Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

Арт.: 689347

Продано: 245

Лицензии

7200 руб.

9000 руб.

12000 руб.

Услуги

10000 руб.

2500 руб.

Техподдержка

3600 руб.

Теперь разработка доступна не только для БП 3.0, но и для ERP и КА 2

Продукт прошел сертификацию 1С-Совместимо. Это значит что продукт проверен фирмой 1С, разработан в соответствии со стандартами разработки и имеет полную документацию.

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. 

Требование


Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? В этой статье мы постараемся дать достойный ответ на эти вопросы.

Видео-обзор разработки

 

Вебинар-разбор анализа расхождений НДС и прибыли 2021 год

Зачем сравнивать доход по прибыли и по НДС


Ответ очень простой — так делает налоговая, значит так надо делать и нам — бухгалтерам =) 
Налоговики сравнивают декларации НДС и прибыли для того чтобы найти доходы, которые компания забыла обложить НДС. 
В самом простом случае (если мы анализируем 1-й квартал отчетного периода и у нас нет сложностей в учете) для сверки нам достаточно внимательно посмотреть обе декларации и сверить строки 010 + 020 (Лист 02) в Прибыли и строку 010 (Раздел 3) в декларации по НДС. 

Декларация

И это сделать достаточно просто. 
Сложности начинаются, если нам нужно сравнить показатели за 9 месяцев или за год. Прибыль посчитать легко — она указывается в декларациях нарастающим итогом. А вот с НДС уже проблема — отчетность квартальная, значит надо брать все декларации с начала года и суммировать их показатели. 
А теперь добавим еще некоторую правду жизни: 

  • возвраты поставщикам (увеличивают базу НДС, а прибыли — нет)
  • возвраты покупателей (уменьшают доход в прибыли, а в НДС — нет)
  • необлагаемые НДС доходы
  • разные периоды признания доходов при экспортных реализациях

Все это приводит к тому, что разобраться в расхождениях НДС и прибыли — становится очень не простой задачей, требующей глубокого погружения в учет, составления дополнительных таблиц и дополнительных проверок. 

 Важно: помимо адекватных причин разниц между НДС и Прибылью мы часто находим учетные ошибки, искажающие налоговую базу. Наш отчет убирает все «разрешенные» расхождения и позволяет сосредоточиться на действительных ошибках

Концепция отчета сравнения показателей НДС и Налога на прибыль

  • При анализе мы сравниваем данные регламентированных отчетов. Причем, в отчет попадают максимально поздние корректировочные декларации
  • Для вычисления разрешенных разниц используются учетные данные программы
  • Показатели считаются в полных рублях
  • «Разрешенные разницы» разбиты на две группы:
  1. Переходящие разницы (разницы в моменте признания дохода)
  2. Неизменные разницы
  • Контроль считается пройденным, если итоговая колонка «Разница» равна нулю

Контроль расхождений деклараций по прибыли и данных учета

Одна из самых частых причин расхождений, выявленных нашим отчетом — это несоответствие данных, отраженных в декларации по прибыли с текущими данными учета (90.01 и 91.01). Поэтому мы решили автоматически контролировать разницу и очень очевидно ее показывать.


Все разрешенные разницы, можно расшифровать двойным кликом.

 

Как открыть отчет?

Для открытия отчета перейдите в меню Отчеты - Анализ учета - Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль.

(в КА и ERP перейдите в меню Регламентированный учет - Отчеты - Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль)

Примеры использования отчета

Видео-обзор разработки

Рассмотрим работу отчета на примере одного года работы организации 

1-й квартал


Сверка данных 1квартал

В 1-м квартале мы видим следующую ситуацию: 

  • для анализа используются корректировочные декларации (к/1)
  • в этом квартале была подтверждена ставка НДС 0% на сумму 10 878 485 рублей (для цели налога на прибыль эти реализации учлись в предыдущих кварталах)
  • у реализаций на сумму 3 730 529 рублей еще не подтверждена ставка 0%

Итог: ошибочных разниц нет, все разницы — «разрешенные» 

2-й квартал

Сверка данных 1 полугодие

В этом квартале видим аналогичную ситуацию с разницами, но показатели уже считаются как квартальные, так и нарастающим итогом — для облегчения сверки. Обращаем внимание, что серым цветом выделяются показатели, которые получаются расчетным путем (в декларациях вы данные цифры не найдете). 

3-й квартал


Сверка данных

В 3-м квартале мы видим разницу в 33 700 рублей. Если проанализировать все данные, то можно найти причину возникновения разницы — наличие внереализационного дохода, не облагаемого НДС. 

ОСВ 91.01
 

Настройка прочих доходов, не облагаемых НДС

В отчете сверки НДС и Прибыли есть специальная настройка, позволяющая указать перечень внереализационных расходов, которые не должны облагаться НДС и которые необходимо включить в «разрешенные» разницы. 

Форма настроек

Если статья прочих доходов добавлена в этот список, то у нее заполняется реквизит "Не облагается НДС" (его можно установить и в самом справочнике).

Это позволяет построить ОСВ по 91-му счету с группировкой по облагаемости НДС.



По умолчанию этот перечень заполнен однозначно «разрешенными» разницами. Пользователь может самостоятельно дополним перечень. В данном случае мы добавим в исключения статью «Страховое возмещение (ОСАГО)» 
В итоге мы получим отчет, в котором нет неразрешенных разниц 

Сверка данных

4-й квартал


Сверка данных

В 4-м квартале мы видим, что учтен целый комплекс «разрешенных» разниц: 

  • неподтвержденный экспорт 0%
  • возвраты товаров поставщику
  • возвраты товаров от покупателей
  • внереализационные доходы, не облагаемые НДС

И все равно мы получаем неразрешенную разницу. 
В данном случае она означает наличие учетной ошибки в декларации по НДС или Прибыли. Для выявления ошибки необходимо провести дополнительный анализ данных (за рамками данного отчета). 
Но наша первичная рекомендация — актуализировать закрытие месяцов, формирование книги продаж и перезаполнить налоговые декларации. 

Какие разницы умеет автоматически выявлять отчет?

  1. Экспортная реализация (ожидание подтверждения 0% ставки НДС)
  2. Неподтвержденная реализация 0%
  3. Возвраты поставщику
  4.  Возвраты от покупателя (текущего года)
  5.  Корректировка реализации (по соглашению сторон, текущего года)
  6. Корректировка реализации (исправление в первичных документов с учетом дополнительных листов)
  7. Внереализационные доходы (необходимо настроить перечень доходов, которые облагаются НДС)
  8. Неподтвержденная реализация 0%
  9. Доходы по основной деятельности, не облагаемые НДС (реализация ЕНВД, без НДС)
  10. Безвозмездная передача
  11. Отгрузка без перехода права собственности
  12. Разная база НДС при реализации товаров в валюте
  13.  Возвраты от комиссионера


Найти разницы вручную очень не простая задача для главного бухгалтера или даже для аналитика 1С. А при большом документообороте - практически нереально. 

Алгоритм работы с отчетом

  1. Перезаполните декларации (если не уверены в их актуальности), отчет автоматически анализирует расхождения данных декларации по прибыли и налогового учета доходов
  2. Настройте перечень внереализационных расходов (91.01), которые не облагаются НДС (в настройках отчета)
  3. Если итоговая разница между выручкой НДС и Прибыли не уходит, то это может свидетельствовать об одном из двух:
    • у вас есть ручная корректировка документов (проанализируйте такие документы)
    • у вас есть ошибка в учете и ее надо искать
    • наш отчет не умеет автоматически находить разницу, которая у вас возникла (на данный момент такие ситуации очень редкие, но гипотетически возможны). Если вы нашли ситуацию, которую наш отчет не умеет автоматически обрабатывает пришлите нам подробное описание в картинках и мы бесплатно добавим ее.

Технические требования

Обработка тестировалась на:

  • Бухгалтерия предприятия ПРОФ и КОРП 3.0.71
  • Комплексная автоматизация (редакция 2) и ERP 2.4.8.

Код обработки полностью открыт.

Разработка не подходит для базовых версий конфигураций (в базовые версии нет технической возможности подключить расширения).
При необходимости мы можем оказать платные консультации по выявлению разниц между налогом на прибыль и НДС. 
Для учета индивидуальных нюансов и доработки для работы в измененных конфигурациях работа оплачивается по часам.

 
 Реализованные проверки
 
 Ответы на популярные вопросы
 
Обновления БП 3.0
 
 Обновления ERP и КА 2
 
Демо-версия отчета

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки

Также после приобретения вы получаете 12 месяцев бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на 1 месяц на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

  1. Номер заказа
  2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
  3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.

 

Техподдержка
 

Статистика:
Просмотры 83319
Загрузки 245
Рейтинг 247
Создание 21.10.17 20:43
Обновление 18.06.23 13:23
№ Публикации 689347
Характеристики:
Теги

НДС Прибыль Требование представление пояснений Расхождение Прибыли

Рубрики Анализ учета
Кому Бухгалтер
Тип файла Расширение (cfe)
Платформа Платформа 1С v8.3 ,
Бухгалтерский учет
Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 ,
1С:Бухгалтерия 3.0 ,
1С:Комплексная автоматизация 2.х
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги Налог на прибыль ,
НДС
Вид учета Бухгалтерский учет ,
Налоговый учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
1. mrXoxot 23.10.17 12:59 Сейчас в теме
Очень интересная публикация!

Недавно помогал бухгалтеру разобраться в подобной проблеме.
А тут сразу все есть. Круто!
2. Техподдержка 23.10.17 13:06
(1) Спасибо за оценку
Если у вас будут какие идеи по доработке - будем рады услышать
3. v.yaunzhekars@gmail.com 23.10.17 13:11 Сейчас в теме
Классная штука, хочется попробовать, а за стартмани не продаете?
4. Техподдержка 23.10.17 14:31
(3) знаком с вами по вашим другим проектам.
Думаю, смогу дать посмотреть для ознакомления. Напишу вам в личку
5. azali 25.10.17 09:51 Сейчас в теме
Добавлю.
У нас налоговая сравнивает только доходы от реализации (строка 010) и НДС.
Налоговая "формально" то же старается сократить число расхождений.
В данный момент в декларации по НДС раздел 7 надо заполнить, если в отчетном квартале у вас были любые операции, не облагаемые НДС по ст. ст. 146, 147, 148 или 149 НК РФ.
Так что если у вас были начислены проценты или была реализация без НДС или с 0%, то это нужно отразить в разделе 7 декларации по НДС
6. Техподдержка 25.10.17 10:55
(5) разницы по реализации по 0% у нас учтены в отчете
По реализации БезНДС - в планах

Спасибо за комментарий!
9. Техподдержка 27.01.18 10:41
(5) Добрый день, забыл вам ответить, что мы учли разницы по без НДС.
И еще у нас скоро планируется акция, мы до конца годовой отчетности снизим цену более чем в 2 раза на отчет. Если вам актуально, то будем рады
7. Техподдержка 05.12.17 12:13
Обновления

Версия 1.2

интерфейсные исправления

Версия 1.3

отчет подготовлен для работы в облачных версиях
исправлены ошибки формирования отчета у пользователей с ограниченными правами

Добавлена демо-версия отчета
8. Техподдержка 28.12.17 01:55
Обновление

Версия 1.4

В разрешенные разницы добавлены новые показатели:
Неподтвержденная реализация 0% (в случае доначисления НДС)
Реализация по 90.01.1 без НДС
Реализация по 90.02.2 ЕНВД и Патент
исправлены выявленные ошибки
учтен механизм закрытия года при анализе 90 и 91 счетов
исправлено определение разниц в возвратах поставщикам и от покупателей
10. Техподдержка 20.03.18 19:44
Обновление

Версия 1.5

Учтены корректировки реализаций (в сторону уменьшения)
11. Техподдержка 24.03.18 19:24
Обновление

Версия 1.5

Учтены корректировки реализаций в сторону уменьшения по реализациям прошлых лет
12. пользователь 24.03.18 19:38
Сообщение было скрыто модератором.
...
13. Техподдержка 18.02.19 10:16
Обновление

Версия 1.6

Добавлен контроль расхождений выручки и прочих доходов по данным учета (90.01 и 91.01) и по данным декларации по прибыли
14. Техподдержка 20.08.19 08:42
Обновление

Версия 1.7

- В анализе 2019 года показывается ставка НДС 20%
- Исправлен показатель "Подтвержденная реализация на экспорт" (Раздел 4 строка 020) в отчетах 2019 года
- Не контролируется разница в 1 рубль между ОСВ и Декларацией по прибыли
15. Техподдержка 28.08.19 22:23
Обновление

Версия 1.8

1. Мы добавили в анализ сходимости учетных и отчетных данных данные выручки по прочим операциям (Приложение №3 к Листу 02) - это обычно реализация ОС или НМА
2. Добавили возможность открывать регламентированные отчеты по гиперссылке (в один клик можно открыть все, что нужно для сверки)
3. Добавили расшифровку графы "Разница" - основные причины и действия
16. user1141270 07.10.19 12:05 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите учитывает эта обработка расхождение НДС и Прибыли по операциям Отгрузка без перехода права собственности?
17. Техподдержка 07.10.19 19:39
(16)
Добрый день. На данный момент нет. Но мы развиваем функционал и в скором времени появится контроль безвозмездной передачи.
Отгрузку без перехода права собственности мы зарегистрируем как пожелание.
Приобретение продукта ускорит развитие ;)
18. Техподдержка 13.10.19 20:43
(16) а вы можете привести пример расхождения по НДС по таким операциям? Я не понял в чем будет расхождение. На сколько я понимаю, право собственности не переходит и НДС и Налог на прибыль не начисляются.
19. Техподдержка 13.10.19 20:50
Обновление

Версия 1.9

В этом релизе добавлена проверка расхождений по операциям безвозмездной передачи.
20. user1141270 14.10.19 09:03 Сейчас в теме
Добрый день!
При проведении операции Отгрузка без перехода права собственности выручка попадает в декларацию по НДС, но не попадает в декларацию по налогу на прибыль. После перехода права собственности на товар и проведения документа Реализация отгруженных товаров выручка попадает в декларацию по налогу на прибыль, но уже не попадает в декларацию по НДС. Если эти документы проведены в разных кварталах то возникает расхождение между декларациями. А еще эти документы могут быть в условных единицах :)
21. Техподдержка 14.10.19 09:43
Исходя из движений не вижу подобного поведения, что делаю не так?
Прикрепленные файлы:
22. user1141270 15.10.19 15:05 Сейчас в теме
У вас странный скрин. Вот вам скрин реализации без перехода права собственности.
Прикрепленные файлы:
24. Техподдержка 15.10.19 17:46
(22) понял, это от настроек учетной политики зависит. Спасибо посмотрю.
23. user1141270 15.10.19 15:09 Сейчас в теме
Вот скрин реализация отгруженных товаров. Скрины от разных документов, на суммы не смотрите.
Прикрепленные файлы:
25. Техподдержка 15.10.19 22:08
(23) Разница будет учтена в следующем релизе (скорее всего до конца следующей недели)
26. user1141270 16.10.19 08:40 Сейчас в теме
(25) Отлично. С зарплаты как раз куплю :)
27. user1141270 28.10.19 09:24 Сейчас в теме
(25) Как успехи с новой версией?
28. Техподдержка 28.10.19 23:24
(27) переход без права собственности сделали, но жду реализации других нескольких фич.
если затянется, сделаю релиз только с одной доработкой
29. user1141270 29.10.19 09:27 Сейчас в теме
30. Техподдержка 01.11.19 00:21
Версия 1.10

Добавлен новый показатель "Отгрузка без перехода права собственности"
Исправлены выявленные ошибки
32. user1141270 01.11.19 09:40 Сейчас в теме
33. user1141270 01.11.19 10:12 Сейчас в теме
Подскажите, почему не цепляет декларацию по прибыли за 9 месяцев?
Может быть от того что в одну налоговую сдавалось несколько первичных деклараций (по закрытым обособленным подразделениям)?
Прикрепленные файлы:
35. Техподдержка 01.11.19 11:12
(33) предлагаю завести тикет, что бы проще было скриншоты прикладывать
и есть ли возможность получить копию базы?
37. user1141270 01.11.19 11:30 Сейчас в теме
(35) К сожалению не могу дать копию базы, она не моя :)
Могу сделать тестовую и дать доступ по удаленке, но только уже в понедельник, если необходимо.
38. Техподдержка 01.11.19 12:48
(37) видимо, во вторник =)
про обособки - надо разобраться как и что работает, не гарантирую, что сейчас учтено
про реализацию отгруженных понятно что сделать
39. user1141270 01.11.19 14:06 Сейчас в теме
(38)Хорошо, спасибо! На всякий случай написал в техподдержку.
Кстати там где обособки 1 и 2 квартал нормально подгрузились декларации, а по 3 вообще не подгрузилась :)
34. user1141270 01.11.19 10:43 Сейчас в теме
У нас в 1 квартале 2019 была реализация отгруженных товаров в 2018 году. Эта сумма не попадает в строку разрешенных расхождений. Посмотрите пожалуйста.
Прикрепленные файлы:
SergeyMordvin; +1 Ответить
36. Техподдержка 01.11.19 11:13
(34) кажется, я учет только одну сторону (когда происходит отгрузка без перехода), а вторую, когда переходит право - не учел.
Думаю, я смогу это поправить на выходных

Спасибо за скрины
43. Техподдержка 02.11.19 17:14
(34)
добавил эту строку вот таким образом
Прикрепленные файлы:
44. user1141270 02.11.19 17:49 Сейчас в теме
(43) отлично, пойдет :)
А что на счёт комментария #40 ?
40. user1141270 01.11.19 16:44 Сейчас в теме
Посмотрите еще одну проблему.
Похоже когда в 4 разделе декларации НДС больше одной строки, остальные строки игнорируются. Проверьте пожалуйста!
Прикрепленные файлы:
41. Техподдержка 01.11.19 16:47
(40) как мне вас не хватало =)
проверим
42. user1141270 01.11.19 17:30 Сейчас в теме
(41)Спасибо! Давайте дружить :))
45. Техподдержка 02.11.19 22:02
(40) вроде решил проблему, но еще надо будет программистам показать что бы утвердили
Прикрепленные файлы:
46. user1141270 02.11.19 22:40 Сейчас в теме
(45) спасибо большое! Буду ждать обновленную версию.
47. Техподдержка 05.11.19 12:51
(46) приветствую!
Можно скачивать и проверять
48. user1141270 05.11.19 14:04 Сейчас в теме
(47) Добрый день. Скачал. Спасибо! Проверю отпишусь.
49. user1141270 05.11.19 15:02 Сейчас в теме
(47) По поводу строк с Отгрузкой без перехода права собственности и Реализацией отгруженных товаров - формирует не правильно, в отчет попадает только первый документ из квартала, остальные почему-то отбрасываются. Если нужно могу дать удаленный доступ.
По поводу 4 раздела НДС, на первый взгляд все верно, но сильно углубиться не успел.
Кстати есть еще реализация Без НДС которая отражается в 7 разделе декларации по НДС, можно ее тоже добавить в отчет, если хотите. Найти ее в принципе не проблема. Но если добавить то отчет будет более полным.
SergeyMordvin; +1 Ответить
50. Техподдержка 05.11.19 15:12
(49) про отгрузку проверю, скорее всего знаю в чем проблема может быть (кроме кривого тестирования =)

Про раздел - 7 - сможете чуть подробнее написать (лучше со скринами, у вас хорошо получается) в какой момент там расхождение идет
55. user1141270 06.11.19 09:08 Сейчас в теме
(50) В принципе у вас есть эта строчка "Доходы (90.01.1),не облагаемые НДС" Думаю не стоит углубляться.
По идее она должна сходиться с 7 разделом декларации по НДС.
Прикрепленные файлы:
51. Техподдержка 05.11.19 15:23
(49) я вроде поправил и обновил
жду проверки
52. user1141270 05.11.19 17:08 Сейчас в теме
(51) Полезли какие-то сумасшедшие суммы. До этого было лучше.
Прикрепленные файлы:
53. Техподдержка 05.11.19 17:35
(52) странно, не должно было влиять
а сможете завтра дать доступ?
можно как-то через тикет явно организовать
54. user1141270 05.11.19 18:37 Сейчас в теме
(53) напишите мне на почту buh1985@inbox.ru
56. user1141270 08.11.19 10:08 Сейчас в теме
Последняя версия самая четкая!!!
Всем рекомендую!!!
SergeyMordvin; +1 Ответить
57. Техподдержка 08.11.19 10:55
(56) Если вдруг вам понравилась разработка и она помогла решить ваши задачи, то буду очень благодарен отзыву:
- чем оказалась полезна разработка
- как ранее решалась эта задача
- как много времени и сил удалось сэкономить

Заранее большое спасибо!
58. user1141270 08.11.19 11:23 Сейчас в теме
(57) Разработка безусловно понравилась по следующим причинам:
- я консультирую несколько организаций в которых имеется определенный набор нестандартных операций влияющих на расхождения выручки в декларации по НДС и по Прибыли. Я постоянно получаю требования из налоговой с требованием дать объяснения этих расхождений. Данная разработка сильно упрощает мою работу по составлению ответов на эти требования. А так же теперь я смогу заранее проверять эти расхождения до сдачи деклараций, раньше на ручную проверку просто не хватало времени.
- раньше анализ деклараций осуществлялся вручную, стандартными средствами 1С Бухгалтерии.
- сколько конкретно уходило времени сказать сложно, но стало значительно быстрее.

В качестве пожелания могу предложить сделать расшифровку ячеек отчета в разрезе документов, при двойном нажатии на ячейку :)
mrXoxot; SergeyMordvin; +2 Ответить
59. Техподдержка 08.11.19 11:25
(58) Огромное спасибо!

В качестве пожелания могу предложить сделать расшифровку ячеек отчета в разрезе документов, при двойном нажатии на ячейку :)


я верно понимаю, что имеется в виду расшифровка именно строк таблицы с выявленными разницами?
60. user1141270 08.11.19 14:00 Сейчас в теме
61. Техподдержка 17.01.20 11:51
Версия 1.13

Расширение адаптировано к версии 1С:Бухгалтерии 3.0.75
62. Техподдержка 22.01.20 12:10
Версия 1.14

Расширение адаптировано к новой форме регламентированного отчета по Прибыли с 4-го квартала 2019 года (1С:Бухгалтерия 3.0.75)
63. user1141270 30.01.20 10:13 Сейчас в теме
Добрый день! Запустил новую версию. У меня вопрос, что я делаю не так? Есть разрешенное расхождение которое добавлено в справочник, но оно все равно вылезает в строку Разница, раньше вроде оно исчезало при добавлении в справочник.
Прикрепленные файлы:
64. Техподдержка 30.01.20 10:36
(63) можете приложить скриншоты
- 91.01 счет
- элемента дохода 91 счета
65. user1141270 30.01.20 10:47 Сейчас в теме
Пожалуйста
Прикрепленные файлы:
66. Техподдержка 30.01.20 10:50
(65) выглядит, что все должно работать...
а есть возможность открыть тикет и базу положить туда?
67. user1141270 30.01.20 11:10 Сейчас в теме
(66) Базу не могу дать, если только по удаленке Anydesk
68. Техподдержка 30.01.20 11:16
(67) попробую пока у себя воспроизвести. если не получится, напишу
69. Техподдержка 30.01.20 14:56
Вроде воспроизвел, как поправлю, отпишу
70. user1141270 30.01.20 15:09 Сейчас в теме
71. Техподдержка 30.01.20 15:38
(70) нет, не воспроизвелось. Но если внимательно посмотреть, на ваши скрины, то видно что НДС и прибыль по году одинаковые, поэтому в разницу не надо загонять 91й счет.
В ИТОГО разница как раз из-за того, что добавили 91й счет в разрешенные разницы.
72. user1141270 30.01.20 16:10 Сейчас в теме
(71) Убрал. Стало красиво. Спасибо!!!
Прикрепленные файлы:
73. Zombi 05.02.20 09:58 Сейчас в теме
Отчет при открытии, формировании и переходе по ячейкам выдает такую ошибку. Что делать?
Прикрепленные файлы:
74. Техподдержка 05.02.20 10:25
(73) можете получить ошибку и зайти потом в информацию о программе - там должна быть информация для технических специалистов. Скопируйте ее сюда.
Подобных проблем мы не наблюдали ранее
75. Zombi 05.02.20 10:34 Сейчас в теме
(74){ПР_АнализРасхожденийВыручкиНДСИНалогаНаПрибыль Отчет.АнализРасхожденийВыручкиНДСИНалогаНаПрибыль.Форма.ФормаОтчета.Форма(165)}: Слишком много фактических параметров
БухгалтерскиеОтчетыКлиент.ВычислитьСуммуВыделенныхЯчеекТабличногоДокумента(
Прикрепленные файлы:
76. Zombi 05.02.20 10:37 Сейчас в теме
(74) Вот в коде расширения вызов функции:
БухгалтерскиеОтчетыКлиент.ВычислитьСуммуВыделенныхЯчеекТабличногоДокумента(
ПолеСумма, Результат, Элементы.Результат, КэшВыделеннойОбласти, НеобходимоВычислятьНаСервере);

Вот функция в типовом модуле:

Функция ВычислитьСуммуВыделенныхЯчеекТабличногоДокумента(ПолеСумма, Результат, КэшВыделеннойОбласти, НеобходимоВычислятьНаСервере = Неопределено) Экспорт

Нет в типовой параметра "Элементы.Результат"
77. Техподдержка 05.02.20 10:37
Уточните еще, пожалуйста, версии:
- 1С:Бухгалтерии
- Нашей разработки
78. Zombi 05.02.20 10:39 Сейчас в теме
(77)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.72.70)
Версия расширения 1.14
79. Техподдержка 05.02.20 10:49
Спасибо, будем расследовать
80. Техподдержка 05.02.20 10:49
А, погодите, а почему Бухгалтерия не обновленная?
Сейчас актуальная 3.0.75 (там прибыль новая и тп)
мы рекомендуем проверить на актуальной версии
81. Zombi 05.02.20 11:20 Сейчас в теме
Там с обновлением небольшие заморочки. Обновить смогу наверное только на следующей неделе. Если возможно, уточните, обновление БП решит ли проблему. Чтобы было что бухгалтеру ответить.
82. Техподдержка 05.02.20 11:45
(81) да, должно решить, на актуальных версиях не воспроизводится и как раз делали адаптацию к новой версии (скорее всего там и менялся общий модуль)
83. user1141270 17.03.20 09:24 Сейчас в теме
Добрый день!
Версия 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.109).
Отчет не видит внереализационные доходы в новой декларации за 4 квартал, что я делаю не так?
Прикрепленные файлы:
84. Техподдержка 17.03.20 10:48
(83) Там форма менялась, но мы подправляли этот момент
Проверим еще раз
86. user1141270 24.03.20 15:16 Сейчас в теме
(84) Добрый день!
Попробовал с новой версией 1.15 и на другой базе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.76.67).
Все равно не видит внереализационные доходы за 4 квартал 2019.
Прикрепленные файлы:
87. Техподдержка 24.03.20 16:24
(86) точно версия новая? Можете полностью экран приложить?
88. user1141270 24.03.20 16:49 Сейчас в теме
(87)Так пойдет? :)
Прикрепленные файлы:
89. Техподдержка 24.03.20 17:04
(88) да, нашли помарку
Попробуйте сейчас еще раз
90. user1141270 24.03.20 17:12 Сейчас в теме
85. Техподдержка 23.03.20 20:48
(83) Версия 1.15

добавлен анализ возврата поставщику (если он внесен на основании корректировочной счет-фактуры)
исправлены выявленные ошибки
91. user1141270 13.04.20 14:40 Сейчас в теме
Добрый день! Есть интересный вопрос.
Есть операция Возврат товаров от покупателя, и она прекрасно отражается в вашем отчете. Но если возврат товара сформировать на основании прошлогодней реализации, то сумма в отчет попадает неправильная. Так как проводки по такому возврату отличаются.
Если есть время и возможность посмотрите данную ситуацию.
Спасибо!
Прикрепленные файлы:
92. Техподдержка 13.04.20 21:24
(91)
Добрый а можете приложить проводки и движения по НДС этого документа?
93. user1141270 14.04.20 10:04 Сейчас в теме
(92) Надеюсь так пойдет, а то со скринами долго заморачиваться.
Прикрепленные файлы:
Проводки.xlsx
Раздельный учет НДС.xlsx
НДС предъявленный.xlsx
НДС покупки.xlsx
94. Техподдержка 14.04.20 10:16
(93) давайте вместе подумаем.
Получается, сторнируется выручка, но с точки зрения НДС эта выручка попадает в книгу покупок, а не продаж, так? В этом и разница же? Или что-то более хитрое?
95. user1141270 20.04.20 09:12 Сейчас в теме
(94) По моему документы возвратов за прошлый год просто не надо учитывать в отчете. Мне кажется если эти суммы убрать и строки Возвраты, то все будет ОК.
96. Техподдержка 07.05.20 13:40
(95) добрый день. Руки дошли посмотреть глубже ваш вопрос.
На данный момент вы можете просто добавить в исключения 91.01 статью прочих доходов "Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде"

Мы в обновлении добавим ее по умолчанию в список.

Кстати, в скором времени ожидается релиз с расшифровками
97. Техподдержка 08.05.20 11:34
Версия 1.16

долгожданная расшифровка показателей расхождений
прочий доход "Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде" добавлен в исключения по умолчанию
98. user1141270 13.05.20 15:25 Сейчас в теме
(97) Добрый день! у меня 1.16 не работает. Версия Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.78). Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224)
Прикрепленные файлы:
99. Техподдержка 13.05.20 15:56
(98) вроде не должно было так быть, но перепроверим, спасибо

Оставьте свое сообщение

См. также

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

Экспресс проверка управленческого учёта для УНФ 1.6/3.0

Расширение автоматически анализирует учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

Отчет "ABC-анализ" для 1С УТ 11, КА, ERP

ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Отличный отчет для анализа выручки и продаж! Может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20% усилий об...

6000 руб.

Экселька. Универсальный инструмент, построенный по типу классических электронных таблиц, с возможностью использования данных ...

Инструмент является симбиозом базового функционала Excel с возможностью получения и использования данных 1С для конструирования произвольных отчетов. Область применения - от простого получения нескольких контрольных сумм по типу "Отчет...

12000 руб.

Сверка данных УНФ - БУХ по документам и по долгам

Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0,

6000 руб.

Контроль синхронизации объектов информационных баз (сравнение баз по любым доступным полям, выбор условия соединения таблиц, ...

Представляем вашему вниманию уникальную "помогалку" проверки корректности обменов данными между базами 1С "Контроль синхронизации объектов информационных баз" (СОМ-соединение)

3000 руб.

Мастер отчетов

Конструктор отчетов, при помощи которого можно создавать различные отчеты без помощи программиста. Отчеты можно создавать на основании данных как из одной базы 1С так и из нескольких баз 1С, и еще использовать данные из .xls файлов.

2500 руб.

Отчет контроля целостности остатков.

Если вы не хотите испортить базу и платить деньги за исправления - контролируйте и своевременно устраняйте проблемы! Наш отчет поможет вам выявить расхождения в остатках на ранней стадии, когда стоимость исправления ничтожно мала!

2400 руб.

88005555256
Заказать звонок
support@infostart.ru
Telegram
Чат на сайте