Формируется уведомление на основании документов выплаты сотрудникам заработной платы и аванса и перечисления соответствующих налоговых и страховых взносов на единый налоговый счет.
Рассмотрим на примере. Допустим, наша организация выплачивает заработную плату сотрудникам с обязательным удержанием и перечислением НДФЛ с заработной платы в бюджет. Соответственно, была сформирована ведомость в банк, в которой видна и сумма взысканного НДФЛ, в нашем случае – 43550 руб. Эту информацию и надо передать в налоговую службу в виде уведомления к единому налоговому платежу в 1С:Бухгалтерия, рис.1.
После проведения всех документов по исчислению и выплате единого налогового платежа ФЗ, появляется возможность сформировать уведомление в налоговую службу. Чтобы это сделать, пройдем с «Начальной страницы» в меню «Главное», пункт «Задачи организации», рис.2.
Программа предложит список задач организации, которые надо выполнить. В верней части окна указываем юридическое лицо/ организацию, для которого формируется уведомление. Далее, в предложенном списке находим нужный пункт – «НДФЛ, уведомление за февраль 2023» и заходим туда, рис.3.
Программа откроет нам окно формирования налогового уведомления по выбранному предприятию за указанный период. В нашем случае, за февраль ООО «Конфетпром». Рассмотрим внимательнее предложенную форму. Как видно на рисунке, в строке «Подготовка отчета» указывается срок сдачи документа в налоговую службу и сумма исчисленного налога, у нас – 43550 руб. Обратим внимание, что она полностью совпадает с суммой НДФЛ, указанной в платежной ведомости на выплату заработной платы сотрудников.
Для того, чтобы сформировать само уведомление, перейдем к строке «Уведомление», здесь нажимаем кнопку «Сформировать уведомление», рис.4.
Рассмотрим сам документ уведомления. Основная информация в табличной части, такая как дата формирования отчета, сумма, отчетный период по НДФЛ в 2023 году, налоговый орган заполняются автоматически. Нам же необходимо проверить и, в случае необходимости, поправить вручную графу «Налог», рис.5.
После проверки и корректировки, проводим документ, нажимаем «Провести». На этом, наш отчет сформирован.
Отправка уведомления о сумме единого налогового платежа в 1С:Бухгалтерия
В подавляющем большинстве организаций уже используется система 1С электронный документооборот, соответственно, и данное уведомление передается в налоговую службу в электронном виде.
Для того, чтобы отправить уведомление, после проведения, сначала необходимо провести ФНС проверку документа. Нажимаем кнопку «Проверка» и выбираем из меню вид проверки: «Проверить выгрузку» или «Проверить в интернете».
По окончании проверки, становится доступной возможность отправки отчета ФНС, нажатием кнопки «Отправить». Уведомление поступит в налоговую службу.
Также в данном «Уведомлении» предусмотрена печатная форма 1С, доступная по кнопке «Печать», рис.6.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт