Изменение основного поставщика в номенклатуре по документам прихода для УТ 10.3
Задачи пользователя - Корректировка данных
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Проверялось на конфигурации 10.3.47.
Открывается как внешняя из файла.
Обработка для установки основного поставщика тех объектов справочников Номенклатура и Контрагенты, которые используются в документах прихода.
Сначала выбираются документы, из которых будет выбираться номенклатура используемая в этих документах (подбором по периоду и контрагенту - указать период обработки, контрагента и нажать заполнить документы). Далее в таблице номенклатура (сверху), кнопка "заполнить номенклатуру" заполняет таблицу элементами, а кнопки установить и удалить - устанавливают и удаляют основного поставщика в номенклатуре.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
