В обработке анализируются остатки по регистру бухгалтерии и регистру "Прочие расчеты" с выводом предположительной корректировки, чтобы эти данные сходились.
Небольшое отступление:
Регистр накопления "Прочие расчеты" предназначен для учета взаиморасчетов по зарплате, налогам и подотчетным лицам для целей УСН. В этом регистре содержится информация о прочих расходах организации, которые могут быть отражены в Книге учета доходов и расходов - отсюда.
В случае необходимости корректировки:
1) указываем суммы, на которые хотим изменить значения регистра (или соглашаемся с предложенным), нажимаем кнопку "Расчитать корректировку" - обработка рассчитает суммы списания остатков с документов в регистре "Прочие расчеты" (начиная с самого раннего). Суммы рассчитанной корректировки можно откорректировать вручную.
2. Создаем корректирующий документ, нажатием на "Создать/обновить документ корректировки". Обработка создаст документ на указанную в обработке дату и время и переформирует результат на секунду больше, чтобы можно было увидеть текущее положение регистра "Прочие расчеты" и регистра бухгалтерии.
3. Для проверки внесенных данных в регистр можно посмотреть содержимое корректирующего документа по ссылке на форме обработки.
---------------------------------------
Несколько раз меня обработка выручала, поэтому на всякий случай имею её под рукой, поскольку по моей статистике каждый третий вопрос по УСН связан с тем, что "не дружат" зарплата и УСН.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
