкладке "выручка от реализации" нажать кнопку "заполнить". Сформируются суммы.

- на второй вкладке "косвенные расходы" нажать "заполнить", затем "распределить". Если надо, можно откорректировать результат вручную.

- нажать "Ок". Документ проведется, сформируются проводки.

- можно вывести на печать печатную форму. :)

Установка:

Для добавления в конфигурации не нашел ничего проще, чем использовать буфер обмена.

Для начала нужно в вашу конфигурацию внедрить новый документ РаспределениеНДС. Документ РаспределениеНДС добавляйте в конфигурацию через буфер обмена посредством приложения ClipBrd.exe:
1) Открыть приложение "Папка обмена" (Пуск - Выполнить - ClipBrd.exe), выбрать пункт меню Файл - Открыть - РаспределениеНДС.CLP (либо дважды щелкнуть по файлу РаспределениеНДС.CLP, чтобы он открылся в Папке обмена)
2) Запустить конфигуратор для базы Бух
3) Открыть конфигурацию
4) Поставить курсор на метаданные Документы
5) Выбрать пункт меню Действия - Вставить
6) В метаданных появится новый документ РаспределениеНДС
7) Сохранить конфигурацию
Замечание: для Windows Vista/Seven эта инструкция не работает. Там это программа (ClipBrd.exe) удалена в поставке. Но вы можете легко найти её в через яндекс и гугл. На Windows Vista/Seven она успешно запускается и работает. В дистрибутив с программой не стал её включать, так как не знаю лицензионную политику Microsoft по этой утилите, да и в сети её легко найти.

Если что-то у вас не работает, или есть пожелания - пишите комментарии. Оперативно исправлю.

Обновления:

30.05.2012

Версия 1.0.1 Исправлены ошибки по ЕНВД.

12.09.2011

Версия 1.0.0 Выход первого релиза.

+28 –

См. также

1С 7.7 Книга доходов и расходов и кассовая книга любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН

Закрытие периода Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Бухгалтерский учет ИП, ПБОЮЛ, КФХ Платные (руб)

Комплекс внешних обработок для ведения в электронной форме КУДиР для 1С 7.7 - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Автоматическое заполнение раздела 1, 4, 5 из журнала документов вашей информационной базы. Формирование кассовой книги №КО-4, приходных кассовых ордеров №КО-1 и расходных кассовых ордеров №КО-2.

2400 руб.

20.10.2014 125594 223 129

220

Книга доходов и расходов в 1С:7.7

Регламентированный учет и отчетность Закрытие периода Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет УСН Платные (руб)

Отчет "Книга доходов и расходов" для 1С 7.7 позволяет сформировать главный раздел книги учета доходов и расходов, используя движения бухгалтерских проводок. Группируя проводки по корреспонденции счетов пользователь может сам указать какие кореспонденции следует отнести в ту или иную графу отчета. Например корреспондеция 50,* означает проводки в дебет счета 50 со всех других счетов. Такое описание проводок изначально встроено в систему 1С:Бухгалтерия и всегда было доступно в отчете "Отчет по проводкам".

4800 руб.

11.06.2012 87875 89 55

Закрытие отрицательных остатков на 41 счете (БП 3.0 и Бух. 7.7)

Закрытие периода Логистика, склад и ТМЦ Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Предлагаемые обработки позволят сформировать документ "Поступление товаров и материалов" по отрицательным остаткам ТМЦ (счета 41 и 10) за выбранный период. Для БП 3.0 и Бух. 7.7

1 стартмани

01.07.2021 8690 49 Ant10 0

Документ Закрытие регистров для 1С: 7.7 Торговля и Склад

Закрытие периода Системный администратор Программист Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Управленческий учет Абонемент ($m)

Нужен для обнуления ненужных остатков по регистрам, для ускорения работы 1С. Ненужные остатки: если по ним не было движений следующие 90 дней

1 стартмани

04.07.2017 16371 13 ManyakRus 5

У контрагента изменился КПП. Как это отразить в декларации НДС при формировании в 1С: Предприятии 7.7?

Регламентированный учет и отчетность Закрытие периода Оптовая торговля Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 Конфигурации 1cv7 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет НДС Абонемент ($m)

В связи с отсутствием в типовых решениях 1С Предприятие 7.7 возможностей для хранения периодического КПП, предлагается обработка, реализующая альтернативное решение по отражению в Декларации НДС изменения КПП контрагента. С помощью данной обработки изменения с привязкой к дате можно вносить в уже сформированный комплект файлов электронной декларации.

1 стартмани

29.06.2017 24522 2 Sergey1CSpb 0

Обнуление счета

Закрытие периода Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Украина Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

В бухгалтерии накопилась масса непонятных остатков на счетах. Новая главбухша решила навести порядок в базе, я не стал ей перечить. В результате родилась эта обработка.

1 стартмани

21.03.2016 17953 5 uus 3

Декларация по НДС. Раздел 8 и 9 - конвертация в xml-формат из Excel

Регламентированный учет и отчетность Загрузка и выгрузка в Excel Закрытие периода Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет НДС Абонемент ($m)

Обработка формирует xml-файлы декларации по НДС из книги покупок и книги продаж, сохраненных в Excel. Пригодится тем, кому нужно вручную подправить декларацию.

1 стартмани

26.02.2016 20404 27 sarpa82 4

Автоматический перенос даты запрета редактирования документов для 1С: 7.7 ТиС

Закрытие периода Системный администратор Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Абонемент ($m)

Внешняя обработка автоматического переноса даты запрета редактирования документов 1С: 7.7 ТиС. Запускается при входе в Систему.

1 стартмани

17.02.2016 17914 5 avers007 1

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. Арчибальд 2709 13.09.11 08:10 Сейчас в теме

Хорошее описание, добротная разработка.

2. gutentag 253 14.09.11 10:55 Сейчас в теме

А план счетов и аналитика к ним осталась из типовой конфигурации?
-----
Можно ли демобазу с доработанными документами дкументами выложить(тогда бы можно документы просто "перетащить")?

---------
РЕЗЮМЕ: Очень полезная вещь!

3. bida 28 14.09.11 11:15 Сейчас в теме

gutentag пишет:
А план счетов и аналитика к ним осталась из типовой конфигурации?

Да, из типовой. Но если в типовую добавлено субконто "Подразделения" (типовое из видов субконто) на 19 и 68.2 (что обычно и просят добавить бухгалтера для организаций с различными видами деятельности, они их используют для разделения видов налогооблагаемой деятельности), то по ним заполняется это субконто в проводках. Для этого обычно ещё добавляют реквизит "Подразделение" в шапку документов "УслугиСтороннихОрганизаций" и/или "ПоступлениеМатериалов". И в этих документах в проводках (где дебет 19 или 68.2) добавляют в проводку субконто "Подразделение". Тогда всё логично и красиво закрывается автоматически и с/ф разносятся однозначно.

gutentag пишет:
Можно ли демобазу с одним этим документом выложить(тогда бы можно документ просто "перетащить")?

Этого сделать нельзя и вот почему. При копировании объекты типа справочников, журналов (на что ссылается документ) в демобазе должны быть и нужных типов. Иначе при копировании типы не совпадут и вручную надо будет программисту "допиливать". А если я возьму демо-базу 1с Бух какого-нибудь релиза и выложу тут - нарушу лицензию 1с о нераспространении программ.

4. Арчибальд 2709 14.09.11 11:33 Сейчас в теме

(3)Проблема такая существует, но она решаема. Примерно так
http://infostart.ru/public/90291/

5. ilyina 14.09.11 18:57 Сейчас в теме

А если закупили например материалы (канцелярия,запчасти для ремонта офисной техники и т.д.)приход идет на счета материального учета 10. Необходимо оприходовать их на 10счете с определенной пропорцией НДС. Да, материалы окажутся в итоге когда нибудь на 26 счете.Но это может быть через квартал. Удорожание услуг- понятно.Удорожание материалов, которые будут относится на накладные расходы -не совсем. Аналогично счет 08. Закупка ОС.

6. bida 28 14.09.11 20:45 Сейчас в теме

(5) Если я правильно понимаю, то в 7.7 в документе "ПоступлениеМатериалов" можно добавить в шапку реквизит "подразделение" и в проводке 19.3-60.1(60.11,60.22) добавить субконто "подразделение" (в одной из фирм у меня именно так реализовано). НДС к зачету будет принят с учетом подразделений. А на основании этого документа ведь потом как раз и делаются услуги сторонних организаций. Там 19 счет и закроется документом РасрпеделениеНДС.
ПоступлениеОС аналогично сделано в одной из фирм, повторюсь.
Поговорю ещё раз с аудитором на эту тему. Может я не так понял ваш вопрос (про разные кварталы).

7. ilyina 15.09.11 10:47 Сейчас в теме

Если услуги, то они уже приняты: проводка 26-60,19-60, соответственно НДС 26-19 и 68-19 ( в пропорции ), а если материалы, проводка 10-60,19-60, соответственно НДС 10-19 ( в пропорции ) - удорожание материалов, оставшийся НДС к зачету 68-19.
А, насколько я поняла, даже если в этом квартале я не списываю материалы т.е. нет проводки 26-10, по документу распределение НДС с 19 попадает на 26 счет ( т.е. закроется 19 счет ).Т.к. НДС распределяется в момент проведение документа Распределение НДС, а не в момент передачи материалов в производство ( в рассматриваемом случае 26 счет ), получается, что на 26 счет попадет только НДС без стоимости материалов. А в следующем квартале
я спишу материалы 26-10. Может быть я что-то не поняла

8. ilyina 15.09.11 10:55 Сейчас в теме

Может быть НДС по материалам, которые не попали на 26 счет, остается на 19. Но тогда в какой пропорции я его буду распределять, в пропорции которая будет на момент списания материалов на 26 счет?

9. bida 28 15.09.11 11:43 Сейчас в теме

ilyina пишет:
Может быть НДС по материалам, которые не попали на 26 счет, остается на 19. Но тогда в какой пропорции я его буду распределять, в пропорции которая будет на момент списания материалов на 26 счет?

На данный момент в документе реализовано именно так (посмотрел код). Насколько это правильно с точки зрения ведения учета - пока не получил ответа от аудитора (обещала посмотреть последние рекомендации по этому вопросу).
Просто на данный момент в организациях, где работает этот дукумент производства как такого нет и все материалы сразу списываются. В вашем случае, при передачи в производство в разных кварталах, надо подумать правильно ли отработает программа и важно ли соблюдать пропорцию. Насколько я помню в бухгалтерии на 8-ке тоже есть такая проблема. Если в последних релизах её решили - прошу сообщить идею.

10. bida 28 15.09.11 12:08 Сейчас в теме

Мне ответила аудитор по этому вопросу. Даже притащила рекомендации по этому вопросу. :)
Законодательство четкого требования как поступать в такой ситуации не дает. Есть два основных варианта:
1) Фирма прописывает в учетной политике организации эту ситуацию и сообщает, что 19 счет будет распределяться как 26 (рекомендует аудитор). Что документ этот сейчас и делает. То что в следующем квартале будет списание, не важно. Да, сумма будет немного другая. Но четкого указания в НК нет и в учетной политике вы прописали - претензий быть не должно. А вести учет таким образом намного проще.
2) Бухгалтер вручную считает что и как должно распределится с 19 счета. Но может возникнуть ситуация, что потребуется восстановить НДС за прошлый период (вдруг материалы уйдут на деятельность обл. НДС, а когда вы их приобрели об этом ещё не думали). Тогда начинаются проблемы с записками в налоговую и проверками. И главное не напутать с прибулью в этом случае. Подробнее можете почитать в консультанте вопрос № 161416 (от 16.03.2011).

12. gutentag 253 15.09.11 15:18 Сейчас в теме

(10)

Но может возникнуть ситуация, что потребуется восстановить НДС за прошлый период (вдруг материалы уйдут на деятельность обл. НДС, а когда вы их приобрели об этом ещё не думали). Тогда начинаются проблемы с записками в налоговую и проверками.

- не начнуться, т.к. Вы обязаны восстановить НДС и отразить это восстановление в декларации когда это возникло. Например: организация осуществляет платный ремонт техники(с НДС) и гарантийный ремонт(НДС не облагается), а запчасти для ремонта Вы купили еще в прошлом году. Много-много...
И тогда принятие НДС к вычету было правомерно.
-------
А вобще стоит переходить на 8.2

16. bida 28 15.09.11 21:43 Сейчас в теме

(12) Полностью согласен со всеми пунктами.
(14) Вы это... скажите чего хотите? :)
Всмысле, чего вам не хватает в этом документе? Только конкретнее. А то НК и УП как дышло, все понимают и хотят по-разному.
Про 4 картриджа в разных годах я вообще лучше промолчу, я то думал у вас производство.
(15) Один нюанс - документ делает это "поквартально". Если надо "помесячно", то чуток поправить надо в нескольких местах (это очень просто). Я полагал что это делают поквартально, если надо помесячно - обоснуйте почему и можно этот вариант тоже реализовать.

17. Фред 15.09.11 21:49 Сейчас в теме

(16)bida,
Требование ИФНС на местах.
Обычная история: если нет неоднозначного толкования, то мнение налоговиков приоритетно.
Меня не штрафовали, но нервы потратили. По деньгам, как правило расхождение минимальное,
причем не всегда в пользу государства.

18. Фред 16.09.11 08:28 Сейчас в теме

(17) Пардон, записался!
Конечно же, "...если нет однозначного толкования..."

24. gutentag 253 30.09.11 13:51 Сейчас в теме

(17)
мне не совсем понятно о чем идет речь(ОСН + ЕНВД или деятельность не облагаемая НДС или еще что-то....)

Если НК четко говорит о налоговом периоде = квартал для НДС в ст.170 п.4 абзац 5 + смотри особенности ст.171 п.6 абзац 5 http://lite.consultant.ru/nbu/cgi/online.cgi?req=doc;base=NBU;n=117252;div=LAW

--------Цитата ст.170 п.4 абзац 5--------
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период.

новшество в ст.170 ->
-> По основным средствам и нематериальным активам, принимаемым к учету в первом или втором месяцах квартала, налогоплательщик имеет право определять указанную пропорцию исходя из стоимости отгруженных в соответствующем месяце товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных (переданных) за месяц товаров (работ, услуг), имущественных прав.
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 19.07.2011 N 245-ФЗ)
--------Конец Цитаты ст.170 п.4 абзац 5--------

-----------Ст.171. п.6 абзац п.5 ---------
В случае, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, налогоплательщик обязан по окончании каждого календарного года в течение десяти лет начиная с года, в котором наступил момент, указанный в пункте 4 статьи 259 настоящего Кодекса, в налоговой декларации, представляемой в налоговые органы по месту своего учета за последний налоговый период каждого календарного года из десяти, отражать восстановленную сумму налога. Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет, производится исходя из одной десятой суммы налога, принятой к вычету, в соответствующей доле. Указанная доля определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, не облагаемых налогом и указанных в пункте 2 статьи 170 настоящего Кодекса, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (переданных) за календарный год. Сумма налога, подлежащая восстановлению, в стоимость данного имущества не включается, а учитывается в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса.

----------------

11. ilyina 15.09.11 12:16 Сейчас в теме

Дело даже не в производстве, я купила 4 картриджа, причем купила в последний день квартала, а принтер у меня 1 ( 3 карт.про запас ).1 списала сразу. Сложно будет доказывать, что за один день истратила все 4, если только у меня не рекламная деятельность.Т.о. 3 на складе. А НДС? Пропорция важна, она связана еще и с налогом на прибыль.Чем меньше НДС в косвенных расходах, тем больше налог на прибыль.
Но тем не менее Ваша разработка очень необходима, вообще существуют разработки по этой теме в 7.но отчеты все встроенные. Внешних отчетов не встречала.
п4 ст.170 НК - принимаются к вычету либо учитываются в стоимости в той пропорции.....в порядке, установленном УП т.е. 2 варианта- вычет или в стоимости. Порядок в УП - это методика ведения раздельного учета.Но это наверно в бухгалтерском форуме.Мы говорили только о косвенных расходах ( т.е. только пропорция ).

13. gutentag 253 15.09.11 15:24 Сейчас в теме

(11)

Сложно будет доказывать, что за один день истратила все 4, если только у меня не рекламная деятельность.Т.о. 3 на складе. А НДС?

Не сложно, если Вы передаете катриджи в эксплуатацию и оставляете эти расходы обособлено в незавершенке.
+ поопробуйте списать три катриджа на 97-счет и далее по мере необходимости составляйте акт списания катриджей.
д.97 к.10
д.97 к 19
---
И посмтрите мою 12-запись

22. lana_nco 30.09.11 13:05 Сейчас в теме

(13) gutentag, С этого года так использовать счет 97 нельзя.

14. ilyina 15.09.11 18:17 Сейчас в теме

Проводки можно сделать какие угодно и как угодно в ручную. Можно сделать проводку и 97-10 и 97-19, только:
1. Насколько я поняла разработка для распределение косвенных расходов ( 25 и 26 счета ) они закрываются ежемесячно и не всегда на 20, по УП они могут закрываться на 90.
2.А 97 счета куда и как будет списываться НДС ( в ручную проводками ?)
3. Весь налоговый учет построен на экономической целесообразности тех или иных расходов
в ком.12 Вы рассматриваете ситуацию когда закуплены материалы для разных видов деятельности ( облагаемые и необлагаемые .)и когда непонятно по какому из них будет списание материалов.
Но речь идет о косвенных , а не о прямых.

19. gutentag 253 16.09.11 10:19 Сейчас в теме

(14)

97 счета куда и как будет списываться НДС ( в ручную проводками ?)

да вручную НДС списывать, как и сами катриджы. (это я теоретический вариант вам предложил,т.к. иного типовая бух-7.7 не сможет сделать)
---
У меня производство последние лет эдак .... десять, в том числе с раздельным НДС. И как только я перешел на бух-8, то сразу стало легче жить :-)

15. Фред 15.09.11 21:34 Сейчас в теме

Отличная вещь! Кто вручную делил по месяцам, тот меня поймет!
Спасибо!

20. melenaspb 208 20.09.11 17:16 Сейчас в теме

bida,
А при формировании книги покупок этот документ учитывается?

21. bida 28 21.09.11 14:04 Сейчас в теме

(20) melenaspb,

Автоматом не попадет. Для этого в "Отчет.КнигаПокупок" в процедуру КнигаПокупок() нужно добавить перед строкой "Ном = 1;" (это в районе 800-й строки) следующий код:

ДокРаспрНДС = СоздатьОбъект("Документ.РаспределениеНДС");
	ДокРаспрНДС.ВыбратьДокументы(НачДата,КонДата); 
	Пока ДокРаспрНДС.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
		ДокРаспрНДС.ВыбратьСтроки();
		Пока ДокРаспрНДС.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл   
			Если ДокРаспрНДС.НаДеятСНДСНДС = 0 Тогда
				Продолжить;
			КонецЕсли;
			
			ТабОтчета.НоваяСтрока();
			ТабОтчета.Док	 			= ДокРаспрНДС.СчетФактура;
			ТабОтчета.ДатаДок			= ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаДок;
			ТабОтчета.ДатаНомер			= ДокРаспрНДС.ДатаНомерСчетаФактуры;  
			ТабОтчета.ДатаОплаты		= ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОплаты;
			ТабОтчета.ДатаОприходования = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОприходования;  
			ТабОтчета.Контрагент        = ДокРаспрНДС.Контрагент;
			ТабОтчета.ИНН 				= ?(ДокРаспрНДС.Контрагент.ВидКонтрагента = Перечисление.ВидыКонтрагентов.ЧастноеЛицо, СРЕД(ДокРаспрНДС.Контрагент.ИНН,1,12),СРЕД(ДокРаспрНДС.Контрагент.ИНН,1,10));
			ТабОтчета.КПП 				= ?(ДокРаспрНДС.Контрагент.ВидКонтрагента = Перечисление.ВидыКонтрагентов.ЧастноеЛицо, "",СРЕД(ДокРаспрНДС.Контрагент.ИНН,12));
			ТабОтчета.ГТД               = СписокНомеровГТД(ДокРаспрНДС.СчетФактура);
			ТабОтчета.ПозицияДок		= ДокРаспрНДС.СчетФактура.ПолучитьПозицию();
			ТабОтчета.Аванс				= 0;
			ТабОтчета.ВсегоПокупок 		= ДокРаспрНДС.НаДеятСНДССумма+ДокРаспрНДС.НаДеятСНДСНДС;
			ТабОтчета.СуммаБезНДС20 	= ДокРаспрНДС.НаДеятСНДССумма;              
			ТабОтчета.НДС20 			= ДокРаспрНДС.НаДеятСНДСНДС; 
			ТабОтчета.СуммаБезНДС10 	= 0;
			ТабОтчета.НДС10 			= 0;
			ТабОтчета.НДС0 				= 0;
			ТабОтчета.СуммаСовсемБезНДС = 0;         
			ТабОтчета.Возврат	 		= 0; 
			ТабОтчета.Расшифровка		= ДокРаспрНДС.ТекущийДокумент();
		КонецЦикла; 
	КонецЦикла; 
	ТабОтчета.Сортировать("ПозицияДок");

Показать

Полсе этого будет попадать в книгу покупок. :)

23. lana_nco 30.09.11 13:07 Сейчас в теме

А за разработку большое спасибо. Попробую на типовой бухгалтерии, позже напишу.

25. stardog 04.10.11 01:38 Сейчас в теме

Неплохо.

26. astvit15 07.10.11 14:37 Сейчас в теме

Спасибо большое

27. lana_nco 13.10.11 09:40 Сейчас в теме

Попробовала на типовой Бухгалтерии. Снимаю шляпу. Эмоции через край! Это ж сколько бухгалтеров можно сократить! Спасибо огромное!

28. eleonora 20.10.11 09:50 Сейчас в теме

Спасибо автору. Обработка хорошая, но ее можно дополнить.
Ситуация: организация осуществляет 3 вида деятельности - ОСНО, ЕНВД и гарантийный ремонт - ОСНО без НДС (выручка в части сумм возмещения затрат на гар. ремонт от производителя).

Косвенные расходы собираются на 26 счете:
Д 26 К 60 - документ услуги сторонних орг.
Д 19.3 К60 - документ счет фактра полученный.

Для соблюдения условия раздельного учета НДС используются субсчета 19.6, 19.7

В конце отч периода НДС с косвенных затрат распред. след. образом:
в части ОСНО
Д 19.6 К 19.3
Д 68.2 К 19.6

в части ЕНВД
Д 19.7 К 19.3
Д 26 К 19.7

в части гарантийного возмещения
Д 19.6 К 19.3
Д 26 К 19.6

При подборе документов обработка не учитывает каким документом сформировано сальдо на 19.3 (в моей ситуации это сч-ф полученный) НДС по ОСНО и гарантии принимает к вычету, что не верно, т.к. гарантийный ремонт НДС не облагается.

Стоит ли ждать дополнений и исправлений?)))

29. gutentag 253 20.10.11 10:11 Сейчас в теме

(28) Замечание: в типовой конфигурации нет счета 19.6 и 19.7
---
Если обработка не учитывает "Счет-фактуру полученную от поставщика" даже по счету 19.3, то это имхо недоработка. Авторская :)

30. bida 28 20.10.11 14:45 Сейчас в теме

(28) eleonora, счетов 19.6 и 19.7 нет в типовой конфигурации (выше верно отметил gutentag).
(29) gutentag, по поводу счет-фактуры полученной не уверен (надо посмотреть проводки какие там), но кажется там этот документ не учитывает. Если есть мысли в каких случаях и как должно быть отражено - включить этот документ в схему не сложно.

31. gutentag 253 20.10.11 15:10 Сейчас в теме

(30) скорее всего, eleonora, применяет "технологию учета как в бух-8.2".(там идут проводки по сч.19,7 и 19,6)
Я уже более двух лет веду раздельный учет в бух-8, но из своего опыта могу сказать: если "счет-фактура полученная" проведена, то она должна учитываться обработкой. Точнее говоря сальдо на 19-** счете, которое образована "счет-фактурой полученной"

---Для размышления на будущее----
(28) eleonora забыла описать ситуатцию(или она не имеет ее):
Запчасти для гарантийного ремонта (или деятельности не облагаемой НДС) получили в 1-квартале для всех видов деятельности, а использовать начали в следующих периодах. Соответственно надо восстанавливать НДС....
-------

32. bida 28 20.10.11 15:46 Сейчас в теме

(31) gutentag, а это сальдо с 19-* у меня учитывается. Так что наверняка попадает.

34. eleonora 21.10.11 07:57 Сейчас в теме

(32)
Bida, проводки по документам у меня такие:
Услуги стор организаций:
Д 19.3 суб.1"контрагент" К 60
суб.2 "--"
На основании УСО документ сч-фактура полученный:
Д 19.3 суб.1"контрагент" К 60
суб.2 "--"
Д 19.3 суб.1"Контрагент" К 60
суб.2 "Сч-ф.пол."

35. gutentag 253 21.10.11 11:19 Сейчас в теме

(34) а зачем вручную, если есть готовые загрузчики в бухгалтерскую справку из Excel в 1С-бух-7.7, вот хотя бы
от Снусмумрика
----
Вам на бух-8 надо переходить.

33. eleonora 21.10.11 07:48 Сейчас в теме

(31) 1С:П 7.7 набор для небольшой фирмы. Бух 7.7. вроде типовая. Писанная-переписанная))) Причем все дописывалось не в моем городе. Учредители привезли и сказали - работайте))).
Мне НДС на запчасти для гарантийного ремонта распределять не надо, т.к. я заранее знаю что на гарантию идет, что нет. Мне именно услуги отчетного периода надо делить. Например, расходы на аренду помещения или телефонную связь.
Все свои бух. операции (представлены выше) я формирую вручную документом Запись книги покупок. На одну сч-фактуру я делаю три записи в книгу покупок. В модуль я дописала как смогла нужные мне проводки. но все приходится считать вручную умножая на коэф. распределения(((
Если в обработку Автора можно дописать то, что я делаю вручную, то было бы супер)))

36. Olani 28.03.12 13:42 Сейчас в теме

Ой, здесь такие грамотные люди собрались! Помогите мне пожалуйста с распределением НДС! (на этом форуме у меня создана тема с описанием)

37. savosina 28.05.12 14:19 Сейчас в теме

Добрый день!
Я запускаю регламентную операцию - жму "заполнить выручки" - заполняется только та, что облагаемая НДС. У меня основная выручка по ЕНВД - он не заполняется.
В чем может быть дело?
Если я вручную правлю - и ставлю в окошко выручку ЕНВД - обработка все равно не берет ее в расчет

38. bida 28 28.05.12 14:57 Сейчас в теме

(37) savosina,
Добрый день!
Напишите на каких счетах и каких субконто у вас висят суммы по енвд. Я посмотрю в чём дело, поправлю и вышлю вам.

39. savosina 29.05.12 23:05 Сейчас в теме

bida,
выручку по енвд оформляю документом оказание улсуг.
выбираю из номенклатуры вид услуг (ЕНВД)
проводка Д-т 62,1 (частное лицо) К-т 90.1.2

40. TrinitronOTV 16 31.05.12 05:44 Сейчас в теме

спасибо автору за данную разработку, забираю

41. savosina 31.05.12 18:17 Сейчас в теме

bida, спсибо! Всё заработало.
вопросы-
1. В книге покупок по Пост1137 этот документ не отражается. Каков порядок проведения регалментных докмуентов?
- услуги сторонных организаций проводим
- далее за месяц - формирование записей книги покупок?
- после этого "распределение НДС"?
или рапределение, а потом формирование?

в результате на 19 счете к возмещению НДС идет сначала вся сумма НДС, а потом поделенная обработкой.
в книге покупок есть только полные суммы НДС.

2. Очень бы неплохо, чтоб процент распределения выводился в печатной форме.

3. НДС, который распределен на деятельность без НДС, идет на 26 счет.
а потом я делаю "Закрытие месяца" и эти суммы делятся по пропорции на облаг и необлаг НДС. т.е. на затраты по деятельности по общему режиму получается - относятся частички НДС, которые должны по идее идти только на деятельность без НДС.

42. bida 28 31.05.12 18:32 Сейчас в теме

(41) savosina,

Выше в комментариях уже писал по поводу книги покупок.
В отчете "КнигаПокупок1137" в конфигурации в модуле формы нужно после строки 855 добавить следующий код и тогда всё будет сформировано в отчете красиво:

ДокРаспрНДС = СоздатьОбъект("Документ.РаспределениеНДС");
ДокРаспрНДС.ВыбратьДокументы(НачДата,КонДата);
Пока ДокРаспрНДС.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
ДокРаспрНДС.ВыбратьСтроки();
Пока ДокРаспрНДС.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
Если ДокРаспрНДС.НаДеятСНДСНДС = 0 Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;

ТабОтчета.НоваяСтрока();
ТабОтчета.Док = ДокРаспрНДС.СчетФактура;
ТабОтчета.ДатаДок = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаДок;
ТабОтчета.ДатаНомер = ДокРаспрНДС.ДатаНомерСчетаФактуры;
ТабОтчета.ДатаОплаты = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОплаты;
ТабОтчета.ДатаОприходования = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОприходования;
ТабОтчета.Контрагент = ДокРаспрНДС.Контрагент;
ТабОтчета.ИНН = ?(ДокРаспрНДС.Контрагент.ВидКонтрагента = Перечисление.ВидыКонтрагентов.ЧастноеЛицо, СРЕД(ДокРаспрНДС.Контрагент.ИНН,1,12),СРЕД(ДокРаспрНДС.Контрагент.ИНН,1,10));
ТабОтчета.КПП = ?(ДокРаспрНДС.Контрагент.ВидКонтрагента = Перечисление.ВидыКонтрагентов.ЧастноеЛицо, "",СРЕД(ДокРаспрНДС.Контрагент.ИНН,12));
ТабОтчета.ГТД = СписокНомеровГТД(ДокРаспрНДС.СчетФактура);
ТабОтчета.ПозицияДок = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ПолучитьПозицию();
ТабОтчета.Аванс = 0;
ТабОтчета.ВсегоПокупок = ДокРаспрНДС.НаДеятСНДССумма+ДокРаспрНДС.НаДеятСНДСНДС;
ТабОтчета.СуммаБезНДС20 = ДокРаспрНДС.НаДеятСНДССумма;
ТабОтчета.НДС20 = ДокРаспрНДС.НаДеятСНДСНДС;
ТабОтчета.СуммаБезНДС10 = 0;
ТабОтчета.НДС10 = 0;
ТабОтчета.НДС0 = 0;
ТабОтчета.СуммаСовсемБезНДС = 0;
ТабОтчета.Возврат = 0;
ТабОтчета.Расшифровка = ДокРаспрНДС.ТекущийДокумент();
КонецЦикла;
КонецЦикла;

43. bida 28 31.05.12 18:39 Сейчас в теме

(41) savosina,
1. Фомрирование уже после распределения нужно делать, конечно.
2. Про проценты - учту, добавлю попозже (на форму в 1С, в печатную форму полагаю не нужно).
3. Данный пункт распишите по проводкам с примером, посмотрю что не так (вроде пока никто не жаловался).

44. savosina 31.05.12 20:24 Сейчас в теме

1. То есть я 31 марта делаю распределение. а только потом формирование записей книги покупок?
формирование делается раз в месяц, а распределение раз в квартал. это ничего?
2. хотя бы в форму 1с
3. чуть позже опишу

45. savosina 31.05.12 20:30 Сейчас в теме

вставила строки в отчет книга покупок 1137

ТабОтчета.ДатаОплаты = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОплаты;
{Отчет.КнигаПокупок1137.Форма.Модуль(869)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ДатаОплаты)

47. rzd@bk.ru 09.07.12 16:11 Сейчас в теме

(45) savosina,
Добрый день!
А вы версию скачали последнюю с сайта?
Может что-то не так обновлено/установлено? Судя по ошибке – в документе по распределению НДС нет даты оплаты. Там она должна быть. Скачайте, попробуйте обновить снова в 1с этот объект (документ Распределение НДС).

46. rzd@bk.ru 09.07.12 16:10 Сейчас в теме

48. savosina 18.07.12 14:34 Сейчас в теме

ошибка не исчезла. даты есть. даже странно
апд. решено

49. pevek 2 18.04.13 09:16 Сейчас в теме

Релиз Бух 556 ругается ТабОтчета.ДатаОплаты = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОплаты;
{Отчет.КнигаПокупок1137.Форма.Модуль(869)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ДатаОплаты)

Как поправить?

50. kotishe 08.05.17 22:58 Сейчас в теме

ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОплаты; Кто нибудь исправил?

51. bida 28 18.05.17 20:25 Сейчас в теме

Максим, добрый день!
В релизах БУХ 7.7 в документе счет-фактура был реквизит ДатаОплаты, а также в книге покупок. Раньше это было и точно работало, как вы можете увидеть по скачиваниям и комментариям. Если его в последних версиях убрали, то нужно изменить код. На руках, последних версий md (файла конфигурации) у меня нет, давно с 7.7 не приходится работать. Пришлите файл md ваш, я посмотрю и исправлю (или дам совет) по этому вопросу.