Подготовка формирования книг покупок/продаж 7.7

02.01.12

Задачи пользователя - Пакетная печать

Обработка для подготовки формирования книги покупок, книги продаж для бухгалтерии 7.7. Запоздалая конечно (написано давно). Я думал уже не надо никому, оказывается, на форуме народ ещё обсуждает....

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
ПодготовкаНДС
.ert 83,00Kb
76
76 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Групповая печать счетов-фактур на аванс
.ert 215,00Kb
19
19 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Может оказаться полезным:

Обработка банковских выписок, проверка заполнения счетов-фактур, выписка счетов-фактур на авансы полученные и их печать.

На сегодняшний день не всё может быть актуально, возможно надо что-то переделать (работает с 2003 года).

Обе обработки скопировать в ExtForms ИБ.

Описание в справке.

См. также

Регламентированный учет и отчетность Закрытие периода Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет УСН Платные (руб)

Отчет "Книга доходов и расходов" для 1С 7.7 позволяет сформировать главный раздел книги учета доходов и расходов, используя движения бухгалтерских проводок. Группируя проводки по корреспонденции счетов пользователь может сам указать какие кореспонденции следует отнести в ту или иную графу отчета. Например корреспондеция 50,* означает проводки в дебет счета 50 со всех других счетов. Такое описание проводок изначально встроено в систему 1С:Бухгалтерия и всегда было доступно в отчете "Отчет по проводкам".

4800 руб.

11.06.2012    87713    89    55    

89

Закрытие периода Логистика, склад и ТМЦ Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Предлагаемые обработки позволят сформировать документ "Поступление товаров и материалов" по отрицательным остаткам ТМЦ (счета 41 и 10) за выбранный период. Для БП 3.0 и Бух. 7.7

1 стартмани

01.07.2021    8597    47    Ant10    0    

5

Пакетная печать Этикетки, ценники Пользователь Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Легкая промышленность, мода и одежда Россия Управленческий учет Платные (руб)

С помощью обработки 1С 7.7 можно коды маркировки вводить вручную или загружать файлы в формате csv и печатать либо на ленту (принтер этикеток) либо на лист (офисный принтер). Есть возможность создать разные шаблоны этикеток с настраиваемым выводом текста и логотипа, с указанием числа рядов и столбцов при печати этикеток на офисный принтер. Имеется проверка штрихкодов на соответствие форматам согласно документа "Протокол информационного обмена (ОФД). Поддерживаются форматы всех товарных групп, подлежащих маркировке или участвующих в эксперименте (алкоголь, изделия из меха, табак, обувь, лекарства, текстиль, шины и т.д.) Выделение из ШК идентификаторов применения (AI) и их показ. Расшифровка максимальной розничной цены (МРЦ) из Datamatrix табака.

2400 руб.

12.03.2020    20137    15    4    

20

Анализ учета Мастера заполнения Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v7.7 Оперативный учет 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Управленческий учет Абонемент ($m)

Предлагаю технологию выявления ошибок в резервах отчетами "Сверка остатков с резервами" и "Проверка на зависшие резервы". Предлагаю способ автоматизированного исправления резервов заполнением документа списком кодов товаров. 1С 7.7. Вручную это делать очень кропотливо.

1 стартмани

13.09.2019    13747    4    ksnik    13    

3

Пакетная печать Печатные формы Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Внешняя обработка пакетной печати документов из конфигурации Бухгалтерский учет 7.7 ред. 4.5, а также Подрядчик строительства 7.7 ред. 2.3 Для пользователей, вынужденных производить массовую печать документов за период. Внесены изменения в печать счет-фактуры согласно 625 постановлению (№ госконтракта). Внесены изменения в печать счет-фактуры и УПД согласно 981 постановлению.

1 стартмани

23.11.2016    17460    28    SanchoD    4    

5

Пакетная печать Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Абонемент ($m)

Аналог стандартной обработки "Групповая обработка документов". Добавлена возможность отбора не только по элементам, но и по группам(ТМЦ, Покупатели и тд) Добавлен Множественный фильтр для отбора документов.

1 стартмани

08.07.2016    16459    15    SOLTAN    1    

4

Регламентированный учет и отчетность Загрузка и выгрузка в Excel Закрытие периода Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет НДС Абонемент ($m)

Обработка формирует xml-файлы декларации по НДС из книги покупок и книги продаж, сохраненных в Excel. Пригодится тем, кому нужно вручную подправить декларацию.

1 стартмани

26.02.2016    20340    27    sarpa82    4    

2
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. victuan 4254 04.01.12 08:24 Сейчас в теме
Плохо документирована обработка. :(
2. Alex_E 2369 04.01.12 12:30 Сейчас в теме
Согласен,вот описание (оно же есть в справке в самой обработке).
Версия 1.4 от 18.11.2003
Обработка предназначена для подготовки формирования книги покупок и книги продаж
в автоматическом режиме по следующей методике:
1. На 60 и 62 счетах должны правильно проводиться авансы и оплаты установлен флажок -
"Проверка банковских выписок по 60, 62 счетам"
1.1 В первом варианте - Переключатель в положении "Авансы или оплата должны определяться выписками"
в документах Выписка проверяется наличие КоррСчетов в случаях Движения денежных средсв,
имеющих Вид движения (см. справочник "Движения денежных средств" меню Справочники->Прочие)
"Выручка по обычным видам деятельности" или "Приобретение товаров, продукции, работ и услуг"
(по умолчанию их наименования "Поступления от покупателей" и "Оплата поставщику")
и, если это не счет 76.5 то значения обнуляются и Выписка перепроводится, автоматически
определяя счет поступления/расхода на аванс или оплату;
1.2 Второй вариант - "Все платежи относить на авансы" значение КоррСчета в аналогичных варинту 1.1
ситуациях уставливается на субсчет 2 счетов 60 или 62 с перепроведением документа (ВСЕ
платежи "уходят на АВАНСы")
2. Блок Проверка счетов-фактур проверяет наличие в документах (выданных, полученных или документах
поступления) наличие флага автоматического формирования НДС в договоре и, если договор выбран,
флаг устанавливается а документ перепроводится. Если договор не выбран, тогда выдается сообщение
в котором предлагается выбрать договор в документе и вручную перепровести его.
3. Флаг "Выписать счета-фактуры на аванс" - удаляются все имеющиеся на момент выполнения обработки
счета-фактуры на аванс удаляются и выписываются вновь (т.к. после п.1 сальдо на сч. 62.2 могло
измениться)
4. "Отменить зачет авансов документами" - ВСЕ документы, имеющие в шапке реквизит "Зачет аванса"
отличный от "Не зачитывать" перепроводятся без зачета авансов, чтобы избежать искажения сальдо
по сч. 62.2, вследствии нарушения последовательности ввода документов (напр. документ "Поступление товаров" проведен раньше "Выписки" за предыдущий день где есть оплата поставщику, в результате
чего аванс не был зачтен и т.п.)
5. Флаг "Провести взаимозачеты по контрагенту на 60, 62 счетах" анализирует сальдо по 60.1 и 62.1 счетам по каждому контрагенту/договору и если один и тот же контрагент есть "и там и там" то автоматически вводится "Операция введенная вручную" по взаимозачету р разрезе договоров (т.е. договор на 60.1 может отличаться от договора на 62.1 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!). Если обработка запускалась неоднократно,
то предварительно удаляется операция введенная в прошлый раз (поиск происходит по содержанию операции
"#Взаимозачет" - НЕ МЕНЯТЬ!!!)
6. "Зачесть авансы 60 - го счета" аналогично п.5 проводится анализ 60.2 и 60.1 счета с вводом зачета авансов по контрагентам в разрезе договоров с удалением предварительно ранее введенной операции (поиск происходит по содержанию операции "#Зачет авансов 60" - НЕ МЕНЯТЬ!!!)
7. "Зачесть авансы 62 - го счета" аналогично п.6, содержание операции "#Зачет авансов 62" - НЕ МЕНЯТЬ!!!
При установке всех "птичек" информационная база бухгалтерского учета последовательно
проверяется на корректность проведения документов (с точки зрения предлагаемой здесь
методики формирования НДС), проверяет выписанные счета-фактуры, выписывает счета-фактуры на аванс,
удаляет, если есть операции занесенные предыдущим запуском и выписывает их заново.
Можно выполнять и отдельные действия, установив соответствующий флаг, например после каких-либо
изменений на том или ином участке учета.
Период обработки разумеется нужно уставливать Месяц, хотя возможны варианты, кто хочет - может
попробовать.

Версия 1.5 от 10.02.2004
Изменено: 1. Удаляются введенные документы Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж
для того чтобы они были введены вновь по времени позже операций по зачету (т.к. пользователи часто забывают изменять
время документов что приводит к появлению сообщений о том что Сальдо по 19.*(76.Н.1) меньше чем в документе)
2.Выбор периода теперь не предполагает никаких вариантов кроме как за месяц.
3. В связи с исключением в редакции 4.5 3-го субконто на сч. 62.1 изменено формирование итогов по 62 счету.
4.Если в каталоге ExtForms ИБ присутствует файл ПечатьСФ.ert имеется возможность распечатывать
счета-фактуры на аванс "оптом".
5.В проверку движения денежных средств включены приходные и расходные кассовые ордера.


Версия 1.6 от 27.04.2004

Изменено: 1.При выборе Авансы определяются документами не изменяются ПКО, РКО (нет обработки в самих документах), добавлен элемент диалога "ПКО/РКО в конец дня" для изменения времени документов по кассе (по просьбам трудящихся)
2.В обработке Печать счетов-фактур на аванс добавлена новая форма с/ф (печатается с марта 2004)
3.При проверке с/ф выданных/полученных, при отсутствии договора открываются формы документов для ручного ввода договора и перепроведения документа.
4.Для совместимости с ред. 4.4, внесены изменения по формированию итогов сч. 62.1
5.Изменен зачет авансов документами - новый элемент диалога "Вариант зачета авансов" позволяет выбрать порядок проведения документов, имеющих реквизит "ЗачитыватьАванс".

Версия 1.7 от 3.04.2007

Добавлена возможность не выписывать счета - фактуры на аванс для выбранного контрагента (использовать не рекомендую - индивидуальный заказ был)
После выписки счетов автоматом, по выбранному контрагенту документ будет выписан
на общее сальдо концом периода.
3. Alex_E 2369 04.01.12 12:32 Сейчас в теме
Это описание то же не полное - обработка изменялась ещё три года, если есть вопросы - с удовольствием отвечу.
4. studentka 1 16.01.12 14:18 Сейчас в теме
5. Alex_E 2369 16.01.12 14:20 Сейчас в теме
6. studentka 1 16.01.12 14:26 Сейчас в теме
7. пользователь 29.03.12 11:39
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение