Пример:
1. Вносим договор "С поставщиком", тип договора: "Прочее", ИНН =не указываем!
2. Документ "Поступление товаров и услуг"
3. Документ "Платежное поручение исходящее" - ( "Док. расчетов" = Документ "Поступление товаров и услуг")
4. Документ "Отражение начисления НДС" -("Док. расчетов"=Документ "Поступление товаров и услуг")
5. Документ "Счет-фактурв выданный" - ("Док.осн"=Документ "Платежное поручение исходящее")
Вид счет-фактуры: Налоговый агент
Код вида операции: 06
P.S Документ вносится отдельно, не из документов!
6 . Документ "Формирование записей книги продаж"
Заполняем вкладку "Вычет НДС по налоговому агенту"
Документ поступления: "Поступление товаров и услуг"
Документ оплаты: "Платежное поручение исходящее"
Документ счет-фактуры: "Платежное поручение исходящее"
7. Формируем Декларацию НДС. Там счет-фактура станет Документ "Счет-фактурв выданный" автоматически!