В форме выбираем вид обработки: "по номенклатуре" или " по контрагентам". Заполняем период и организацию (это обязательные поля).
Если мы выбрали вариант "по номенклатуре":
в закладке "Отбор" заполняем список номенклатуры, по которой нужно провести документы.
На закладке "фильтр по счетам" выбираем счета, по которым будем отбирать документы для проведения.
Наживаем "Перепровести". Пример по оборотам до и после запуска обработки:
Было:
Стало:
Если мы выбрали вариант "по контрагентам":
Теже самые действия, что и ниже.
1.Отбор по контрагентам
2.Отбор по счетам
3. Было
4. Стало
Отбор по номенклатуре/контрагентам обязателен. Хотя бы один счет в отборе по счетам должен быть выбран.
Добавление обработки в конфигурацию стандартное, через "внешние отчеты и обработки"
Больше не нужно в "оборотке по счету" открывать "карточку счета" и "протыкивать" все документы, чтобы провести их в хронологическом порядке. Достаточно запустить обработку.
Обработка тестировалась на платформе 8.3.12.29. на конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 релиз 3.0.59.54.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.151.38
